2023年度

四川省眉山天府新区第一中学单位决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山天府新区第一中学是一所公益一类公办九年制义务学校。其宗旨和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、机构设置

（一）机构组成。

实行党组织领导的校长负责制，眉山天府新区第一中学内设十个机构，党支部、工会、行政办公室、教务处、总务处、德育处、财会室、安全、教科室、艺体处。

（二）机构职能和人员概况。

校长、法人：李元辉，负责学校全面工作；

教育总监、党支部副书记：张勇，负责学校党建工作、群团工作，协助校长管理教师发展（教科室）、国际交流、对外合作。

学校发展顾问、办公室副主任：盛秀清，负责学校发展规划，学校办公室工作顾问，协助开展办公室工作。

工会主席：苟毅，负责学校工会工作，协助学校党支部和校长做好教职工思想政治工作，协助小学核心组组长开展核心组工作。

工会副主席：曹兴华，协助工会主席开展工会工作，协助工会主席做好教职工思想政治工作，协助初中核心组组长开展核心组工作。

副校长：冯璟，协助校长管理学校教学工作，分管初中全面工作。

副校长：张茂，协助校长管理学校德育工作，分管小学全面工作。

校长行政助理：夏艳，协助校长管理学校行政事务工作，分管办公室、信息、宣传、总务、财务、安全部门工作。

财务处主任：童晓东，负责学校财务室工作。

安全办主任：万贵如，负责学校安全、卫生、健康工作。

信息中心主任：林玲，负责学校信息、宣传、电教设备维护管理、网络建设与运行等工作。

教科室主任：李晴，协助党支部副书记开展学校教师发展（教科室）工作，负责教师培训、教师科研等工作。

教务处主任：林婷，负责小学教务处工作。

教务处主任：胡良全，负责初中教务处工作。

教务处副主任：侯双喜，协助教务主任开展教务工作，负责初中课堂管理及教研组建设。

办公室主任：段宗伟，负责办公室工作。

德育处副主任：曾翰达，负责初中德育处工作。

德育处副主任：程燕萍，负责小学德育处工作。

艺体处副主任：李娟，负责学校体育、美术、音乐、科创活动及比赛等工作。

总务处副主任：熊建明，负责学校资产管理、物资保障、设施设备维修维护等工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3837.13万元。与2022年相比，收入、支出总计各增加169.23万元，增加4.6%。主要变动原因是教职工工资、学生增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3837.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3837.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3837.13万元，其中：基本支出1112.37万元，占28.9%；项目支出2724.76万元，占71.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3837.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加169.23万元，增长4.6%。主要变动原因是教职工工资、学生增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3837.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.23万元，增长4.6%。主要变动原因是教职工工资、学生增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3837.13万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3557.86万元，占92.72%；社会保障和就业（类）支出125.63万元，占3.27%；卫生健康支出57.01万元，占1.49%；住房保障支出95.76万元，占2.5%,文化旅游体育与传媒支出0.88万元，占比0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3837.13万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）:支出决算为3557.86万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业:支出决算为125.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）:支出决算为57.01万元，完成预算100%。

5.住房保障：支出决算为95.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.37万元，其中：

人员经费1112.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额119万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119万元。主要用于物业管理服务。授予中小企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对两自一包人员类（眉山天府新区第一中学）项目、运行经费（天府一中两自一包））项目等8个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（三）机构组成。

