2023年度
仁寿县钟祥镇初级中学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
仁寿县钟祥镇初级中学校主要职能是实施初中义务教育及初中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
仁寿县钟祥镇初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制59名，其中：事业编制59名。在职人员68名，其中：事业人员68名。退休人员59人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1148.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.5万元，增长8.45%。主要变动原因是人员经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1148.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1148.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1148.32万元，其中：基本支出1148.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1148.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.5万元，增长8.5%。主要变动原因人员经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1148.32万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.5万元，增长8.5%。主要变动原因是人员经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1148.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出849.49万元，占73.98%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出148.07万元，占12.89%；卫生健康支出58.45万元，占5.09%；住房保障支出92.31万元，占8.04%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1148.32，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为849.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）:支出决算为10.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为58.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为92.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.32万元，其中：
人员经费1043.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费104.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%与2022年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%与2022年决算数持平。
国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，仁寿县钟祥镇初级中学校机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，仁寿县钟祥镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县钟祥镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县钟祥镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排义务教育公用经费446460元，统筹用于保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出。 |
本年度全部完成各项指标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用资金，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：教学业务和管理，教师培训、水电、交通差旅、物业及教学仪器设备购置、日常维修等，没有用于基建，更没有用于人员经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
70.67 |
70.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
70.67 |
70.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教职工人数 |
≥ |
60 |
60 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
20 |
18 |
农村学生基础差有待进一步提高 |
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
20 |
19 |
教师平均年龄达52岁，教师队伍 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
83 |
10 |
8 |
部分家长还不知晓 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
446460 |
446460 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
我校该项自评得分95分，项目依照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
因为教师年龄结构问题，和农村学校局限性导致学校执行力度不够，产出效果有待提高 |
改进措施 |
针对存在的问题，进一步加强教师队伍建设，不断夯实学生基础提高教育教学质量 |
项目负责人：王毅 |
财务负责人：王毅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县钟祥镇初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过设立教育教学质量奖励，建立激励机制，充分调动学生、教师积极性，加强管理，狠抓教学，全面提高教育教学质量和办学水平 |
通过教育质量奖励，充分调动教师积极性，学校通过管理，积极主动狠抓教育教学，使教学质量得到提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1、根据上级和学校的文件等精心制定我校质量奖励方案；2、狠抓教育教学管理，狠抓教学质量提升；3、通过方案考核质量，运用奖励机制，反促教育教学提升，让奖励机制能真正成为教师发展的内驱力和提高教育教学质量的保障力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
69.60 |
69.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
69.60 |
69.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
20 |
18 |
农村学生基础差，教师年龄偏大 |
产出指标 |
数量指标 |
收益教职工人数 |
≥ |
72 |
72 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
20 |
18 |
农村学生基础差，教师年龄偏大 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工知晓满意度 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
696000 |
696000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
我校该项目自评得分96分，项目依照上级和学校要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现。 |
存在问题 |
1、奖励方案指标不够细化；2、奖励分配金额教师差异不大，奖励的力度不大，没有拉开档次，未能形成良性竞争。 |
改进措施 |
针对项目自评中问题，下一步将根据我校实际，制定更科学合理的更细化的奖励方案，要拉开档次和差距，让质量奖励真正发挥激励作用。 |
项目负责人：王毅 |
财务负责人：王毅 |
|
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|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
