2023年度
仁寿县汪洋镇八一小学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
仁寿县汪洋镇八一小学校是一所公办普通小学，附设有幼儿园。主要职能是实施小学学历教育，学前教育。实施小学义务教育、促进基础教育发展。
二、2023年重点工作完成情况
2023年度八一小学全面贯彻落实国家教育方针政策，提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，促进了基础教育发展。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1644.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加225.32万元，增长15.88%。主要变动原因是人员工资福利增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1644.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1612.42万元，占98.07%；政府性基金预算财政拨款收入31.65万元，占1.92%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1644.07万元，其中：基本支出1612.42万元，占98.07%；项目支出31.65万元，占1.92%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1644.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加225.32万元，增长15.88%。主要变动原因是人员工资福利增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1612.42万元，占本年支出合计的98.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.99万元，增长18.61%。主要变动原因是人员工资福利增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1612.42万元，主要用于以下方面:教育支出1,195.99万元，占74.18%；社会保障和就业支出218.23万元，占13.53%；卫生健康支出78.90万元，占4.89%；住房保障支出119.30万元，占7.40%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1612.42，完成预算100%。其中：
1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为932.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为39.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为118.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为45.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为8.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为78.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1612.42万元，其中：
人员经费1504.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较2022年度无变化。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。与预算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出31.65万元。为仁寿县汪洋镇八一小学校及校区义教均衡达标维修改造项目尾款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，仁寿县汪洋镇八一小学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，仁寿县汪洋镇八一小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县汪洋镇八一小学校共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对仁寿县汪洋镇八一小学校及校区义务教育均衡达标维修改造项目（春节前）项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育工资福利费及商品服务支出等基本支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要指离退休工资及退休一次性补贴。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在养老保险单位缴费支出。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指退休职业年金记实缴费支出。
12、社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:指死亡及丧葬费等支出。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指基本医疗保险及其他医疗保险单位缴费支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金单位缴费支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