实行党组织领导的校长负责制，眉山天府新区第一中学内设十个机构，党支部、工会、行政办公室、教务处、总务处、德育处、财会室、安全、教科室、艺体处。

（四）机构职能和人员概况。

校长、法人：李元辉，负责学校全面工作；

教育总监、党支部副书记：张勇，负责学校党建工作、群团工作，协助校长管理教师发展（教科室）、国际交流、对外合作。

学校发展顾问、办公室副主任：盛秀清，负责学校发展规划，学校办公室工作顾问，协助开展办公室工作。

工会主席：苟毅，负责学校工会工作，协助学校党支部和校长做好教职工思想政治工作，协助小学核心组组长开展核心组工作。

工会副主席：曹兴华，协助工会主席开展工会工作，协助工会主席做好教职工思想政治工作，协助初中核心组组长开展核心组工作。

副校长：冯璟，协助校长管理学校教学工作，分管初中全面工作。

副校长：张茂，协助校长管理学校德育工作，分管小学全面工作。

校长行政助理：夏艳，协助校长管理学校行政事务工作，分管办公室、信息、宣传、总务、财务、安全部门工作。

财务处主任：童晓东，负责学校财务室工作。

安全办主任：万贵如，负责学校安全、卫生、健康工作。

信息中心主任：林玲，负责学校信息、宣传、电教设备维护管理、网络建设与运行等工作。

教科室主任：李晴，协助党支部副书记开展学校教师发展（教科室）工作，负责教师培训、教师科研等工作。

教务处主任：林婷，负责小学教务处工作。

教务处主任：胡良全，负责初中教务处工作。

教务处副主任：侯双喜，协助教务主任开展教务工作，负责初中课堂管理及教研组建设。

办公室主任：段宗伟，负责办公室工作。

德育处副主任：曾翰达，负责初中德育处工作。

德育处副主任：程燕萍，负责小学德育处工作。

艺体处副主任：李娟，负责学校体育、美术、音乐、科创活动及比赛等工作。

总务处副主任：熊建明，负责学校资产管理、物资保障、设施设备维修维护等工作。

（五）年度主要工作任务。

全面贯彻党的教育方针，创建眉山天府新区高品质学校。

（四）部门整体支出绩效目标。

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

财政拨款收入3895.42万元。

2.部门总体支出情况

支出3837.13万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年结余58.29万元

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

财政拨款收入3895.42万元。

2.部门财政拨款支出情况

支出3837.13万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年结余58.29万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定：为了确保学校在教育教学方面能够持续提高，同时也要提升学校的整体竞争力。首先明确学校的存在意义以及未来所要达成的目标。分析外部环境和内部机会，了解市场竞争情况、学生需求、行业趋势等因素，确定目标的可行性和优先级，将目标转化为关键绩效指标，以便进行监测和评估。

通过制定具体的行动计划，确保目标的实现过程中不断优化并移除障碍。根据绩效表现对教师进行奖惩激励，以提高工作动力和绩效表现。考虑到学校的特点、教育水平、学生需求等因素，同时结合国家政策和社会发展趋势。在目标制定的过程中，注重科学性、规范性和实用性可量化，同时也要注意目标之间的协调性和整体性，确保所有目标都能够贯穿学校整体发展的方向。

目标实现：运行经费（天府一中两自一包）项目预算297.37万元，预算执行数296.63万元，执行率99.75%；两自一包人员类（眉山天府新区第一中学））预算2276.09万元，预算执行数2275.93万元，执行率99.99%；学校管理团队（天府一中两自一包）预算数70万元，预算执行数70万元，执行率100%；人员经费（2022年春眉山天府新区第一中学）预算数34.23万元，预算执行数43.23万元，执行率100%；眉山天府新区迎春晚会经费（天府一中）预算数0.88万元，预算执行数0.88万元，执行率100%；学科工作室工作经费（眉山天府新区第一中学）预算数7.5万元，预算执行数2.73万元，执行率36.39%；人员预留（眉山天府新区第一中学）预算数34.14万元，预算执行数34.14万元，执行率100% ；选派教师跟岗学习项目（天府一中）预算数1.22万元，预算执行数1.22万元，执行率100%,；基本工资预算数397.2万元，预算执行数397.2万元，执行率100%；津贴补贴预算数36.38万元，预算执行数36.38万元，执行率100%；绩效奖预算数368.07万元，预算执行数368.07万元，执行率100%；机关事业单位基本养老保险缴费预算数92.59万元，预算执行数92.59万元，执行率100%；职业年金预算数51.6万元，预算执行数5.74万元，执行率11.12%；职工基本医疗保险缴费预算数68.38万元，预算执行数45.56万元，执行率66.63%；公务员医疗补助缴费预算数30.35万元，预算执行数29.37万元，执行率96.77%；工伤保险预算数3.69万元，预算执行数1.63万元，执行率44.17%；失业保险预算数3.69万元，预算执行数3.69万元，执行率100%；住房公积金预算数90.54万元，预算执行数90.54万元，执行率100%；其他工资福利预算数8.67万元，预算执行数0.24万元，执行率2.77%；工会经费预算数7.75万元，预算执行数7.75万元，执行率100%；福利费预算数12.89万元，预算执行数0万元，执行率0%。

支出控制：2023年度基本工资支出3972044元；津贴补贴363842元；绩效工资3680701元；机关事业单位基本养老保险缴费925869.6元；职业年金缴费330390.4元；职工基本医疗保险缴费支出386828.45元；公务员医疗补助缴费183227.98元；工伤保险支出49004.78元；失业保险支出31313.45元；住房公积金支出957606.44元；离养民师支出61570.29元；其他工资福利支出23459282.41元；；办公费支出666500元；印刷费支出100000元；水费支出325600元；邮件费支100000元；手续费支出15元，电费450000元，差旅费143390元，维修费83600元，租赁费支出84500元，会议费支出60000元，培训费支出345535.52元，劳务费支出432333.3元，工会经费204667元，其他商品和服务支出250836.72元，退休费支出341384.16元，年初预算数与决算数偏差1.4%。

