2023年度
仁寿县公安局交通警察大队决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通警察大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通警察大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：
1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；
2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；
3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；
4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；
5、开展道路交通安全宣传教育工作。
二、2023年重点工作完成情况
2023年，交警大队按照县委县政府和县局的安排部署，以“迎大运 保安全”为主线，围绕交通事故预防“减量控大”“新篇”等系列行动，凝心聚力、务实笃行，全力以赴防风险、防事故、保安全、保畅通，各项工作业务取得了明显成效。圆满完成“春节”“五一”等假期，高、中考以及马拉松、成都大运会、重要领导莅仁等重大活动安保工作，完成各类安保任务270起，其中要人安保5起, 交通安保“零失误”。大队被省公安厅表彰为全省公安机关成都大运会安保工作成绩突出集体。
全年共查处交通违法24万余起，查处重点违法酒驾1592起，醉驾88起，再次酒驾182起，客车超员17起、货车超载3071起、无证驾驶1081起、非法改装436起、闯红灯26521起。坚持常态化隐患排查治理，排查整治一般道路隐患60余处，完成部级督办隐患1处、省级督办隐患15处、市级督办隐患3处，专项治理国道213线文宫场镇和慈航场镇路段以及红星路南延线等突出道路隐患。
今年以来，车管所不断深化公安交管“放管服”改革，积极推行各项便民利企措施，采取延时服务、错时服务、开设学生考试专场，协调增设税务、邮政、体检医院等便民服务窗口和人员等具体举措，共办理车驾管业务195458笔，其中共办理机动车上户26001笔，机动车年检36047笔，审核机动车检测站数据86474条，驾驶人考试13322人，驾驶证补证换证33614笔。流动车管所上门服务12次，为群众办理车驾管业务咨询23554次，办理车驾管业务3854笔。车管所民辅警共35人，在做好宣传教育引导工作的同时，平均每人每年办理5584笔业务，社会化评价考核指标达98.8%。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6507.35万元，较2022年财政拨款收入增加了91.53万元，主要原因是2023年增加了基础设施建设。2023年支出总计6507.35万元，较2022年支出增加了91.53万元，主要原因是2023年增加了基础设施建设。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计6507.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5933.22万元，占91.18%；政府性基金预算财政拨款收入574.13万元，占8.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计6507.35万元，其中：基本支出3985.4万元，占61.24%；项目支出2521.95万元，占38.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计6507.35万元、支出总计6507.35万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加了91.53万元，增加了1.4%；支出总计增加了91.53万元，增加了1.4%。主要原因是2023年增加了基础设施建设。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5933.22万元，占本年支出合计的91.18%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少482.6万元，下降7.5%。主要变动原因是增加了政府性基金预算财政拨款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5933.22万元，主要用于以下方面:公共安全（204）支出5335.32万元，占89.93%；社会保障和就业（208）支出337.43万元，占5.69%；卫生健康（210）支出93.05万元，占1.57%；住房保障（221）支出167.42万元，占2.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5933.22万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:支出决算为35.21万元，完成预算100%。
2.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）支出决算为5300.12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为4.87万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为212.74万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为55.17万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为60.62万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为4.03万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01)支出决算为93.05万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为167.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3861.35万元，其中：
人员经费3281.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费580.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为89.39万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算89.06万元，占99.63%；公务接待费支出决算0.34万元，占0.37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出89.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加38.84万元，增长77.34%。主要原因是2022年公务用车购置及运行维护费部分预算纳入省级转移支付专项经费中。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：执法执勤用车30辆。
公务用车运行维护费支出89.06万元。主要用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少2.03万元，下降85.65%。主要原因是减少了公务接待人数及批次。其中：
国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出574.13万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县公安局交通警察大队机关运行经费支出577.87万元，比2022年减少35.88万元，下降5.85%。主要原因是缩减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县公安局交通警察大队政府采购支出总额1646.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1646.7万元。主要用于标线施划服务、护栏维护服务、文明劝导员服务等项目支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县公安局交通警察大队共有车辆30辆，其中：执法执勤用车30辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对后勤物业管理专项经费、道路交通整治办专项经费、拖车租赁服务、事故车辆停车场租赁服务、交通违法涉案车辆停车场租赁服务、违停一期、违停二期、购买司法鉴定服务、文明交通劝导员服务、电子眼设备运维服务及控制系统维修、斑马线智能提示灯设计安装维护服务、全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作、全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购、标线施划和清除服务、护栏设计安装维护、机动车号牌拆卸、安装、制作及配送、3+3事故调解专项经费、省级政法转移支付、2023年组收工作推进经费、仁寿大道与广都路增设红绿灯等交安设施项目、非税收入征收工作推进经费项目、省级政法转移支付2、全县道路停车泊位经费等23个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、公共安全（204）公安（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
11.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）：指反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142121T000000213659-道路交通整治办专项经费（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全县道路治超工作有序开展，加强工作开展，降低县道路重点车辆事故率 |
购买82名公路治超人员，协助交警、路政开展货车“双超”治理工作。查处超限超载货车3000余辆，减少因超载发生交通事故400余起 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1、县道安办日常工作经费30万元/年 2、三个治超点交通安全设施维护费及购置费30万元/年 3、人员经费82人，工作3.6万元/人/年+考核费0.96万元/人/年=373.92万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
