2023年度
四川省眉山天府新区三峨学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育，学前教育。
二、机构设置
眉山天府新区三峨学校属于眉山天府新区教体文旅局的下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为党支部、工会、行政办公室、教务处 、总务处 、德育处 、财会室、安全办公室。纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构是校本级。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为595.88万元。与2022年度相比，收、支总计各减少60.55万元，下降9.2%。主要变动原因是师生人数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计595.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计595.88万元，其中：基本支出547.95万元，占91.95%；项目支出47.92万元，占8.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为595.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.55万元，下降9.2%。主要变动原因是师生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出595.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.55万元，下降9.2%。主要变动原因是师生人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出595.88万元，主要用于以下方面:教育支出476.49万元，占80.0%；社会保障和就业支出52.47万元，占8.8%；卫生健康支出25.26万元，占4.2%；住房保障支出41.46万元，占7.0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为595.88，完成预算100%。其中：
1.教育（类）20502（款）01、02、03、99（项）:支出决算为476.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为52.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为25.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）22102（款）01（项）:支出决算为41.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出547.95万元，其中：
人员经费529.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山天府新区三峨学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山天府新区三峨学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府新区三峨学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对结构性缺编等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205（款）02（项）：指教育支出。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指社会保障和就业支出。
11.卫生健康（类）210（款）11（项）：指卫生健康支出。
12.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房保障支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000000346874-义教生均地方配套（眉山天府新区三峨学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区三峨学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常教育教学正常开展 |
充分利用结构性缺编资金，补充学校公用经费的使用，解决学校临聘教师工资，基本完成目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校按照义教生均地方配套资金使用范围，合规合法使用，补充公用经费合理支出，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，达得到了预期的效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.61 |
2.61 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.61 |
2.61 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
≥ |
225 |
人次 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
小学生均配套标准 |
＝ |
20 |
元/人 |
|
45 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
5 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全义教生均经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
学校按照义教生均地方配套资金使用范围，合规合法使用，补充公用经费合理支出，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，达得到了预期的效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：魏勇 |
财务负责人：曾国超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006123320-结构性缺编（三峨学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区三峨学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成结构性缺编人员经费支出，保障学校教育教学正常开展 |
充分利用结构性缺编资金，补充学校公用经费的使用，解决学校临聘教师工资，基本完成目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
充分利用结构性缺编资金，补充学校公用经费的使用，解决学校临聘教师工资福利 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.64 |
9.87 |
84.81% |
10 |
|
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
11.64 |
9.87 |
84.81% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
4 |
人 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
资金支付率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全学校发展经费 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
充分利用结构性缺编资金，补充学校公用经费的使用，解决学校临聘教师工资福利，基本完成绩效目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：魏勇 |
财务负责人：曾国超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006123365-学校安保经费（三峨学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区三峨学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成学校安保支出，保障学校教育教学正常开展 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，保障了学校师生安全和教育教学正常运行，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，及时支付安保公司费用，采购安保器材，保障师生在学校有一个安全舒适的工作和学习环境 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.08 |
10.08 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.08 |
10.08 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
≥ |
225 |
人次 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校安保经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
严格按照上级文件精神，专款专用原则，保障了学校师生安全和教育教学正常运行，达到了预期目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：魏勇 |
财务负责人：曾国超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008965572-人员预留（三峨学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区三峨学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障死亡职工，退休职工及遗嘱人员相关待遇 |
严格按照上级文件精神及时支付人员预留经费，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级文件精神，专项资金专项使用，及时支付死亡职工丧葬费，遗属人员生活补助和退休教师一次性补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.49 |
17.49 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.49 |
17.49 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全退休职工及死亡职工经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休职工死亡职工家属和遗嘱人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
严格按照上级文件精神及时支付人员预留经费，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：魏勇 |
财务负责人：曾国超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009258056-幼儿保教费（三峨学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区三峨学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
幼儿保教费 |
保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了学校办学质量，家长的满意度达到预期 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校按照经费管理制度，合规合法使用保教费，在办公费、印刷费、差旅费、培训费等方面合理支出，保障教学的正常运行，改善了教学环境，提高了教学质量 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
≥ |
30 |
人 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全幼儿保教费经费保障 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
是生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了学校办学质量，家长的满意度达到预期 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：魏勇 |
财务负责人：曾国超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009258076-学校土地租赁费（三峨学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区三峨学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
土地租赁费 |
严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
土地租赁费用于学校土地租赁，严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校环境的安宁 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.19 |
2.19 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.19 |
2.19 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
≥ |
225 |
人 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全土地租赁经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
严格按照土地租赁合同，及时支付租赁户，保障了学校教育教学正常运行，达到了预期目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：魏勇 |
财务负责人：曾国超 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009258091-幼儿生均公用经费（三峨学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区三峨学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023春幼儿生均公用经费 |
保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了学校办学质量，家长的满意度达到预期 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校按照经费管理制度，合规合法使用保教费，在办公费、印刷费、差旅费、培训费等方面合理支出，保障教学的正常运行，改善了教学环境，提高了教学质量 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，义教生均地方配套资金年初不预算 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.13 |
1.13 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障幼儿人数 |
≥ |
30 |
人 |
|
20 |
|
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全幼儿公用经费保障制度 |
定性 |
建立 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了学校办学质量，家长的满意度达到预期 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：魏勇 |
财务负责人：曾国超 |
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
