2023年度
眉山天府新区清水小学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
(2).承担组织实施上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
(3).落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
(4).按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
(5).承担乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、2023年重点工作完成情况
我校在上级主管部门的领导下，全校师生认真开展教育教学等各项工作。一是规范办学行为，依法治校，依法执教。勤俭办学，厉行节约。二是认真贯彻落实党的教育方针实施初中义务教育，促进基础教育发展。三是努力进行教育教学设备设施配备，购置一批教学用品，改造会议室、党建室，为教育教学工作的实施提供了有力保障。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1458.76万元。与2022年相比，收、支总计各减少了75.44万元，减少了5%。主要变动原因是消减了经费开支。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1458.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1458.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1458.76万元，其中：基本支出1050.4万元，占72%；项目支出408.36万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1458.76万元。与2022年相比，收、支总计各减少了75.44万元，减少了5%。主要变动原因是削减了经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1458.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.44万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1458.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1205.11万元，占83%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.43万元，占7.6%；卫生健康支出55.7万元，占5.2%；住房保障支出82.5万元，占8.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1458.76，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年决算数为264.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年决算数为847.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年决算数为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023年决算数为12.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年决算数为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2023年决算数为26.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2023年决算数为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023年决算数为38.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年决算数为83.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年决算数为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年决算数为35.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年决算数为20.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年决算数为82.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是保障了经费的合理开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1050.36万元，其中：
人员经费1019.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是2023年无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费项目、学校安保经费项目等10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。。
5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:
指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。
7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外用于其他教育方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
眉山天府新区清水小学
2023年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
1、机构设置
眉山天府新区清水小学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处、总务处、德育处、办公室。
2、人员构成
（1）财经领导小组
组长:王伟
副组长：范雪梅
组员:李长久、苟邦龙、周雪梅、叶建军、代建军
（2）财金审核小组组长：卢雪莉
副组长：代建军
组员:彭刚、郭静、高一义
（二）机构职能。
1、眉山天府新区清水小学保障教师工资的正常发放、五险
一金按时缴纳、确保学校的正常发展。
2、进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政
策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3、进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣
传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4、重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5、坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的
办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
（三）人员概况。
眉山天府新区清水小学主要职能是实施小学义务教育，截止2023年未实有人数99人，在80人，临聘人员19人。退休121人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
眉山天府新区清水小学2023年年初预算收入1458.76万元、决算报表收入1458.76元。
（二）支出情况。
眉山天府新区清水小学2023年年初预算支出1458.76万元、决算报表支出1458.76万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
眉山天府新区清水小学2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分
（一）单位预算总体绩效分析。
1.履职效能分析：学校对校委会履职效果、校长履职效果、分管财经副校长履职效果、后勤办公室履职效果、会计岗履职效果进行了绩效分析，此五个职能部门（或岗位）均认真履职，完成年度目标效果好。
2.预算管理分析：学校严格按照要求编制年初预算，年初预算编制的科学性和准确性较高；学校所有收入统筹纳入预算，支出执行进度和时间节点相符，预算年终无结余，严控一般性支出，无“三公经费支出。
3.财务管理分析：学校建立健全各项财务管理制度，不兼容岗位分开设置，资金使用规范，符合财务管理制度要求。
4、资产管理分析:学校2023年度资产无变化情况，人均资产变化率为0，资产利用率高，共和村小校舍闲置未盘活利用。
5、采购管理：学校2023年度无采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析常年项目绩效分析。
该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额409.2万元，1—12月预算执行总体进度为
99.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1、项目决策分析：项目决策的程序是按规定进行了论证，论证可行后才进行申报，项目目标设置合理且可完成，项目目标设置量化细化和预算相匹配且在规定时间内入库。
2、项目执行分析：项目实际列支内容和项目设置目标方向相符，项目执行过程中无调整现象，执行结果是基本达成目标。
3、目标实现分析：项目预算绩效目标数量指标全部完成，无偏差，效益指标全部完成。
（三）重点领域绩效分析：
学校为二级预算单位，此项无。
（四）绩效结果应用情况
我校按照预算整体绩效目标在内部严格执行和应用、进行自
评公开、对现有问题进行整改。在执行进度在6月、10月进度不够，加快支付，对公用经费的不确定性加强控制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等项的综合评定，学校2023年度部门预算绩效完成了各指标目标任务，自评得分95.5分。
（二）存在问题。
1.预算绩效目标体系存在进一步完善的空间，学校公用经费及非定额公用支出控制情况与制定的目标有一定的偏差，主要是水费、电费、培训费、其他商品和服务支出不确定性，今后在现建立的各项预算绩效目标需要更科学、更细致，影响了预算绩效评价的结果。