及时处置：财政拨款3895.42万元，实际运行中支出3837.13万元，年终财政金融局收回结余资金58.29万元。

执行进度：6月份部门预算执行进度达到序时进度的81%，实际支出进度达到48%；9月份部门预算执行进度达到序时进度的92%，实际支出进度达到71%；11月份部门预算执行进度达到序时进度的94%，实际支出进度达到85.1%。

预算完成情况: 运行经费（天府一中两自一包）项目预算297.37万元，预算执行数296.63万元，执行率99.75%，结余率0.25%；两自一包人员类（眉山天府新区第一中学））预算2276.09万元，预算执行数2275.93万元，执行率99.99%，结余率0.01%；学校管理团队（天府一中两自一包）预算数70万元，预算执行数70万元，执行率100%，结余率0%；人员经费（2022年春眉山天府新区第一中学）预算数34.23万元，预算执行数43.23万元，执行率100%，结余率0%；眉山天府新区迎春晚会经费（天府一中）预算数0.88万元，预算执行数0.88万元，执行率100%，结余率0；学科工作室工作经费（眉山天府新区第一中学）预算数7.5万元，预算执行数2.73万元，执行率36.39%，结余率63.61%；人员预留（眉山天府新区第一中学）预算数34.14万元，预算执行数34.14万元，执行率100% ，结余率0%；选派教师跟岗学习项目（天府一中）预算数1.22万元，预算执行数1.22万元，执行率100%，结余率0%；基本工资预算数397.2万元，预算执行数397.2万元，执行率100%，结余率0%；津贴补贴预算数36.38万元，预算执行数36.38万元，执行率100%，结余率0%；绩效奖预算数368.07万元，预算执行数368.07万元，执行率100%，结余率0%；机关事业单位基本养老保险缴费预算数92.59万元，预算执行数92.59万元，执行率100%，结余率0%；职业年金预算数51.6万元，预算执行数5.74万元，执行率11.12%，结余率88.88%。

在本年度的审计监督、财会监督以及部门自查，学校认真落实党政机关过紧日子的相关要求，部门预算管理方面无违规违纪等问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

学校认真履职尽责，积极努力和协作配合，建立了有效的绩效管理制度和实施机制，资金管理制度进一步健全，收支工作流程日益完善，财务档案管理规范，会计基础工作扎实有效，确保了全校师生的正常学习和工作，为其顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育质量，为学生终生发展奠定坚实的基础。

（三）结果应用情况。

严格按照要求将部门整体绩效自评情况进行公开公示，针对绩效管理过程中的绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价存在的问题进行整改，并且在规定时间内向财政部门反馈绩效结果报告。

（四）自评质量。

利用财金局拨款，兑现全体职工的工资、奖金，保证了学校的正常运转。加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。严格执行学校领导把关，分管领导审批，坚持一支笔审批，收入打尽，支出打紧。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校部门整体绩效评价自评得分94.5分.

（二）存在问题。

学科工作室工作经费（眉山天府新区第一中学）预算数7.5万元，预算执行数2.73万元，执行率36.39%，结余率63.61%；

(三)改进建议。

学校项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，项目实施时间较短，学科工作室开展活动项目内容单一，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强学校廉政建设。

