2023年度
仁寿县幼儿园单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、教科室、总务处、党建办公室。
二、2023年重点工作完成情况
1.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。
2.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。
6.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2348.76万元、支出总计2348.76万元。与2022年相比，收入总计减少53.47万元，减少2.23%；支出总计减少53.47万元，减少2.23%。主要变动原因是工资类人员减少，经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2348.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2348.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2348.76万元，其中：基本支出2348.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计2348.76万元、支出总计2348.76万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少53.47万元，减少2.23%；财政拨款支出总计减少53.47万元，减少2.23%。主要变动原因是工资类人员减少，经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2348.76万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加710.00万元，增长43.33%。主要变动原因是单位幼儿保教费不再作为单位事业收入，幼儿保教费等事业收入为财政非税收入上缴财政统一管理。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2348.76万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1880.06万元，占80.04%；社会保障和就业（类）支出212.55万元，占9.05%；卫生健康支出101.55万元，占4.32%；住房保障支出154.6万元，占6.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2348.76万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1880.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为149.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为101.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为154.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2348.76万元，其中：
人员经费1979.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费369.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费项目、财务办公设备购置和财政业务活动经费项目、教育质量考核奖项目等4个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
11.教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办的特殊教育支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件：仁寿县幼儿园2023年度项目支出绩效自评报告
仁寿县幼儿园2023年度项目支出绩效自评报告
（公办幼儿园保教费征收工作经费项目）
一、项目概况
本项目的主要内容为公办幼儿园保教费征收工作经费，我单位全年预算613.5万元，预算执行数532.2万元，预算执行率86.75万元，主要用于保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的费用支出，重点说明以下内容：
1.项目资金申报及批复情况。
我园保教费征收工作经费调整预算数613.5万元，全年申报及批复资金为613.5万元，其中实际支付资金为532.2万元，预算调剂81.3万元用于采购先锋园区户外综合体教玩具，因采购活动正在进行未实现支付，资金预算符合资金管理办法等相关规定。
2.项目绩效目标。
2023年我园合规合法支出保教费征收工作经费532.2万元，我单位全年预算613.5万元，预算执行数532.2万元，预算执行率86.75万元，主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的费用支出，具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、临聘人员工资和五险一金等，说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。
3.项目资金申报相符性。
我园保教费征收工作经费项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
我园保教费征收工作经费预算资金613.5万元，其中预算执行532.2万元，执行率86.75%，资金到时们及时。2023年调剂81.3万元，用于采购仁寿县幼儿园先锋园区户外综合体教玩具，因目前正在招标环节，故未实现支出。
2.资金使用。
我园保教费征收工作经费申报预算资金532.2万元，实际预算执行532.2万元。
截止评价时点该项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。
说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。
根据单位制定的内部控制手册，严格按照经费收支管理制度，2023年初，我园行政会、党支委会认真核算分析当年的预算收支出情况，有效开展工作，切实执行财务管理制度，根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。财务处理及时合规；财务档案规范装档。
(三)项目组织实施情况。
按照项目管理要求、相关制度要求开展工作并组织实施。我校严格执行经费收支管理制度，对项目实施过程进行监管。该项目资金主要用于以下三方面：
1.按合同支付单位自聘编外人员工资及社会保险费。
2.按政府采购流程及规定实施仁寿县幼儿园（分园）户外综合体教玩具项目及仁寿县幼儿园（雅居乐分园）环境创设项目的采购活动，提升教育教学硬件环境。以上两项目正在有序进行中。
3.保障单位日常运转支出，如水、电、幼儿学习生活用品支出、教师体检及工会经费的支出。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.资金到位情况。
2023年该项目预算资金613.5万元，其中申报资金532.2万元已足额到位，调剂81.3万元用于教玩具采购，项目正在有序推进中。
2.资金执行情况
项目截止至2023年12月30日，实际支出资金532.2万元，预算执行率86.75%，项目执行情况得分8分。
3.项目资金管理情况
在项目资金使用过程中能严格按照经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况。
1、产出指标完成情况。
（1）产出指标体系得分46分。其中：①数量指标因采购活动项目时效性为1年以上，产出指标扣4分，未按年初设定目标值完成，得分36分。②时效指标全部按年初设定目标值全部完成，得分10分。
（2）效益指标完成情况：提高教师队伍建设指标总分30分，得分24分，基本完成年初设定目标值。
（3）满意度指标完成情况：服务对象满意度指标总分10分，得分8分，群众满意度为86%，未到达设定指标值。因维修项目及户外教玩具项目现在在进行中，家长及师生满意度未到达设定指标值。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，继续抓实教育教学工作。
（二）相关建议。
2023年项目资金已全部到位，但预算指标下达时间稍晚，单位不能及时支付编外人员工资及五险一金。
附表：
报表编号：510000_0013zp |
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证学校教育教学正常运转，提高教师素质，提升保教质量。具体：教育教学运转，水电费，邮电费，房屋建筑物维修维护，仪器图书采购，工会活动，退休教师活动。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据单位制定的内部控制手册，按照经费收支管理制度，经费主要用于教育教学过程管理及教育教学质量考核，编外人员经费及日常运转经费的支出，提高了办学条件及教育教学质量，按计划申报，合规使用经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