2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，执行进度与要求有一定差距，预算执行进度在1-6月、1-10月应达到序时进度的50%、83.33%，即实际支出进度分别达到52.9%、82%，影响工作效果。
（三）改进建议。
1、今后学校应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。
2、建立健全各项财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
3、做好学校闲置资产的盘活利用工作。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
|
|
部门名称 |
眉山天府新区清水小学 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
1458.76 |
1458.76 |
0 |
年度总体目标 |
保障学校正常运转 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
学校运行经费支出 |
完成教师的工资、六险二金的支出，学校公用经费的支出。 |
教育教学任务 |
完成本年度对学生的教育教学任务，学生检测成绩优异。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
= |
64 |
人 |
20% |
64 |
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
= |
100 |
% |
20% |
100 |
时效指标 |
保障时间 |
= |
1 |
年 |
20% |
1 |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2：2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附件3
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006124371-结构性缺编（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘请临聘教师，保障单位人员，保障学校正常运转。 |
结构性缺编经费38.23万元，主要用于代课教师工资和保险支出，资金支出合规，教师满意度达100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于代课教师工资和保险支出，资金支出合规，教师满意度100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
38.23 |
38.23 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，结构性缺编经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
38.23 |
38.23 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请代课教师数 |
≥ |
20 |
人 |
33 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
保障资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全结构性缺编相关经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结构性缺编经费38.23万元，主要用于代课教师工资和保险支出，资金支出合规，教师满意度达100%。自评分达100分，保障了学校正常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张群 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148922T000006126377-学校安保经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
负责学校安保工作，不出安全责任事故，提高学校安全保卫工作质量。 |
安保经费12.6万元，主要用于聘请学校保安工资，资金支出合规，教师满意度达100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
安保经费12.6万元，主要用于聘请学校保安工资，资金支出合规，师、生满意度达95%以上。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，学校安保经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数 |
≥ |
4 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全学校安保经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长、学校满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9.5 |
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
评价结论 |
安保经费12.6万元，主要用于聘请学校保安工资，资金支出合规，师、生满意度达95%以上。自评分达98.5分，提高了学校安全保卫质量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苟邦龙 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008041277-义教生均地方配套（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
学校日常经费支出 |
义教生均地方配套调整后预算为4.78万元，主要用于师生1469人的培训和学生日常奖励等，资金支出合规，师生满意度达98%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
义教生均地方配套调整后预算为4.78万元，主要用于师生1469人的培训和学生日常奖励等，资金支出合规，师生满意度达98%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.78 |
4.78 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，义教生均地方配套经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.78 |
4.78 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1382 |
人 |
1469 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
19 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
义教生均地方配套调整后预算为4.78万元，主要用于师生1400人的培训和学生日常奖励等，资金支出合规，师生满意度达97%。自评分达97分，保障了学校正常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代建军 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000008306405-校医辅助岗（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
校医辅助岗，保障师生医疗卫生安全。 |
校医辅助岗调整后预算为7.1万元，主要用于校医工资及四险一金支出，资金支出合规，师生满意度达98%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
校医辅助岗调整后预算为7.1万元，主要用于校医工资及四险一金支出，资金支出合规，师生满意度达98%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.10 |
7.02 |
98.92% |
10 |
|
学校为二级预算单位，校医辅助岗经费年初不预算。未支付完成是医保调整下降。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.10 |
7.02 |
98.92% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障资金支付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成支付时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
19.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
校医辅助岗人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
评价结论 |
校医辅助岗调整后预算为7.1万元，主要用于校医工资及四险一金支出，资金支出合规，师生满意度达98%。支付7.02万元，主要是医疗保险费调整下降。人员预留调整后预算为50.26万元，主要用于教师退休一次性补贴，教师死亡丧葬费、抚恤金支出，资金支出合规，师生满意度达98%。自评分达97.5分，保障师生医疗卫生安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苟邦龙 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009228291-人员预留（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障一次性退休补贴、死亡丧葬费、抚恤金等 |
人员预留调整后预算为50.26万元，主要用于教师退休一次性补贴，教师死亡丧葬费、抚恤金支出，资金支出合规，师生满意度达96%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
人员预留调整后预算为50.26万元，主要用于教师退休一次性补贴，教师死亡丧葬费、抚恤金支出，资金支出合规，师生满意度达96%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.26 |
