增强，“四个自信”愈加坚定，“两个维护”更加深入。

2.以查促学，教职工坚持参加《学习强国》学习平台的网络学习。每月登记并通报教职工学习积分情况，每个教职工每天的学习积分均在30分以上。

3.以领促学，扎实推进支部书记上党课，党员群众跟学跟进。一年来，累计开展党课讲座和学习5次，参加学习近120人次，1名教师成功转为正式。以此为契机，教职工更是在提升自身业务素质方面各显身手，1名教师参加县2023年“兴仁优培”计划—年轻干部筑魂强基班暨中青年干部培训班学习及笔试，2名教师自主参加在职研究生考试，1名教师自主参加职业资格考试。

（二）以巡察整改为契机，营造积极健康向上氛围。

1.狠抓党风廉政建设。对重大支出、项目建设、重要制度、人事管理、突发事件处理等坚持集体研究、民主表决、会议决策等原则，一年来累计组织召开校委会会议10次、适时召开全体教职员工大会若干次，做到分工协作、各司其责、各负其责、工作顺畅。校长、党支部书记带头上廉政党课2次，向广大教职员工传达、分享党风廉政建设和反腐败工作的深远历史意义和重大现实意义。自觉接受县司法局组织的财经内审监督、党建督查、安全检查，做到有问题立查立改，该完善及时完善。按照“收支两条线”财经管理制度，对该收的费用做到应收尽收、及时上缴，对争取的费用做到以公对公、适时缴存。年内，学生生活费等非税收入近22.5万元，悉数上缴财政；争取的6.3万元转移支付按规定进入财政账户。顺利推进了农副产品网上采购、大门电动机维修更换、学生晾衣台防刺网安装、伙食团入户门维修更换、篮球场地硅PU局部维修、一键报警和校园广播联网改造、校园文化补充建设等项目按既定程序，得到规范推进，发挥了应有作用。厉行节约，开源节流，年内预算内资金结余近15万元。

2.狠抓巡察整改。接受十四届县委第三轮巡察第五巡察组对县司法局党组下属单位的延伸巡察，对巡察反馈的7个具体问题做到了认真学习领会各项规章制度、加强教职员工业务修养、立行立改和建章立制，退缴违规发放的经费14128元，修改并完善县司法局《关于对仁寿县青石中学校的管理办法》《财务工作管理制度》《安全保卫细则》等。在思想上和行动上，为全校教职员工守规遵纪再立了标杆、再开了脑洞、再明了红线和底线。

三、狠抓教育教学，着力提升教职员工的业务素养

（一）以教促学，着力提升教职工教学能力和质量。

1.扎实开展教研活动。在做好日常教育教学的基础上，自5月19日开始，利用一个多月的时间，12名教职工开展以“为上好一节专门教育课，我们一直在探索”为主题的教研月活动，进行了精心备课、专心赛课、专业评课，累计开展公开课教学12堂次，评课168人次，推动教育教学矫治工作向教育有心、教学有术、矫治有力的方向迈进。

2.切实上好文化教学课。坚持因人施策和复式课教学，抓好文化课教学，向课堂要质量。开足开齐初中阶段的语文、数学、英语、历史、地理、生物、物理、体育、法治、音乐、舞蹈等教学课程，督促学生强化文化知识学习，极力触动学生开启接受教育矫治的智力基础，从而让学生学有所获。强化教师日常备勤出勤、教育教学、安全管理、思想政治等日常工作考核考察；发挥包教老师、值班老师、班主任、科任老师的作用，突出做好对学生的思想政治教育、心理干预、法治教育等，让学生既有所学，又有所思更有所获。

3.坚持教育矫治阵地打造。坚持开展“国旗下讲话”“每周一星”评选、“周记”练笔、文明寝室“流动红旗”争夺、读书笔记分享、“家长好好学习，孩子天天向上”家长学校授课，为提升学生教育矫治水平奠定了扎实的基础。

4.积极参与专门教育系统交流。组织8人次的教师参加了中国教育学会专门教育分会组织的三场全国性培训、交流活动。即7月中旬在河南洛阳栾川举办的骨干教师、教研组长、教学管理人员的研修培训，8月上中旬在福建福州市开展的心理教师、班主任、德育干部学习观摩体验交流拓展，10月下旬在广东广州市举办的2023年学术年会及肇庆市正德学校、河源市启正学校参访学习。邀请省内外近80人次的教育界同仁开展交流互学、联谊互动。

参加全国专门教育分会组织的学术交流，唐金贵的论文《论如何建立家庭教育社会协作机制》在学术年会上得到好评。参加全国专门教育分会组织的“以学习为中心的课堂教学”征文，陈厚谊的作品《什么是专门学校的一堂好课》获三等奖。张琬平辅导学生参加“全国专门学校学生艺术展”，各有一幅作品分获一、二、三等奖。