433.92 |
433.92 |
310.44 |
71.54% |
10 |
10 |
节约财政资源 |
其中：财政资金 |
433.92 |
433.92 |
310.44 |
71.54% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年查处超载货车2000余辆 |
≥ |
2500 |
项 |
3000 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目执行支付时效 |
定性 |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供社会就业岗位 |
≤ |
82 |
个 |
80 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
≤ |
867.92 |
万元 |
310.44 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：徐杨 |
财务负责人：徐尚清 |
附表2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004909902-拖车租赁服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为便于执法管理，对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车脱离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，保障城区道路交通秩序井然有序。 |
对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车脱离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车脱离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
38.20 |
38.20 |
38.19 |
99.96% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
38.20 |
38.20 |
38.19 |
99.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每月拖车数量 |
≥ |
230 |
辆 |
230 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
接通知后2小时完成 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
社会秩序改善，便民利民 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
方便群众，提高群众满意度，达到90% |
≥ |
95 |
批 |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
76.4 |
万元 |
38.19 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
附表3
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004910153-事故车辆停车场租赁（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。 |
通过招投标确定停车场租赁服务商。通过租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过招投标确定停车场租赁服务商。通过租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.00 |
70.00 |
68.33 |
97.61% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
68.33 |
97.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
停车场数量 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
100%保障停车场安全 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
停车场时效 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
给群众提供便利 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
事故当事人满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在140万元 |
≤ |
140 |
万元 |
68.33 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004915872-交通违法涉案车辆停车场租赁服务（126501）） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
便民利民，方便群众，提高群众满意度。 服务群众是一项长期工作，奠定长期服务的基础。 |
停放秩序违法行为车辆2000余辆，便民利民，方便群众，提高了群众满意度。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过租赁停车场面积3000㎡，停放了秩序违法行为车辆2000余辆，提高了群众满意度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
34.53 |
34.53 |
34.53 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
34.53 |
34.53 |
34.53 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
停车1000辆 |
≥ |
1000 |
辆 |
2000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
便民利民，方便群众 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
69.53 |
万元 |
34.53 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004916512-违停一期（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
明显减少各项违法违规行为发生，有效遏制道路交通事故的发生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
51.60 |
51.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目在2022年12月已支出完成。 |
其中：财政资金 |
51.60 |
51.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
收集违法停车、逆行等违法行为证据的点位 |
≥ |
56 |
个 |
56 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
抓拍及时上传 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生率 |
≤ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
≤ |
103.6 |
万元 |
0 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
2022年底，完成2023年年初预算后，该项目在12月底已完成支付。所以2023年该项目执行数为0。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
加强年初预算编制 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004917058-违停二期（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过建设违法停车、逆行等违法行为证据点位，减少道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。保障人民群众的生命财产安全。 |
明显减少各项违法违规行为发生，有效遏制道路交通事故的发生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
75.60 |
75.60 |
75.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
75.60 |
75.60 |
75.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
违法停车、逆行等违法行为证据点位 |
≥ |
80 |
个 |
80 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低道路交通事故 |
定性 |
低 |
|
低 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
151.6 |
万元 |
75.6 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004917900-购买司法鉴定服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
购买司法鉴定服务，进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。 |
通过进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定司法鉴定服务供应商。并对日常交通事故车辆进行检验，痕迹鉴定等司法鉴定工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
鉴定车辆 |
≥ |
7000 |
辆 |
7000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