50.26 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.26 |
50.26 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
2 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障资金支付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休教师及家属满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
人员预留调整后预算为50.26万元，主要用于教师退休一次性补贴，教师死亡丧葬费、抚恤金支出，资金支出合规，退休教师及家属满意度达96%。自评分达96分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：林玉坤 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009278874-幼儿保教费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建立健全经费保障机制，维持学校正常运转。 |
幼儿保教费调整后预算为181.67万元，主要用于幼儿教师工资及保险、培训等支出，资金支出合规，师生满意度达99%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
幼儿保教费调整后预算为181.67万元，主要用于幼儿教师工资及保险、培训等支出，资金支出合规，师生满意度达99%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
181.67 |
181.67 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
181.67 |
181.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
≥ |
100 |
人 |
259 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全幼儿保教费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
幼儿保教费调整后预算为181.67万元，主要用于幼儿教师工资及保险、培训等支出，资金支出合规，师生满意度达99%。自评分达99分，保障了学校正常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张群 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009298777-幼儿生均公用经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园教育教学正常运转 |
幼儿生均公用经费调整后预算为25.93万元，主要用于附设幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满意度达98%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
幼儿生均公用经费调整后预算为25.93万元，主要用于附设幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满意度达98%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.93 |
25.93 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.93 |
25.93 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
500 |
人 |
582 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
9.5 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全幼儿园经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
30 |
29 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
评价结论 |
幼儿生均公用经费调整后预算为25.93万元，主要用于附设幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满意度达98%。自评分达98.5分，保障了附设幼儿园正常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张群 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148923T000009595683-8050委托办园经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
办学日常经费支出 |
委托办园经费调整后预算为53.46万元，主要用于委托办园幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满意度达98%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
委托办园经费调整后预算为53.46万元，主要用于委托办园幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满意度达98%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
53.46 |
53.46 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
53.46 |
53.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
222 |
人 |
222 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金支付合规率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全经费保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
委托办园经费调整后预算为53.46万元，主要用于委托办园幼儿园教师培训等支出，资金支出合规，师生满意度达98%。自评分达98分，保障了委托办园幼儿园正常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：范雪梅 |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010286970-维修排危等（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运行，保障学校师生安全。 |
维修排危等经费调整后预算为26.95万元，主要用于教学楼屋面维修、教学楼墙面维修、功能室维修等支出，资金支出合规，师生满意度达95%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
维修排危等经费调整后预算为26.95万元，主要用于教学楼屋面维修、教学楼墙面维修、功能室维修等支出，资金支出合规，师生满意度达95%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
26.95 |
26.95 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
26.95 |
26.95 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
1700 |
人 |
1719 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
维修排危等经费调整后预算为26.95万元，主要用于教学楼屋面维修、教学楼墙面维修、功能室维修等支出，资金支出合规，师生满意度达95%。自评分达95分，保障了学校正常运行，保障师生安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘勇 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51148924T000010436770-学科工作室工作经费（清水小学） |
主管部门 |
眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级 |
实施单位 （盖章） |
眉山天府新区清水小学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
学科培训，全面提高教师教育教学质量。 |
学科工作室经费调整后预算为7.5万元，主要用于教学、教研等支出，资金支出合规，师生满意度达90%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学科工作室经费调整后预算为7.5万元，主要用于教学、教研等支出，资金支出合规，师生满意度达90%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
|
学校为二级预算单位，人员预留经费年初不预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
100 |
人 |
150 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障资金支付率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立健全保障机制 |
定性 |
建立 |
|
建立 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
学科工作室经费调整后预算为7.5万元，主要用于教学、教研等支出，资金支出合规，师生满意度达95%。自评分达95分，全面提高了教育教学质量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：彭刚 |
财务负责人：王伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