（二）寓教于乐，以主题月活动推进教育矫治成效提升。

1.一、二月组织学生通过文艺汇演、写春联、贴“福”字、看“春晚”、猜灯谜、包汤圆（元宵）、月光烧烤、开展体育比赛和体能竞赛，引领学生欢度元旦、狂欢春节活动，营造积极健康向上的节日氛围，促进了学生充分享受优秀传统文化带来的身心愉悦。

2.三月通过组织观看影视剧、撰写影评和心得体会、了解主要粮食作物生长过程、体会生产劳动的重大意义，在学生中开展忆苦思甜、艰苦朴素教育，引导学生鉴往知来、热爱劳动、节约粮食、感恩自然。

3.四月组织教职员工开展“军训一阵子，受用一辈子”为主题的军训主题月活动，引导学生从认真领会每一个动作要领、站好每一个军姿、锤炼每一个动作开始，做到队伍行列整齐、步调一致、声音洪亮、纪律严明、令行禁止。

4.五月开展学生读书月活动。引导学生多读书、读好书、好读书，开展读书分享会，评选“读书之星”4名。

5.九月开展“中秋国庆”双节庆祝活动。开展“我的国”习作征文，其中8篇优秀习作分获一、二、三等奖。老师们带领学生手工制作月饼和手搓冰粉，共同感受节庆氛围，接受爱国主义、集体主义和中华优秀传统文化的洗礼。

6.十月二十七日，第四届运动会如期举办。学生在24个比赛项目上共有5人7次打破本校赛事纪录。

7.十一月开始为“迎新”文艺演出排练节目。目前共有涉及语言类、舞蹈类、歌唱类等节目14个正在排练。

（三）坚持请进来走出去，多方开展交流互鉴。

1.2月8日至27日，接受绵阳城市学院应届毕业生李建英到青石中学实习，既观摩学习教职员工上课、办公和开展活动，也到一线上课，促进了双向提升。

2.2月10日至17日，成都市第52中学校6名教师到青石中学跟班学习和观摩教育矫治工作，其中2名教师还面向两个学校的教师开展了心理、手工两个科目的公开课教学。

3.2月22日，最高人民检察院第九检察厅二级高级检察官张寒玉莅临青石中学开展未成年人保护及严重不良行为未成年人教育矫治工作调研。

4.3月6日，四川省公安厅治安总队基层处邹波、张松莅临青石中学调研专门学校建设和专门教育发展事宜。

5.4月30日，遂宁市第15中学校校长刘平华莅临青石中学，与师生开展互动交流和校级联系。

6.5月10日，青石中学派员参加2023年度全县预防在校学生违法犯罪工作团第一次全体会议，听取相关报告，交流学校工作。

7.5月11日和6月21日，眉山市东坡区委政法委两度组织该区检察院、妇联、团委、教体局、公安局、民政局、未保中心等相关部门负责人及志愿服务者，到青石中学与师生开展交流座谈慰问等活动。

8.5月12日，仁寿县委常委、政法委书记冷劲涛专程到青石中学调研学校建设和教育发展情况。

9.5月24日，在仁寿县委党校参与并听取四川师范大学法学院党委书记唐稷尧教授所作的有关罪错未成年人教育矫治、专门学校建设和专门教育发展、未成年人关爱等报告。

10.6月16日，眉山市公安局治安支队到青石中学调研接纳严重不良行为未成年人情况。

11.7月30日，资阳市雁江区委政法委、司法局、教体局工作组一行到青石中学考察，为其筹办专门学校做准备。

12.8月31日，仁寿县人民检察院检察长樊正祥到青石中学调研未成年人教育矫治工作。

13.11月29日，广元市正德中学校2名教师到青石中学交流办学经验。

14.12月1日，来自乐山市井研县部分中小学校的12名教师来到青石中学了解办学情况、收生事宜、教育矫治，并开展了联谊活动。

15.12月16日，深圳市育新学校德育与基地管理中心主任雷布平一行15人莅临青石中学，调研交流专门学校矫治教育、课程设置、师资队伍建设等情况。

16.12月20日，县关工委执行主任彭森茂、副主任朱文良，县预防在校学生违法犯罪工作团副团长苏华文，县个私协会关工委主任廖栋才、副主任、“丽齿传世口腔”医师张权等嘉宾莅临青石中学，关心在校学生学习、生活、矫治情况，向学生开展口腔保健讲座，并颁发牙膏、牙刷等生活用品。

