2023年度

仁寿县长平初级中学校单位决算

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县长平初级中学校是县委、县政府高起点、高规格、高标准倾力打造的一所公立学校。为仁寿县教育和体育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

学校成立于2021年5月，位于天府大道南延线高笋社区响水六坊旁，枕普宁之湖，面响水之阳，水韵弦音，正是钟灵毓秀、栽桃培李之所。校园占地71亩，环境优美，设施一流，拥有现代化实验室、图书馆、体育馆、400米标准田径场、琴房、合唱室、舞蹈室、录播室、心理咨询中心等各类功能室。新校园占地面积113.5亩，环境优美，设施一流。新建校园拥有现代化实验室、图书馆、体育馆、400米标准田径场、劳技室、合唱室、舞蹈室、录播室、生涯规划心理发展中心等各类专业教室及功能室。

仁寿县长平初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为办公室、教研室、教务处、总务处、体卫艺、工会、政教处、财务室。

二、2023年重点工作完成情况

1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，不越权设立收费项目，不违规制定收费标准，不收取规定项目和标准之外的其它任何费用；建立健全学校内部审计制度，确保教育资金安全，提高资金使用效益。

2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。

3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1396.72万元。与2022年度收、支580.24万元相比，收、支总计各增加816.48万元，增长140.7%。主要变动原因是我校新增职工52人，人员经费预算增加，食堂深化设计项目费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1396.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1359.89万元，占97.36%；政府性基金预算财政拨款收入36.84万元，占2.6%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1396.72万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1359.89万元，占97.36%；政府性基金预算财政拨款支出36.84万元，占2.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1396.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加816.48万元，增长140.7%。主要变动原因是我校新增职工52人，人员经费预算增加，食堂深化设计项目费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1359.89万元，占本年支出合计的97.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.65万元，增长134.3%。主要变动原因是我校新增职工52人，人员经费预算增加，食堂深化设计项目费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1359.89万元，其中：教育支出1073.29万元，占76.84%；社会保障和就业支出120.22万元，占8.6%；卫生健康支出62.14万元，占4.4%；住房保障支出104.24万元，占7.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1359.89万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）:支出决算为1073.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为120.22万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算为62.14万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）:支出决算为104.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1359.89万元，其中：

人员经费1133.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费187.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出36.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，长平初中共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对川财教[2023]49号（长平初中校园文化建设）项目、仁寿县长平初中食堂深化建设项目（春节前）项目等5个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008818390-仁寿县长平初中食堂深化建设项目（春节前）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县长平初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障长平初中食堂及学校教育教学正常运转，保障师生食品安全，规范食堂操作，美化食堂环境，促进学生身心健康的发展。					已完成本年度食堂深化设计建设项目，保障了学校教育教学正常运转
	2.项目实施内容及过程概述	仁寿县长平初中食堂深化建设项目，保障了长平初中食堂及学校教育教学正常运转，保障师生食品安全，规范食堂操作，美化食堂环境，促进学生身心健康的发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.84	36.84	36.84			99.99%	10	9	资金预算四舍五入导致费用支付后有剩余。
	其中：财政资金	36.84	36.84	36.84			99.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目规划设计个数	≥	1	项	1	20	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	90	20	20
		时效指标	项目建设时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	保障长平初中食堂正常运转，师生食品安全。	定性	优		良	30	28	食堂还需更好设计，以便缓解学生高峰时段就餐问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	91	10	10
合计								100	97
评价结论	仁寿县长平初中食堂深化建设项目（春节前）已完成各项指标，自评得分97分
存在问题	仁寿县长平初中食堂深化建设项目还不够完善，场地等原因还不能更好的解决学生高峰时段就餐问题，学生只能分3批次就餐，拉长了学生就餐时间
改进措施	上级部门能更好支持学校发展，解决师生生活实际问题，拓宽食堂就餐空间
项目负责人：杨琼					财务负责人：凌云

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县长平初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年安排义务教育公用经费1006740元，统筹用于保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高学校教学质量。					已完成本年度公用经费指标，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，师生满意度高
	2.项目实施内容及过程概述	义务教育学校公用经费推动我校学生素质教育全面发展，保障学校教育教学工作正常运行运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	175.59	175.59			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	175.59	175.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	90	人数	136	10	10
			受益学生人数	≥	1447	人数	2286	20	20
			培训教师人数	≥	10	次/年	6	10	6	教师更多网络培训
			维修维护校园	≤	500	平方米	420	5	2
		时效指标	资金使用年限	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高社会教育教学质量	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	教师和学生人均使用成本	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	教师和学生人均使用成本	≤	850	元/人年	940	10	10
合计								100	93
评价结论	我校生均公用经费主要用于教育教学日常开支、教师培训、校园维修维护等方面，大额支出都经支委会研究决定，上报上级主管部门审批后执行，资金使用有计划，组织管理有效，基本实现了绩效目标。
存在问题	资金使用缺乏一定的时效性，申报计划不够精确
改进措施	我校将进一步加强资金使用的规范性，申报计划严格实报实销，提升资金使用的有效性。
项目负责人：杨琼					财务负责人：凌云