购买服务时效指标 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公平公正办案，合法检测鉴定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检验鉴定当事人满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
≤ |
280 |
万元 |
140 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步细化绩效指标，并将该项目持续纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004918027-文明交通劝导员服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘用100名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
根据工作实际需要，购买了91名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定文明交通劝导员服务供应商。安排91名文明交通劝导员在路口协助交警劝导行人、非机动车不文明行为，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
256.00 |
256.00 |
208.34 |
81.38% |
10 |
10 |
预算金额按100人经费纳入年初预算，根据实际购买人数据实结算。 |
其中：财政资金 |
256.00 |
256.00 |
208.34 |
81.38% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用劝导员数量 |
≤ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
及时到岗 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通秩序畅通 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续实施率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度指标 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
≤ |
512 |
万元 |
208.34 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步合理设置绩效指标。本着为民利民便民的原则，建议长期纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004918317-电子眼设备运维服务及控制系统维修（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在仁寿辖区道路建设各类电警设备，减少辖区道路交通拥堵情况，保障道路交通安全畅通。 |
在招标合同范围内完成各类电警设备的建设，有效的降低了超速超员等违法行为的发生。一定程度上减少道路交通拥堵情况。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，并在招标合同范围内完成各类电警设备的建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
626.00 |
626.00 |
29.58 |
4.72% |
10 |
0.4 |
财政预算指标下达缓慢，造成资金执行率低。 |
其中：财政资金 |
626.00 |
626.00 |
29.58 |
4.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
建设时效指标 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高非税收入 |
≥ |
3000 |
万元 |
3000 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
交通畅通，便民利民 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
≤ |
1421 |
万元 |
29.58 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90.4 |
|
评价结论 |
需进一步合理设置绩效指标。本着为民利民便民的原则，建议长期纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004918364-斑马线智能提示灯设计安装维护服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，保障行人出行安全。 |
项目在逐步建设完善实施中，完成了2个路口的设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，保障行人出行安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
23年完成建设，验收后合格。财政拨款缓慢 |
其中：财政资金 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安装数量 |
＝ |
6 |
套 |
6 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
安全使用2年以上 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
2022年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
服务群众，便民利民 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制78.8万元 |
≤ |
78.8 |
万元 |
0 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
财政拨款进度较缓 |
改进措施 |
2024年已支付进度款。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004918476-全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强基础设施建设，标识标牌完善，积极推进全县道路交通安全发展，减少道路交通事故发生，创造部分政府经济效益。 |
根据招标合同，按单价进行建设实施。一定程度上减少了道路交通事故发生，创造部分政府经济效益。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，根据招标合同，按单价进行建设实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
280.00 |
280.00 |
28.37 |
10.13% |
10 |
1 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
280.00 |
280.00 |
28.37 |
10.13% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年制作标牌1000个 |
＝ |
1000 |
个 |
1000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
单批建设周期在30日内完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高部分政府收益 |
≥ |
500 |
万元 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用控制在610万元内 |
≤ |
610 |
万元 |
28.37 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004918641-全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全县电子眼及红绿灯正常使用，并连接至公安内网 |
完成了相关点位建设，保障了全县电子眼及红绿灯正常使用，并连接至公安内网 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，并在招标合同范围内完成数据专线点位的建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
105.00 |
105.00 |
82.77 |
78.83% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
105.00 |
105.00 |
82.77 |
78.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设点位500个 |
≤ |
500 |
个 |
500 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
建设周期控制在3个月内 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加非税收入2000万元 |
≥ |
2000 |
万元 |
2000 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
保障全县电子眼及红绿灯正常使用，交通秩序良好，确保车辆正常通行 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本控制在175万元内 |
≤ |
175 |
万元 |
82.77 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
绩效指标设置较为合理，圆满完成该项目建设。建议将本项目作为常规项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004920219-标线施划和清除服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
消除驾驶证的盲目性，引导司机视线，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。 |
清除施划标线15000㎡，消除驾驶证的盲目性，引导司机视线，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商。根据道路交通实际情况施划道路标线。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
119.62 |