四、经常抓，积极抓好安全生产

积极落实业务工作、党风廉政建设和安全生产“一岗三责”，切实把安全生产落实到各项工作之中，坚持经常性安全隐患排查，强化对安全保卫工作人员的培训，落实安全生产责任制。全年未发生恶性案（事）件先后，3月和6月安全生产领域发生3起险情，在及时处置、防止事态扩大和不良影响扩张的同时，启动了失责、追责调查，极大地教育了在校学生，处理了3批共6人次教职员工。

以此为契机，青石中学从软硬件入手，着力开展了安全隐患整治。投入4万余元，实施大门电动机更新升级、校园广播和一键报警系统联网，二楼洗衣和晾晒区围墙上加装防刺网、大门南侧人行通道加装不锈钢门禁系统、餐厅门更新、后操场篮球场地硅PU局部修补等六大项安全隐患整治。争取市委政法委转移支付，投入3.2万元，完善校园文化建设。修订出台了《安全保卫工作细则》《安全保卫实施方案》《食堂管理办法》《室外课管理制度》《突发案（事）件应急处置工作预案》等规章制度。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计320.08万元。与2022年相比，收、支总计各增加3.9万元，增长1.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计320.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.08万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计320.08万元，其中：基本支出286.33万元，占89.5%；项目支出33.75万元，占10.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计320.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.9万元，增长1.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出320.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.9万元，增长1.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出320.08万元，主要用于以下方面:教育支出（类）270.13万元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出19.65万元，占6.2%；卫生健康支出10.04万元，占3.1%；住房保障支出20.26万元，占6.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为320.08万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）七（款）2（项）:支出决算为270.13万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）二（款）2（项）:支出决算为19.65万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）二（款）1（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）二（款）1（项）：支出决算为20.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出286.32万元，其中：

人员经费247.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出0.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.29万元，增长118.3%。主要原因是2023年省内各市县考察学习增加。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于公务活动到校人员用餐费。国内公务接待4批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：接待井研县到校考察人员，支出1740元；接待资阳市雁江区司法局教育局到校调研人员，支出2620元；接待成都五十二中随岗学习人员，支出1290元；接待遂宁十五中到校学习人员，支出680元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县青石中学校机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，青石中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青石中学共有车辆0辆

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）七（款）2（项）：工读学校教育。

10.住房保障（类）二（款）1（项）：指住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分附件

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

仁寿县青石中学校是针对“有严重不良行为的未成年人”进行教育转化的专门机构，是招收有违法或轻微犯罪行为以及品行偏常的未成年人，施行有针对性教育和挽救的一种特殊教育形式。运行经费项目是对在校学生进行教育矫治涉及生活保障、安全保障等支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目经费严格用于保障在校学生生活保障、安全保障，据实支付。

2．项目有实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：青石中学开展预算项目绩效自评，采取调取资金使用资料、实地核查等方式，了解项目的执行情况及存在的问题。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

（1）运行经费项目资金是按照县政府《关于对青石中学经费保障有关情况的请示》（仁财行【2019】127号送批件1533号）收文处理意见，县财政对青石中学在校学生按照9000元/生.年的标准，足额保障入校体检、校服、生活用品、生活费用等支出，在校学生不足50人时按50人保障，年初按45万元作为项目经费下拨。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目由青石中学年初制定项目计划，预算通知单下达后按预算指标开展工作，相关费用支出后向县财政申请资金拨付，由县财政据实保障。

2．资金到位。项目资金在年初一次下达。

3．资金使用。2023年运行经费项目经费支出共计33.75万元。严格按照合同约定、校委会会议定事项、文件规定规范支出，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照食堂采购、入校学生生活用品开支等实际产生的开支据实支出。项目财务管理制度健全，设置财务管理机构，对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. 项目组织架构及实施流程。

   运行经费项目在确保教育矫治工作的顺利进行，同时对经费开支进行严格审查，非必要不予以支付。

   （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

   （三）项目监管情况。青石中学为加强项目管理，采取总务处为主导，办公室定期监管，对执行进度慢的项目及时予以提醒，并在校委会上讨论、安排，实现管理不空缺效果。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

年内收生32人、加上2022年底留校的学生25人，全年在校学生57人，其中涉法涉罪未成年人35人、有严重不良行为的未成年人22人，东坡区7人、彭山区6人、仁寿县28人、洪雅县0人、丹棱县1人、青神县4人、外市11人，男生38人、女生19人。教育矫治转化离校31人。

1. 项目效益情况。

离校学生家长满意率在95%以上，取得较好的社会效益，一定程度缓解了仁寿及周边区县的社会治安难度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

项目在实施过程中存在学生生源复杂、安全压力增大等因素。

（三）相关建议。

在项目运行过程中，做好安全生产建章立制工作，增强安防力量，试点分区矫治教育等，力争取得项目达成绩效目标。

附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表