94.85 |
94.85 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
94.85 |
94.85 |
100.00% |
10 |
10 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师 |
≥ |
248 |
人/次 |
248 |
10 |
9 |
无 |
受益幼儿 |
≥ |
1989 |
人 |
1989 |
20 |
19 |
无 |
质量指标 |
提高幼儿保教质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
无 |
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
1989 |
人 |
1989 |
10 |
9 |
无 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
我校生均公用经费的钱都是用在花钱的关键地方的，大额支出都有支委会研究决定，大家群策群力。在家长心目中对我校的方方面面都有很高的评价。 我校23年也获得了很多荣誉，荣誉的获得需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。 |
项目负责人：黄艳丽 |
财务负责人：黄艳丽 |
|
|
|
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|
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、临聘人员工资和五险一金等。 |
保障了学校的自聘编外人员及日常运转类支出，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，为学校可持续发展提供了有力的支撑。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据单位制定的内部控制手册，按照经费收支管理制度，经费主要用于教育教学过程管理及教育教学质量考核，编外人员经费及日常运转经费的支出，提高了办学条件及教育教学质量，按计划申报，合规使用经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
613.50 |
532.20 |
86.75% |
10 |
10 |
2023年调剂81.3万元，用于采购仁寿县幼儿园先锋园区户外综合体教玩具，因到2023年年底正在采购招标环节，故未实现支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
613.50 |
532.20 |
86.75% |
10 |
10 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展教师培训 |
≥ |
245 |
人/次 |
255
|
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
≥ |
2898 |
人 |
2460 |
20 |
16 |
学生人数减少 |
受益教师人数 |
≥ |
245 |
人 |
245 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
24 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
单位采购项目正在进行中 |
合计 |
100 |
86 |
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评价结论 |
学校全年公办幼儿园保教费征收工作经费532.2元，有效的保障教育教学的正常开展，本年加大对教师的培训预算支出，幼儿学习生生活用品全力保障，校园环境进一步改善，临聘人员经费全力保障。 |
存在问题 |
2023年户外教玩具采购，因中标商低价中标，未签订采购合同，流标，重新招标，当年预算采购资金未支付。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，用至实处及时支付。 |
项目负责人：黄艳丽 |
财务负责人：黄艳丽 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009579217-财务办公设备购置和财政业务活动经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
有力保障教学质量，提高财务管理水平。 |
经费按规定的范围支出，没有超范围使用，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据单位规章制度，及时申报使用计划，合理支出财务人员培训及财务办公用品购置等方面的支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
10 |
10 |
无 |
质量指标 |
提高办学条件 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
无 |
时效指标 |
使用时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
19 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
5 |
万 |
5 |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
97 |
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评价结论 |
本年预算经费5万元，根据学校实际情况注重财务人员专业能力的提升，开展了灵活多样的财务知识的交流与培训，同时配备了财务办公用品，学校财务管理能力得到提升。 |
存在问题 |
财务办公信息化水平需进一步提高。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，完善相关制度，充分发挥资金的使用效力。 |
项目负责人：黄艳丽 |
财务负责人：黄艳丽 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本年度财政下达127.9万元经费，有力保障教育质量发展，提高教育质量，及时考核发放教育质量考核奖。 |
经费按规定的范围支出，没有超范围使用，圆满完成了年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校及时申报，及时制定分拨方案，及时发放到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
127.90 |
127.90 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
127.90 |
127.90 |
100.00% |
10 |
10 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
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/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
130 |
人 |
130 |
20 |
20 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
激励教师工作积极性 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
93 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
成本指标 |
社会成本指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
产出指标 |
质量指标 |
保障学校稳步发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
无 |
合计 |
100 |
97 |
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评价结论 |
本年教育质量考核奖执行数127.9万元，学校依据主管局的文件精神，学校广泛征求行政及教师意见，制定了详尽的分配方案，党支委审核考核教师得分情况，财务及时申报，及时发放到位。 |
存在问题 |
进一步细化考核方案，单位教师老龄化现象严重，少数教师积极性不高。 |
改进措施 |
优化分配方案，提高公开公示透明度，提高教师积极性，利用中老年教师经验丰富的优势，进一步提高教学质量 |
项目负责人：黄艳丽 |
财务负责人：黄艳丽 |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