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148922T000007387776-人员经费（2022年眉山天府新区第一中学）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区第一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障全体教职员工各项工资福利待遇按时足额发放。					保障全体教职员工各项工资按时足额发放。完成教职工基本支出经费支付43.23万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
	2.项目实施内容及过程概述	保障教职员工的基本工资支出，完成支付43.23万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	43.23	43.23			100.00%	10	10	我校为两自一包新体制学校，人员经费形式为项目经费，年初不预算。
	其中：财政资金	0.00	43.23	43.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教师数量	≥	150	人	152	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	96	20	20
		时效指标	保障时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全聘用人员经费保障机制	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，确保教师员工工资按时足额发放，为创建高品质学校奠定坚实的基础，圆满完成目标，部门预算项目支出绩效自评得分100分。。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000008968962-人员预留（眉山天府新区第一中学）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区第一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障退休职工相关待遇					保障退休职工各项工资按时足额发放。完成退休职工经费支付34.14万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
	2.项目实施内容及过程概述	保障退休职工各项工资按时足额发放。完成退休职工经费支付34.14万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.14	34.14			100.00%	10	10	我校为二级预算单位，人员预留经费，年初不预算。
	其中：财政资金	0.00	34.14	34.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	5	20	20
		质量指标	资金支付合规率	≥	99	%	99	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	月	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全退休人员相关经费保	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	92	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，确保退休职工工资按时足额发放，圆满完成目标，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000008969005-两自一包人员类（眉山天府新区第一中学））
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区第一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障两自一包人员相关待遇					保障全体教职员工各项工资按时足额发放。完成教职工基本支出经费支付2275.93万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
	2.项目实施内容及过程概述	保障全体教职员工各项工资按时足额发放。完成教职工基本支出经费支付2275.93万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,276.09	2,275.93			99.99%	10	10	我校为两自一包新体制学校，人员经费形式为项目经费，年初不预算。
	其中：财政资金	0.00	2,276.09	2,275.93			99.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	230	人	235	20	20
		质量指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20
		时效指标	资金支付合规率	≥	99	%	99	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全两自一包经费保障机制	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	两自一包人员满意度	≥	90	%	92	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，确保教师员工工资按时足额发放，为创建高品质学校奠定坚实的基础，圆满完成目标，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009241077-学校管理团队（天府一中两自一包）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区第一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障管理团队的工资					保障管理团队工资按时足额发放。完成管理团队工资支出经费支付70万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
	2.项目实施内容及过程概述	保障管理团队工资按时足额发放。完成管理团队工资支出经费支付70万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	我校为两自一包新体制学校，人员经费形式为项目经费，年初不预算。
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	2	人	12	20	20
		质量指标	支付合规率	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	保障时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全管理团队经费保障机制	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，确保管理团队工资按时足额发放，为创建高品质学校奠定坚实的基础，圆满完成目标，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009241087-运行经费（天府一中两自一包）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区第一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常运转					通过项目实施，确保了学校正常运转，实现公用经费资金支付296.63万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障学校水、电、通讯、维修以及其他办公用品支出，确保了学校正常运转，实现资金支付296.63万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	297.37	296.63			99.75%	10	10	我校为两自一包新体制学校，人员经费形式为项目经费，年初不预算。
	其中：财政资金	0.00	297.37	296.63			99.75%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	2800	人	3400	20	20
		质量指标	支付合规率	≥	95	%	98	20	20
		时效指标	保障时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全运行经费管理机制	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障学校水、电、通讯、维修以及其他办公用品支出，确保了学校正常运转，实现资金支付296.63万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148923T000009802443-选派教师跟岗学习项目（天府一中）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区第一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成选派教师跟岗学习项目（天府一中）的支付					通过项目实施，保障选派教师跟岗学习，实现资金支付1.22万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障选派教师跟岗学习，实现资金支付1.22万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.22	1.22			100.00%	10	10	我校为二级预算单位，人员预留经费，年初不预算。
	其中：财政资金	0.00	1.22	1.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	1	20	20
		质量指标	资金支付合规率	≥	95	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	2	月	2	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全跟岗教师学习经费保障	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟岗教师满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障选派教师跟岗学习，实现资金支付1.22万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148924T000010124533-眉山天府新区迎春晚会经费（天府一中））
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区第一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障迎春晚会工资正常运行。					通过项目实施，保障保障迎春晚会顺利开展，并取得了良好的社会效益，实现资金支付0.88万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障保障迎春晚会顺利开展，并取得了良好的社会效益，实现资金支付0.88万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.88	0.88			100.00%	10	10	我校为二级预算单位，人员预留经费，年初不预算。
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	25	人	26	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	96	20	20
		时效指标	保障时间	≤	6	月	6	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全迎春晚会经费管理机制	定性	建立		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	96	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，保障保障迎春晚会顺利开展，并取得了良好的社会效益，实现资金支付0.88万元，部门预算项目支出绩效自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51148924T000010434515-学科工作室工作经费（眉山天府新区第一中学）
主管部门		眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级					实施单位 （盖章）	眉山天府新区第一中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障3个学科工作室正常运行。					通过项目实施，保障3个学科工作室活动顺利开展，提高了教师的业务能力，，实现资金支付2.73万元，部门预算项目支出绩效自评得分94分。
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目实施，保障3个学科工作室活动顺利开展，提高了教师的业务能力，，实现资金支付2.73万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.50	2.73			36.39%	10	4	我校为二级预算单位，人员预留经费，年初不预算。项目实施时间较短，学科工作室开展活动项目内容单一。
	其中：财政资金	0.00	7.50	2.73			36.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	30	人	39	20	20
		质量指标	资金支付率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	保障时间	≤	12	月	2	20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全学科工作室经费管理机制	定性	优良中低差		建立	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	94
评价结论	通过项目实施，保障3个学科工作室活动顺利开展，提高了教师的业务能力，，实现资金支付2.73万元，自评得分94分。
存在问题	项目实施时间较短，学科工作室开展活动项目内容单一。
改进措施	学科工作室活动内容要更丰富一些，实施时间长一些。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表