2023年度
四川省眉山天府新区高家小学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，学前教育。
二、机构设置
眉山天府新区高家小学属于眉山天府新区教体文旅局的下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为党支部、工会、行政办公室、教务处 、总务处 、德育处 、财会室、安全办公室。纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构是校本级。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1141.32万元。与2022年度相比，收、支总计各减少25.39万元，下降2.18%。主要变动原因是学生、教师人员的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1141.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1141.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1141.32万元，其中：基本支出1016.73万元，占89.08%；项目支出124.59万元，占10.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1141.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.39万元，下降2.18%。主要变动原因是学生及教师人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1141.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.39万元，下降2.18%。主要变动原因是学生及教师人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1141.32万元，主要用于以下方面:教育支出支出决算为913.74万元，完成预算80.06%；社会保障和就业支出支出决算为99.26万元，完成预算8.70%；卫生健康支出支出决算为48.73万元，完成预算4.27%；住房保障支出支出决算为79.6万元，完成预算6.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1141.32，完成预算100%。其中：
1.教育支出205（类）02（款）03（项）:支出决算为913.74万元，完成预算80.06%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为99.26万元，完成预算8.70%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为48.73万元，完成预算4.27%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）02（款）015（项）:支出决算为79.6万元，完成预算6.97%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.73万元，其中：
人员经费987.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山天府新区高家小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山天府新区高家小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府新区高家小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对结构性缺编、土地租赁经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对构性缺编、土地租赁经费等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205（类）02（款）03（项）。
10.社会保障和就业（类）208（类）05（款）05（项）
11.卫生健康（类）210（类）11（款）02（项）。
12.住房保障（类）住房保障支出221（类）02（款）015（项）。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000000346876-义教生均地方配套（眉山天府新区高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常开展。 |
预算1.72万元，执行1.72万元，通过项目实施，保障了学校有序高效运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校水、电、通讯以及其他办公用品支出，确保了学校正常运转，实现资金支付1.72万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，义教生均地方配套经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
850 |
人 |
900 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现资金支付1.72万元，资金支付合规，师生满意度高，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006122368-结构性缺编（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决结构性缺编人员相关经费，保障学校教育教学正常开展。 |
预算13.35万元，执行13.35万元，通过项目实施，确保临聘人员工资按时足额发放，圆满完成目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额发放缺编代课教师工资，保障教育教学需要，圆满完成目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，结构性缺编经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全缺编经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按月足额发放缺编代课教师工资，保障教育教学需要，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006122376-学校安保经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校专职保安及相关安保器材开支，降低校园安全事故发生率，保障校园安全和正常教育教学开展。 |
预算12.6万元，执行12.6万元，顺利完成学校2023年度安保工作，保障了学校师生安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校安保人员经费及安保器材等正常开支，确保学校师生安全和正常运转，实现资金支付12.6万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，学校安保经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校安全经费制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保安保人员经费按时足额发放，为创建和谐校园、平安校园奠定坚实的基础，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008964457-人员预留（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障死亡职工相关待遇 |
通过项目实施，确保退休教师退休补助，及退休死亡职工的抚恤金及安葬费支付52.56万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障退休教师，退休死亡职工的抚恤金及安葬费，实现资金支付52.56万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
52.56 |
52.56 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，人员预留经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
52.56 |
52.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人 |
7 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全死亡职工经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
死亡职工家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保退休教师及死亡职工的抚恤金及安葬费按时足额发放，为创建和谐学校奠定坚实的基础，圆满完成目标。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009268643-幼儿保教费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园教育教学正常开展 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现保教费支出27.51万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保了学校附属幼儿园高效运转，实现资金支付27.51万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.51 |
27.51 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿保教经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
27.51 |
27.51 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
115 |
人 |
115 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全幼儿园经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保了学校附属幼儿园高效运转，实现资金支付27.51万元。资金支付及时合规，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009268693-幼儿生均公用经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园教育教学正常运转。 |
通过项目实施，确保了学校附属幼儿园正常运转，实现支付幼儿生均公用经费4.18万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校附属幼儿园正常运转，实现资金支付4.18万元，圆满完成目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿生均公用经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
115 |
人 |
115 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全幼儿园经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，保障学校附属幼儿园正常运转，实现资金支付4.18万元，圆满完成目标。资金支付及时合规，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009268707-土地租赁经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学需要 |
通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放，圆满完成目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放4.59万元，圆满完成目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.59 |
4.59 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，土地租赁经费不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.59 |
4.59 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校租赁用地经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放4.59万元，圆满完成目标。资金支付及时合规，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010278418-维修排危等（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校师生员工安全 |
完成教师宿舍小青瓦房排危，支付核算费用2.86万元，保障了教职工安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
小青瓦房排危，修剪树枝，支付结算费用2.86万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.00 |
2.86 |
95.35% |
10 |
9.5 |
根据实际工程量核算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
2.86 |
95.35% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
830 |
人 |
830 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
维修完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全基础设施维护经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成教师宿舍小青瓦房排危，保障了教职工安全。资金支付及时合规，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010436758-学科工作室工作经费（高家小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区高家小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学科教育教学研究 |
预算数7.5万元，执行数3.02万元，保障了学科教育教学研究 |
2.项目实施内容及过程概述 |
经费落实后时间紧，各工作室组织教育教研，购买相关书籍资料，执行3.02万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.50 |
3.02 |
40.28% |
10 |
4 |
经费落实后时间紧，活动开展不足。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.50 |
3.02 |
40.28% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训教师人数 |
≥ |
60 |
人 |
60 |
20 |
15 |
活动开展不足 |
质量指标 |
教师培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全教育教学研究经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
各工作室组织教育教研，购买相关书籍资料等，执行3.02万元，结余率大于百分之一十。自评得分95分。 |
存在问题 |
由于时间较紧，活动开展不足，节余率大于百分之一十。 |
改进措施 |
充分论证，仔细测算资金需求，切实做好预算编制工作，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余。 |
项目负责人：韩玉萍 |
财务负责人：陈益军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
