2023年度
仁寿县贵平镇卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县贵平镇卫生院位于眉山东部新城，与成都天府新区、成都简阳市、仁寿县交界，现有贵平一个医疗点（包括向家分院、贵平本院、观寺分院），承担本镇及辐射周边乡镇的基本医疗及基本公共卫生服务工作，是城乡居民及城镇职工医疗保险定点医疗机构。现有职工49人，其中在编职工24人，临聘职工25人。主治医师等各级各类专业技术人员37余人，开放床位50张，拥有B超、全自动生化血球分析仪、12道心电图机等医疗设备，能规范的开展预防接种、妇女儿童保健、健康教育、传染病防治等基本公共卫生服务工作。
二、2023年重点工作完成情况
一是认真学习有关党的重要会议精神，贯彻不忘初心，牢记使命的宗旨，认真开展党史学习和加强医疗业务知识的填充，不断提升自己的业务技能水平。二是持续做好基本医疗工作，医疗安全是医院发展永恒的主题。我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度。三是积极配合规范开展基本公共卫生服务工作，切实为辖区内的老百姓服务。四是进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1540.89万元，支出总计1281.57万元。与2022年相比，收入总计增加 381.10万元，增长24.73%；支出总计增长163.40万元，增长12.75%。主要变动原因是医疗业务水平提高。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1540.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.32万元，占 27.80%；事业收入672.58万元，占43.65%；上级补助收入362.77万元，占23.54%；其他收入 77.22万元，占5.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1281.57万元，其中：基本支出1118.59万元，占87.28%；项目支出 162.98万元，占12.72%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计428.32万元，支出总计428.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加74.28万元，增长17.34%。主要变动原因是增加了人员经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出428.32万元，占本年支出合计的33.42%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.28万元，增长17.34%。主要变动原因是增加了人员经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出428.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4.07万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出37.74万元，占8.81%；卫生健康支出 367.64万元，占85.83%；住房保障支出18.87万元，占4.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为428.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.58万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为312.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为27.49万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.05万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出265.34万元，其中：
人员经费265.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年我院无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年我院无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年我院无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，我院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，我院无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51140022T000006508619-重大传染病财政补助资金、51148922T000005913347-基本药物制度本级配套（贵平镇）、51148922T000005913372-基本公共卫生项目（贵平镇）、51148922T000006487789-基础医疗机构运营保障（贵平）、51148922T000007366086-血吸虫病防控地方配套资金、51148923T000008117118-艾滋病防治、51148923T000008303500-医社保抽调人员经费（贵平）、51148923T000009002248-公共卫生特别服务岗经费（贵平）、51148923T000009655695-医务人员临时性工作补助资金（贵平镇卫生院）、51148924T000009969691-医疗服务与保障能力提升补助资金（贵平）等10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）
第三部分 名称解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除已有科目项目以外的其他一般公共卫生服务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院机构的项目支出。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构项目的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：指除已有科目项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
