2023年度
四川省眉山天府新区实验中学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
依据国家的教育方针和教育法规开展普通高中阶段学历教育。
二、机构设置
眉山天府新区实验中学属于眉山天府新区教体文旅局的下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中：事业单位1个。内设机构7个：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、保卫科、团委，编内职工79人，校级干部3人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1588.92万元，支出总计1588.92万元。与2022年相比，收入总计减少227.11万元，减少12.51%；主要变动原因是学生、教师人员的总的公用经费减少，2022年高三艺体学生的培训项目经费和其他项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1588.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1588.92万元，占100%；；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1588.92万元，其中：基本支出1283.16万元，占80.76%；项目支出305.76万元，占19.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财收入总计1588.92万元，支出总计1588.92万元。与2022年相比，收入总计减少227.11万元，减少12.51%；主要变动原因是学生、教师人员的总的公用经费减少，2022年高三艺体学生的培训项目经费和其他项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1588.92万元，占本年支出合计的80.76%。与2022年相比，收入总计减少227.11万元，减少12.51%；主要变动原因是学生、教师人员的总的公用经费减少，2022年高三艺体学生的培训项目经费和其他项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1588.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1299.38万元，占81.79%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出122.72万元，占7.72%；卫生健康支出60.56万元，占3.81%；住房保障支出106.27万元，占6.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1588.92万元，完成预算100%。其中：
1、教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）:支出决算为1264.23万元，占总预算79.56%，决算数等于预算数。教育支出205（类）01（款）99（项）经营管理事务1.27万元，占总预算0.08%，决算数等于预算数，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为110.44万元，占总预算6.9%，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.27万元，占总预算2.8%，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.28万元，占总预算1%，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为106.26万元，占总预算6.7%，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
5、项目支出决算为305.76万元，占总预算19.24%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1283.16万元，其中：
人员经费1242.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费40.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额*0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山天府新区实验中学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山天府新区实验中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山天府新区实验中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义教生均地方配套实验中学项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指小学教师工资福利支出和公用经费支出；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教师工资福利支出和公用经费支出；教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:指其他零星的失业保险缴费支出；教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:指零星的工伤保险缴费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指学校教师基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指退休教师职业年金记实缴费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指学校教师和退休人员基本医疗保险缴费支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指学校教师和退休人员补充医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指学校教师住房公积金单位缴交部分。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000000346856-义教生均地配套（眉山天府新区实验中学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
生均公用经费地方配套3640元。 |
2023年生均公用经费地方配套调整后预算为7300元，主要用于学校公用支出，资金支出合规，师生满意率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年生均公用经费地方配套调整后预算为7300元，主要用于学校公用支出，资金支出合规，师生满意率100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，生均公用经费地方配套年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全生均公用经费地方配套资金保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2023年生均公用经费地方配套调整后预算为7300元，主要用于学校公用支出，资金支出合规，师生满意率100%，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐明全 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006122943-学校安保经费（实验中学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成学校安保人员及安保相关支出，保障校园安全。 |
学校安保及夜间值守人员9人，全年支出100800元，保障了学校校园安全，资金支出合规，师生满意率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校安保及夜间值守人员9人，全年支出100800元，保障了学校校园安全，资金支出合规，师生满意率100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.08 |
10.08 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，学校安保经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.08 |
10.08 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安保人数 |
≥ |
9 |
人 |
9 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全学校安保人员经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
学校安保及夜间值守人员9人，全年支出100800元，保障了学校校园安全，资金支出合规，师生满意率100%，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：程旭 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006123040-高中综合预算（实验中学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成综合预算经费支付，保障学校教育教学正常运转。 |
完成综合预算经费支付，保障学校教育教学正常运转，资金支付合规，师生满意率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成综合预算经费支付，保障学校教育教学正常运转，资金支付合规，师生满意率100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
237.16 |
237.16 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，此项经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
237.16 |
237.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全综合预算经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成综合预算经费支付，保障学校教育教学正常运转，资金支付合规，师生满意率100%，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕占良 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008331015-校医辅助岗（实验中学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成校医辅助岗人员待遇保障 |
学校聘请校医1人，完成校医辅助岗待遇保障，资金支付合规，师生满意率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校聘请校医1人，完成校医辅助岗待遇保障，资金支付合规，师生满意率100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.10 |
7.10 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，此项经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.10 |
7.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全校医辅助岗人员待遇保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
学校聘请校医1人，完成校医辅助岗待遇保障，资金支付合规，师生满意率100%，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郭朝伟 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009044528-人员预留（实验中学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障死亡职工、退休人员相关待遇。 |
本年度退休3人，完成退休人员相关待遇支付，资金支付合规，退休人员满意率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度退休3人，完成退休人员相关待遇支付，资金支付合规，退休人员满意率100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.65 |
22.65 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，此项经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.65 |
22.65 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全死亡职工、退休人员相关待遇保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
死亡职工家属、退休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本年度退休3人，完成退休人员相关待遇支付，资金支付合规，退休人员满意率100%，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郭朝伟 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009244500-结构性缺编经费（实验中学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成学校因结构性缺编产生的相关支出，保障学校教育教学正常开展。 |
学校聘请代课教师2人，保障学校教育教学活动的正常开展，资金支付合规，学生及家长满意率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校聘请代课教师2人，保障学校教育教学活动的正常开展，资金支付合规，学生及家长满意率100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.78 |
9.78 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，此项经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.78 |
9.78 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
代课教师人数 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全结构性缺编经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
学校聘请代课教师2人，保障学校教育教学活动的正常开展，资金支付合规，学生及家长满意率100%，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郭朝伟 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009813943-选派教师跟岗学习项目（实验中学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障跟岗教师培训经费落实到位。 |
学校选派教师跟岗学习1人，资金支付合规，跟岗教师满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校选派教师跟岗学习1人，资金支付合规，跟岗教师满意。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，此项经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立健全跟岗教师经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
跟岗教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
学校选派教师跟岗学习1人，资金支付合规，跟岗教师满意，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郭朝伟 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010283173-维修、排危等（实验中学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区实验中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成实验楼的校舍维修工作，合规支付维修资金，保障学校的实验教学工作。 |
完成实验楼的校舍维修，保障了学校的实验教学工作，资金支付合规，师生满意率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成实验楼的校舍维修，保障了学校的实验教学工作，资金支付合规，师生满意率100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
10 |
10 |
学校为二级预算单位，此项经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
900 |
人 |
900 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全维修经费保障机制 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成实验楼的校舍维修，保障了学校的实验教学工作，资金支付合规，师生满意率100%，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐明全 |
财务负责人：胡前龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