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009578592-城区新建公办校（园）开办经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县长平初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	城区新建公办校（园）开办经费，保障师生更好的学习生活。					资金使用有助于新建校园各方面的发展，保障了学校开展正常教育教学工作，师生、家长满意度远大于预期值
	2.项目实施内容及过程概述	城区新建公办校（园）开办经费10万元已全部运用到教育教学中，确保了教学工作顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修维护校园	≥	500	平方米	420	5	2	二期竣工后期维修护较少
			受益学生人数	≥	1447	人数	2286	20	20
			培训教师人数	≥	10	次/年	7	10	7	教师更多网络培训
			受益教师人数	≥	91	人数	136	10	10
		时效指标	资金使用年限	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高社会教育教学质量	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	满意度指标	提高家长知晓满意度	≥	90	%	85	10	8	新建校园家长了解度还需提高
	成本指标	经济成本指标	教师和学生使用成本	≤	100000	元/年	10000	10	10
合计								100	92
评价结论	资金使用有助于新建校园各方面的发展，在本年度，学生开展了更多丰富多彩的活动，丰富了学生的学习生活，提高了学生的学习能力，资金的充足，保障了学校开展正常教育教学工作，师生、家长满意度远大于预期值
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨琼					财务负责人：凌云

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县长平初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	维护学校正常运行，保障教师收入					严格按照考核制度进行考核，提高了教师的积极性和幸福感，有利于提高教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度教育质量考核奖严格按教师考评考核结果进行分配，100%实现支付，提高了教师幸福感。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	113.70	113.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	113.70	113.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金使用年限	≤	1	年	1	15	15
		质量指标	提高教学质量发展	定性	优		优	20	20
		数量指标	保障人数	＝	133	人	133	15	15
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	96	%	96	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高教师队伍综合素质	定性	优		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	92	10	7	少部分教师教学质量不够理想，影响了自己的收获
合计								100	97
评价结论	资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，初步实现了绩效目标。
存在问题	保持我校教育教学质量稳居前茅，需要教师无私奉献更多的时间和精力。
改进措施	提高教师的积极性，还需要从教师的获得感出发，让教师多劳多得，付出有相应的收获，更有利于完善教育质量奖的奖励制度，进一步激励教师提升业务能力，提高教学质量。
项目负责人：杨琼					财务负责人：凌云

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010165698-川财教[2023]49号（长平初中校园文化建设）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县长平初级中学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	长平初中校园文化建设项目本年度完成预付款29.1万元支付，保障工程顺利进行					已完成前期预付款支付，确保我校校园文化顺利进行
	2.项目实施内容及过程概述	长平初中校园文化建设项目本年度完成预付款29.1万元支付，保障工程顺利进行
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.10	29.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	29.10	29.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	施工面积	≥	1400	平方米	1000	20	10	工程还未竣工验收
		数量指标	教师受益数	≥	91	人	136	10	10
		时效指标	资金使用年限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1442	人	2286	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	89		75	10	5	工程还未竣工验收，师生还不能及时使用
	成本指标	经济成本指标	教师和学生人均使用成本	≤	291000		291000	20	20
合计								100	85
评价结论	长平初中校园文化建设项目本年度完成预付款29.1万元支付，保障了工程顺利进行
存在问题	工程资金未全额到位，工程进度缓慢，未竣工验收，耽误后期款项的申报
改进措施	督促施工方加快进度，完善相关资料，严格走竣工验收和审计流程，以利于后期款项的申报到位。
项目负责人：杨琼					财务负责人：凌云

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

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第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县长平初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为办公室、教研室、教务处、总务处、体卫艺 、工会、政教处、财务室。

二、2023年重点工作完成情况

1.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定，不越权设立收费项目，不违规制定收费标准，不收取规定项目和标准之外的其它任何费用；建立健全学校内部审计制度，确保教育资金安全，提高资金使用效益。

2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。

3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

仁寿县长平初级中学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室8个，分别为办公室、教研室、教务处、总务处、体卫艺、工会、政教处、财务室。

2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。