2023年度
仁寿县始建镇小学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县始建镇小学校是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2023年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强党和教师队伍建设，加强义务教育发展建设，加强校园文化建设，加强学生素质 能力的培养，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，办人民满意教育。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1420.94万元。与2022年相比，收、支总计各增加261.57万元，增长23%。主要变动原因是人员经费增加和支付义教均衡达标项目尾款。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1420.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1384.79万元，占97.45%；政府性基金预算财政拨款收入36.15万元，占2.54%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1420.94万元，其中：基本支出1384.79万元，占94.75%；项目支出36.15万元，占2.54%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1420.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加261.57万元，增长23%。主要变动原因是人员经费增加和支付义教均衡达标项目尾款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1384.79万元，占本年支出合计的97.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.78万元，增长22%。主要变动原因是人员经费增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1384.79万元，主要用于以下方面:教育支出（类）919.93万元，占67%；社会保障和就业（类）支出292.85万元，占21%；卫生健康支出71.28万元，占5%；住房保障支出100.74万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1384.79，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为29.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为890.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为84.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为103.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为49.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）机关事业单位职业死亡抚恤（项）:支出决算为48.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为71.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为100.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1384.79万元，其中：
人员经费1314.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。
公用经费70.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是没有公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是没有公务用车。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是没有公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出36.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县始建镇小学校运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是没有预算机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县始建镇小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县始建镇小学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、义务教育学校公用经费等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
1、2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2、2023年部门预算项目支出绩效自评表。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
1.应加强绩效管理水平，定期开展预算绩效管理培训；针对无法完成的绩效指标，应当及时与相关部门和人员协商，在经过同意后调整绩效指标值。2、提高现场施工人员的责任培训等。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确使用范围内使用，从而保证幼儿园的正常运转。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确使用范围内使用，从而保证幼儿园的正常运转。
针对项目自评中问题，下一步将根据我校实际，制定更科学合理的更细化的奖励方案，要拉开档次和差距，让质量奖励真正发挥激励作用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
针对项目自评中发现的问题，下一步将加强相关责任人的素质提升培训， 在组织和实施中更加负责任等。