2023年度
眉山市眉山天府新区龙江学校决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.认真抓好政治理论学习，不断提高教师的思想觉悟和政治理论水平，提高贯彻执行党的教育方针和国家各项法规、政策的自觉性。
2.加大了安全工作的检查和整改力度。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4.保障初中教育教学的有序开展，提升教育教学质量。
二、机构设置
眉山天府新区龙江学校主要职能是实施小学初中义务教育和学前教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。眉山天府新区中岗学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处，后勤处、德育处、办公室
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为559.09万元。与2022年度相比，收、支总计591.17万元，减少32.08万元，下降5.74%。主要变动原因是主要变动原因是教师人数减少和学生人数减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计559.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入559.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计559.09万元，其中：基本支出532.77万元，占95.29%；项目支出26.32万元，占4.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为559.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少32.08万元，下降5.74%。主要变动原因是主要变动原因是教师人数减少和学生人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出559.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少32.08万元，下降5.74%。主要变动原因是主要变动原因是教师人数减少和学生人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出559.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出451.64万元，占80.78%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.57万元，占7.26%；卫生健康支出25.21万元，占4.51%；住房保障支出41.67万元，占7.45%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为559.09，完成预算100%。其中：
1.教育（类）3（款）5（项）:支出决算为451.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）1（款）1（项）:支出决算为40.57万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）1（款）2（项）:支出决算为25.21万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）1（款）1（项）:支出决算为41.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出532.77万元，其中：
人员经费517.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山天府新区龙江学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山天府新区龙江学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府新区龙江学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义教生均地配套（龙江学校）项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000000346600-义教生均地配套（龙江学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙江学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学正常开展 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付生均公用地方配套0.71万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，义教生均地配套经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
初中生均配套标准 |
＝ |
40 |
元/人 |
40 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
小学生均配套标准 |
＝ |
20 |
元/人 |
20 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立学校教育教学经费保障机制 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
是 |
25 |
24 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分99分，通过项目实施，保障学校水、电、通讯以及其他办公支出，确保了学校正常运转，实现资金支付0.71万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006123575-结构性缺编｛龙江学校｝ |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙江学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决学校结构性缺编造成的学校教师严重短缺，难以正常运转的问题，保障公办学校正常运转，完成教育教学活动。 |
通过项目实施，确保了学校正常运转，实现支付编外人员工资4.86万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时发放、足额发放，对学校教师结构性缺编得到补充，保障学校教学工作正常运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，结构性缺编经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.86 |
4.86 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请人员数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
成本控制 |
≤ |
1.8 |
万元 |
1.8 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全缺编人员经费保障 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
是 |
25 |
24 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分99分，通过项目实施，保障教学人员足够，确保了学校正常运转，实现资金支付4.86万元，圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006123705-安保经费（龙江学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙江学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校安保人员工资，确保师生安全 |
顺利完成学校2023年度安保工作，保障了学校师生安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障学校安保人员经费及安保器材等正常开支，确保学校师生安全和正常运转，实现资金支付7.56万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，安保经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请人员数 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
成本控制 |
≤ |
3.78 |
万元 |
3.78 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校安保人员经费保障 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
是 |
25 |
24 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
88 |
% |
88 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分98分，通过项目实施，确保安保人员经费按时足额发放，保障了教育教学的正常开展，为创建和谐学校奠定坚实的基础，圆满完成目标任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008983363-人员预留（眉山天府新区龙江学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙江学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
切实保障死亡职工家属和退休人员相关待遇 |
通过项目实施，确保退休教师退休生活补贴，死亡职工家属抚恤金支付12.53万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障退休教师退休生活补贴，死亡职工家属抚恤金支付25.36万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.36 |
25.36 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.36 |
25.36 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全死亡职工、退休人员相关经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
是 |
25 |
24 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
死亡职工家属、退休人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分98分，学校一次性退休补贴、抚恤金本年度调整预算数25.36万，实际执行25.36万，执行率达100%，执行情况良好，保障退休人员待遇，有力保障了退休人员的权益。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010495837-排危维修等（龙江学校） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区龙江学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
龙江学校排危维修 |
通过项目实施，保障了师生活动安全，维护了学校正常运转，实现支付项目资金4.93万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目实施，保障幼儿师生活动安全，确保了学校正常运转，实现资金支付4.93万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
4.93 |
98.61% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，排危维修经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
4.93 |
98.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
130 |
人 |
130 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
建筑质量 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
彻底排危 |
定性 |
建立 |
|
是 |
25 |
24 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生安全保障 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
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评价结论 |
自评得分99分，通过项目实施，保障了师生活动安全，确保了学校正常运转，实现资金支付4.93万元。圆满完成目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
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（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
