2023年度
仁寿县坝达初级中学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责职能简介
仁寿县坝达初级中学校职能简介：负责实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。仁寿县坝达初级中学校共有机构1 个，其中：事业单位 1 个。总编制164名，其中：事业编制164名。在职人员161名，其中：事业人员161名；退休人员69人。
二、2023年重点工作完成情况
我校认真贯彻落实党的二十大精神和县政府工作报告以及上级印发的有关教育文件内容，稳步推进义务教育教学工作改革，抓好初中教育教学质量提升工作。夯实网络舆情安全工作，做好学校安全稳定工作。开展和谐学校建设，致力营造了良好育人环境；完善了学校基础设施建设，稳步推进素质教育。全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2559.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加404.17万元，增长18.75%。主要变动原因是教职工福利增加及学校校园环境的改善和学校校园文化的建设投入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2559.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2559.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2559.93万元，其中：基本支出2559.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2559.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加404.17万元，增长18.75%。主要变动原因是教职工福利增加及学校校园环境的改善和学校校园文化的建设投入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2559.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加404.17万元，增长18.75%。主要变动原因是教职工福利增加及学校校园环境的改善和学校校园文化的建设投入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2559.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1834.15万元，占72%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出395.3万元，占15%；卫生健康支出121.97万元，占5%；住房保障支出208.51万元，占8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2559.93，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1834.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为20.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为216.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为97.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为23.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为121.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为208.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2559.93万元，其中：
人员经费2313.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费246.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县坝达初级中学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县坝达初级中学校政府采购支出总额0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，仁寿县坝达初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县坝达初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费、教育质量考核奖、教育综合改革经费3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件（附表一、附表二、附表三）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县坝达初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排义务教育公用经费1356285元，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 |
完成了上级下达的目标任务，保障了学校教育教学工作的正常开展，提升了办学质量，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校按照公用经费的使用范围，合规合法使用公用经费，在办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费等几方面合理支出，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，达到了预期的效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
213.76 |
213.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
213.76 |
213.76 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
150 |
人数 |
150 |
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
＝ |
2200 |
人数 |
2200 |
15 |
15 |
|
开展教师培训 |
≥ |
100 |
人次 |
100 |
10 |
10 |
|
学校校舍维修维护 |
≤ |
500 |
平方米 |
500 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教师教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
4 |
教师教学质量还有待提高。 |
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
资金使用没有覆盖到1-2月 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生教师受益人均成本 |
＝ |
670 |
元/人 |
670 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我校生均公用经费的支出严格按照学校的计划有序安排，大额支出行政会、支委会共同研究决定。实现了资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的支出还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付，达到更好的保障学校教育教学工作。 |
项目负责人：王国良 |
财务负责人：吴双材 |
附表二
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县坝达初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神，保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
严格按照上级要求和学校的考核制度进行考核，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级文件要求制定了本校的考核方案，多部门协同，实现了对教师工作情况和教学效果的考核，让奖励机制成为了学校发展和教师进步的动力，实现了质量考核奖的发放目的。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
170.30 |
170.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
170.30 |
170.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
165 |
人 |
165 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
激励教师工作积极性 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
18 |
少数教师积极性不高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
提高教师教学水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
教师教学水平的提高还需继续持续进行。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
教师人均 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我校该项目得分97分，项目目标明确，程序合理，组织管理有效，资金到位及时，按计划使用，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
教师老龄化现象严重，少数教师积极性不高。 |
改进措施 |
持续加强提高教师积极性，利用中老年教师经验丰富的优势，教师教学水平的提高。 |
项目负责人：王国良 |
财务负责人：吴双材 |
附表三
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县坝达初级中学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
统筹用于教育改革与发展、教师培训等。 |
2023年基本完成年度目标，资金统筹用于教育改革与发展。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则合规合法使用该经费，经费主要使用在办公费等方面，保证了教学正常秩序，改善了教学环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
对教学质量的提高还有待观察 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
150 |
人 |
150 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
激励教师工作积极性 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
17 |
对教师工作积极性的奖励还有待加强 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我校该项目得分97分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
少数教师因办公条件的缺乏，工作积极性还需不断提升。 |
改进措施 |
不断改善教学环境，提高教师积极性，进一步提高教学质量。 |
项目负责人：王国良 |
财务负责人：吴双材 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
