2023年度
眉山天府新区龙桥学校决算
目录
公开时间：2024年11月1日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
眉山天府新区龙桥学校的职能主要是:贯彻执行党的路线、方针、政策，实施义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。讨论决定本校建设和发展的重大问题;依照国家法律法规及各自章程行使职权;
2023年核定人员编制数21人，实有在职人员17人，退休人员25人，遗属人员4人。
总支部书记：郑彬文全面负责学校党建工作；
校长：高涛全面负责学校行政工作
副校长：王琰分管安全、食堂工作；
副书记：周文才分管教育、德育工作；
工会主席：魏彬分管工会工作；
总务主任：杜四彬分管后勤，会计工作；
教务处主任：彭艳负责教育教学工作；
少先队辅导员：吴丽军负责学校少先队工作
出纳： 罗雨生负责学校、工会、食堂出纳工作。
实施中小学义务教育，促进基础教育发展。初中小学学历教育。
二、机构设置
眉山天府新区龙马小学内设机构5个，分别为工会、教导处、少先队、后勤处、安全办、。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为570.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少153.46万元，下降21.2%。主要变动原因是教师和学生人数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计570.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计570.88万元，其中：基本支出530.83万元，占92.98%；项目支出40.04万元，占7.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为570.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少153.46万元，下降21.2%。主要变动原因是教师和学生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出570.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，收、支总计各增加/减少153.46万元，下降21.2%。主要变动原因是教师和学生人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出570.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出460.1万元，占80.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.02万元，占7.2%；卫生健康支出26.21万元，占4.6%；住房保障支出43.54万元，占7.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为570.88，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算100%。
2.教育:支出决算为460.1万元，完成预算100%。
3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算100%.
4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业:支出决算为41.02万元，完成预算100%。
6.卫生健康:支出决算为26.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出530.83万元，其中：
人员经费515.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少**万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山天府新区龙桥学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山天府新区龙桥学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府新区龙桥学校共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义教生均地方配套、结构性缺编等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000000346608-义教生均地方配套（龙桥学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过项目实施，确保学校正常运转。 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付生均公用地方配套0.49万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校水、电、通讯、以及其他办公用品支出，确保了学校正常运转，实现资金支付0.49万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，义教生均地方配套经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障教职工人数及学生人数 |
≥ |
260 |
人 |
260 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升教职员工素质，提升教学质量。 |
定性 |
提升 |
|
是 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
7800 |
元 |
4900 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评得分98分，通过项目实施，保障学校水、电、通讯以及其他办公支出，确保了学校正常运转，实现资金支付0.49万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006126597-结构性缺编（龙桥学校2022） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，对学校教师结构性缺编得到补充，保障学校教学工作正常运行。 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付编外人员工资3.02万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，解决了学校结构性短编造成老师短缺的问题，支付了临聘人员经费3.02万元，保障了办学校正常运转、完成了教育教学活动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，结构性缺编经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全学校结构性缺编经费相关保障机制 |
定性 |
建立 |
|
是 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
3.02 |
万元 |
3.02 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评得分98分，通过项目实施，保障教学人员足够，确保了学校正常运转，实现资金支付3.02万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008967068-人员预留（龙桥学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过项目实施，确保退休教师抚恤金和生活补贴发放。 |
通过项目实施，确保退休教师退休生活补贴，实现退休补贴支付5.67万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障退休教师退休生活补贴，实现退休补贴支付5.67万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.67 |
5.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障教职工人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全退休一次性生活补助待遇 |
定性 |
建立 |
|
是 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休教师及家属的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
56734 |
元 |
56734 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评得分98分，学校一次性退休补贴本年度调整预算数5.67万，实际执行5.67万，执行率达100%，执行情况良好，保障退休人员待遇，有力保障了退休人员的权益。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009244654-学校安保经费（龙桥学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校安保人员经费及安保器材等相关正常开支，降低校园安全发生率，保障学校的正常教育教学秩序。 |
顺利完成学校2023年度安保工作，保障了学校师生安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校安保人员经费及安保器材等正常开支，确保学校师生安全和正常运转，实现资金支付7.68万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，学校安保经费经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.68 |
7.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
专职安保配置人数 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障学校正常运转 |
定性 |
保障 |
|
是 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
76800 |
元 |
76800 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评得分97,分，通过项目实施，确保安保人员经费按时足额发放，保障了教育教学的正常开展，为创建和谐学校奠定坚实的基础，圆满完成目标任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009244691-结构性缺编（龙桥学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，对学校教师结构性缺编得到补充，保障学校教学工作正常运行。 |
保障了学校正常运转，顺利完成正常教育教学任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，解决了学校结构性短编造成老师短缺的问题，支付了临聘人员经费6.52万元，保障了办学校正常运转、完成了教育教学活动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，结构性缺编经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全学校结构性缺编经费相关保障机制 |
定性 |
建立 |
|
是 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
125000 |
元 |
65160 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
通过项目实施，保障教学人员足够，确保了学校正常运转，实现资金支付6.52万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009254682-土地租赁费（龙桥学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校硬件设施建设和农户租金支付 |
通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放，圆满完成目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放0.67万元，圆满完成目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，土地租赁费经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障农户户数 |
≥ |
11 |
户 |
11 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全学校土地租金经费相关保障机制 |
定性 |
建立 |
|
是 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农户及学校的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
6714 |
元 |
6714 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分99分，通过项目实施，确保租赁受益人租赁费按时足额发放，创建和谐社会，圆满完成绩效目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009254695-幼儿保教费（龙桥学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过项目实施，确保学校正幼儿园常运转。 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付幼儿园保教费10.14万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校幼儿园水、电、通讯、以及其他办公用品支出，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付10.14万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿保教费经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.14 |
10.14 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障教职工及幼儿人数 |
≥ |
48 |
人 |
48 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升教职员工素质，提升教学质量。 |
定性 |
提升 |
|
是 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
101400 |
元 |
101400 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分99分，通过项目实施，保障学校幼儿园水、电、通讯以及其他办公支出，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付10.14万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009254714-幼儿生均公用经费（龙桥学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过项目实施，确保学校正幼儿园常运转。 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付幼儿园生均公用经费1.85万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校幼儿园水、电、通讯、以及其他办公用品支出，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付1.85万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，幼儿生均公用经费经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.85 |
1.85 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障幼儿学生人数 |
≥ |
48 |
人 |
48 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升教职员工素质，提升教学质量。 |
定性 |
提升 |
|
是 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职员工及学生的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
21000 |
元 |
18500 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评得分97分，通过项目实施，保障学校幼儿园水、电、通讯以及其他办公支出，确保了学校幼儿园正常运转，实现资金支付1.85万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010678686-薄弱学校经费（龙桥学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙桥学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过项目实施，确保及师生活动安全，保证教育教学正常开展。 |
通过项目实施，保障了师生活动安全，维护了学校正常运转，实现支付项目资金4万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障师生活动安全，确保了学校正常运转，实现资金支付4万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，薄弱学校经费经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
180 |
人数 |
180 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
达到当地群众对教育发展的要求，为当地群众提供优质的教育环境。 |
定性 |
达到 |
|
是 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评得分98分，通过项目实施，保障了师生活动安全，确保了学校正常运转，实现资金支付4万元。圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
