2023年度
眉山天府新区视高小学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
(2).承担组织实施上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
(3).落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
(4).按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
(5).承担乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、2023年重点工作完成情况
我校在上级主管部门的领导下，全校师生认真开展教育教学等各项工作。一是规范办学行为，依法治校，依法执教。勤俭办学，厉行节约。二是认真贯彻落实党的教育方针实施初中义务教育，促进基础教育发展。三是努力进行教育教学设备设施配备，购置一批教学用品，改造会议室、党建室，为教育教学工作的实施提供了有力保障。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1369.32万元。与2022年相比，收、支总计各减少了159.9万元，减少了10.46%。主要变动原因是消减了经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1369.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1369.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1369.32万元，其中：基本支出989.41万元，占72.26%；项目支出379.91万元，占27.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1369.32万元。与2022年相比，收、支总计各减少了159.9万元，减少了10.46%。主要变动原因是削减了经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1369.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.9万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1369.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1147.26万元，占83.78%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.45万元，占6.31%；卫生健康支出50.07万元，占3.66%；住房保障支出85.54万元，占6.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1369.32，完成预算1369.32%。其中：
1. 205（类）01（款）99（项）2023年决算数为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
2. 205（类）02（款）01（项）2023年决算数为275.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
3. 205（类）02（款）02（项）2023年决算数为811.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
4. 205（类）02（款）03（项）2023年决算数为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
5. 205（类）02（款）99（项）2023年决算数为7.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
6. 205（类）08（款）03（项）2023年决算数为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
7. 205（类）09（款）01（项）2023年决算数为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
8. 205（类）09（款）99（项）2023年决算数为6.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
9. 205（类）99（款）99（项）2023年决算数为32.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
10. 208（类）05（款）05（项）2023年决算数为86.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
11. 210（类）11（款）02（项）2023年决算数为35.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
12. 210（类）11（款）03（项）2023年决算数为14.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
13. 221类）02（款）01（项）2023年决算数为85.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1369.32万元，其中：
人员经费989.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费379.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是2023年无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目、学校安保经费项目等11个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
眉山天府新区视高小学
2023年单位整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。（简要介绍）
眉山天府新区视高小学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处、总务处、德育处、办公室。
（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）
眉山天府新区视高小学主要主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。
校长、书记：叶子路 副校长：廖晓东、曾洁
教务主任：夏洁群 教科室主任：万静
办公室主任：高琼 工会主席：刘建华
大队辅导员：黄韦韦 总务主任：夏波
会计：王超华 伙食团团长：胡海涛
安办主任：郭昊敏 党建联络员：李敏嘉
（三）年度主要工作任务。
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、单位资金收支情况
（一）单位总体收支情况。
1.单位总体收入情况
眉山天府新区视高小学2023年度收、支总计1369.32万元万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。
2.单位总体支出情况
眉山天府新区视高小学2023年总体支出1369.32万元支出包括：教育支出1147.26万元，社保保障就业支出86.45元，卫生健康支出50.07万元，住房保障支出85.54万元。
3.单位总体结转结余情况
2023年总体结转结余0元。
（二）单位财政拨款收支情况。
1.单位财政拨款收入情况
眉山天府新区视高小学2023年财政拨款收支总预算为1369.32万元。
2.单位财政拨款支出情况
眉山天府新区视高小学2023年总体支出1369.32万元支出包括：教育支出1147.26万元，社保保障就业支出86.45元，卫生健康支出50.07万元，住房保障支出85.54万元。
3.单位财政拨款结转结余情况
2023年总体结转结余0元。
三、单位整体绩效分析
（一）单位预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类项目预算严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。全年指标执行率100%，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，全年指标执行率100%，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，全年指标执行率100%，无违规记录。
（二）单位整体履职绩效分析。
1.履职效能分析：学校对校委会履职效果、校长履职效果、分管财经副校长履职效果、后勤办公室履职效果、会计岗履职效果进行了绩效分析，次物给部门（或岗位）均能认真履职，完成年度目标效果好。
2.预算管理分析：学校严格按照要求编制年初预算，年初预算编制的科学性和准确性较高；学校所有收入统筹纳入预算，支出执行进度和时间节点相符。严控一般性支出、无“三公经费”支出。
3.财务管理分析：学校建立健全各项财务管理制度，不兼容岗位分开设置，资金使用规范，符合财产管理制度要求。
4.资产管理分析；学校2023年度资产无变化，人均资产变化率为0，资产利用率高。
5.采购管理：学校2023年度无采购项目。
（三）结果应用情况。
我校按照预算整体绩效目标在内部严格执行和应用、进行自评公开、对现有问题进行整改。在执行进度在6月、10月进度不够，加快支付，对公用经费的不确定性加强控制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等项的综合评定，学校2023年度部门预算绩效完成了各项指标任务，自评得分97.85分。
（二）存在问题。
1.预算绩效目标体系存在进一步完善的空间，学校公用经费及非定额公用支出控制情况与指定的目标有一定的偏差，今后在现建立的各项预算绩效目标需要更科学。更细致。
2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，执行进度与要求有一定的差距。
（三）改进建议。
1.今后学校应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标分解为具体工作计划。同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应到到到的要求，任务和要求应具体任务数量、质量。
2.建立健全各项财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。
附件2：2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附件3：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
