2023年度
仁寿县龙正镇幼儿园单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县龙正镇幼儿园是一所公益二类公办幼儿园。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属财政全额拨款事业单位，总编制34名，在职人员34名，其宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保育保教服务，确保幼儿在一个健康、安全、愉悦和有益的环境中学习和成长。
二、2023年重点工作完成情况
依法依规办园,在创设园所文化的同时，规范幼儿园的各项工作，建章立制。为规范幼儿园内部管理体制和运行机制，推进幼儿园依法治园，全面提高教育教学质量和办园效益，打造优秀的教师团队，促进幼儿全面健康、和谐发展，把幼儿园办成有影响的、有特色的乡镇幼儿园。
1、实施目标管理，促进和谐发展。加强队伍建设，提升教师素养。以“自然教育活动”为特色课程，丰富拓展型课程的内涵，逐步形成自然体验特色和园本特色教育课程体系。充分发挥后勤管理的保障功能。
2、加强校园基础设施建设。搞好后勤、财务管理。在教体局的指导下认真开展学校日常的经费管理使用工作；做好安全维稳工作，有力地保证了学校各项工作的顺利开展。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计546.88万元。与2022年相比，收、支总计各增加190.74万元，增长53.56%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计546.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计546.88万元，其中：基本支出546.88万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计546.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加190.74万元，增长53.56%。主要变动原因是教育支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出546.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.74万元，增长53.56%。主要变动原因是教育支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出546.88万元，主要用于以下方面:教育支出（类）432.01万元，占79%；社会保障和就业（类）支出54.65万元，占10%；卫生健康支出21.75万元，占4%；住房保障支出38.47万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为546.88，完成预算100%。其中：
1.205教育（类）02普通教育（款）01学前教育（项）:支出决算为432.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.208社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为54.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为21.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）:支出决算为38.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出546.88万元，其中：
人员经费470.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县龙正镇幼儿园无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县龙正镇幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：设备采购支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县龙正镇幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园保教费征收工作经费项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、教育质量考核奖等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指教育事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。
11.医疗卫生（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映本单位的基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积储金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年仁寿县龙正镇幼儿园无专项预算项目支出绩效自评报告。
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园保育和教育教学活动正常开展，其他日常工作任务正常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.60 |
20.39 |
90.24% |
10 |
9.02 |
年中发生预算调整主要原因为教育理念和方法的更新，优化教育资源、引进课程建设，以提高教育教学质量，这些将增加预算需求。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.60 |
20.39 |
90.24% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益幼儿人数 |
≥ |
440 |
人数 |
452 |
20 |
10 |
|
提高学校教师队伍建设 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
教师培训次数 |
≥ |
18 |
次/年 |
20 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益幼儿人数 |
＝ |
440 |
人数 |
452 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高全园教育教学质量满意教育 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
幼儿教师受益人均成本 |
≥ |
440 |
元/人年 |
440 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目实施后，有效改善幼儿园的办学条件，提高教育教学质量，为幼儿园提供更加优质的教育环境，促进幼儿的全面发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李琳 |
财务负责人：范秀 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园教育和保育工作正常开展，临聘人员工资保险能按时足额到位，幼儿园的建设能正常开展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
111.80 |
100.60 |
89.98% |
10 |
9 |
年中发生预算调整主要原因因为教育理念和方法的不断更新，需要提升幼儿园教育保育质量，提升教师队伍建设。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
111.80 |
100.60 |
89.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师培训次数 |
≥ |
20 |
次/年 |
20 |
10 |
10 |
|
受益幼儿人数 |
≥ |
505 |
人数 |
505 |
20 |
20 |
|
提高教师队伍建设 |
≥ |
92 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益幼儿园人数 |
＝ |
505 |
人数 |
505 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全园教育教学质量满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
幼儿教师受益人均成本 |
≥ |
25000 |
元/人年 |
25000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。公办幼儿园保教费征收工作经费项目实施后，有效改善幼儿园的办学条件，提高教育教学质量，为幼儿园提供更加优质的教育环境，按时足额发放临聘人员工资费用，保障其合法权益。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李琳 |
财务负责人：范秀 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇幼儿园 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中发生预算调整主要原因为了提高教育质量，激发教师积极性，促进教师专业发展，希望通过设立教育质量考核，提升整体教育质量。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
保障学前教育稳步发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学前教育质量 |
定性 |
优 |
优 |
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
= |
350000 |
元 |
350000 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
35 |
人 |
35 |
10 |
10 |
|
|
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用。教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更注重幼儿的全面发展，提高教育质量。通过考核激发教师的工作积极性，提高教学效果。家长对幼儿园教育质量的满意度提高，增强了家园之间的合作和信任，以及提高幼儿园的声誉和知名度，从而增加幼儿园的生源。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苟玉芳 |
财务负责人：范秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