99.69% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
119.62 |
99.69% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年施划及清除标线1.5万平方米 |
≥ |
1.5 |
万 |
1.5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
接通知3天内完成 |
≤ |
3 |
天 |
3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导驾驶员视线，保障车流正确行驶 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在240万元内 |
≤ |
240 |
万元 |
119.62 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
绩效指标制定不完善 |
改进措施 |
加强绩效指标制定，目标设置合理。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表14
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004920242-护栏设计安装维护（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据车流量与人流量，以及路面情况设计安装护栏，提高道路通行能力，保障路面畅通，提升群众满意度。 |
安装各类护栏6千余米 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商。根据车流量与人流量，以及路面情况设计安装护栏，提高道路通行能力，保障路面畅通，提升群众满意度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
150.00 |
150.00 |
106.98 |
71.32% |
10 |
7 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
150.00 |
150.00 |
106.98 |
71.32% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设计安装护栏数量 |
≥ |
6 |
千米 |
6 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
设计安装护栏时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升道路通行能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金控制成本330万 |
≤ |
330 |
万元 |
106.98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表15
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004922165-机动车号牌拆卸、安装、制作及配送（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
所有机动车、新能源车辆、电动车辆等都规范使用号牌，做到一车一牌，让交通管理安全、高效、有序，让广大人民群众的生命财产安全得到有力保障。 |
全年制作号牌控制在43956幅，经费控制在160.7万元内 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定供应商。在根据市民需求制作及配送机动车、新能源车辆、电动车辆等都规范使用号牌，做到一车一牌。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
160.70 |
160.70 |
121.03 |
75.31% |
10 |
8 |
按车辆实际上牌量据实结算 |
其中：财政资金 |
160.70 |
160.70 |
121.03 |
75.31% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
号牌总数 |
＝ |
43956 |
套 |
43956 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
车辆使用号牌让交通管理有序 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
可持续影响年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
≤ |
321.7 |
万元 |
121.03 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
绩效指标制定不完善 |
改进措施 |
加强绩效指标制定，目标设置合理。 |
项目负责人：罗敏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表16
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004924945-3+3事故调解专项经费（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
设置交通事故调节庭1个，安排专人对事故进行调节，每年调解交通事故4000余件，缓解事故当事人矛盾。 |
建设交通事故调解庭1个，安排4人进行事故调解，调解交通事故4500余件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县政府同意在交警大队事故中队设置交通事故调节庭1个，并安排专职调解员对事故进行调节，缓解事故当事人矛盾。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
9.88 |
98.75% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
9.88 |
98.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调解案件数4000余件 |
≥ |
4000 |
件 |
4500 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
保质保量完成 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
调解时效控制在3天 |
≤ |
3 |
天 |
3 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调解成功率达95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度达90% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在20万元 |
≤ |
20 |
万元 |
9.88 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：林小康 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表17
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005224278-省级政法转移支付 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
解决了单位装备购置及案件办理经费支出 |
2.项目实施内容及过程概述 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
273.00 |
0.72 |
0.26% |
10 |
0.2 |
此经费在2023年11月下达导致资金执行率较低 |
其中：财政资金 |
0.00 |
273.00 |
0.72 |
0.26% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务装备配备数量大于150套 |
≥ |
150 |
套 |
200 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
案件破案率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时效 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故下降率 |
≥ |
3 |
% |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升社会安全感，社会大众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在104.74万内 |
≤ |
273 |
万 |
0.72 |
20 |
20 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
90.2 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度。并根据办公面积提高财政年初预算。 |
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表18
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006593567-非税收入征收工作推进经费126501 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过非税收入征收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
增加了交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过非税收入征收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
581.00 |
580.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
581.00 |
580.99 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
非税收入值 |
≥ |
4000 |
万元 |
4000 |
10 |
4000 |
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
定性 |
合规 |
|
合规 |
10 |
合规 |
|
时效指标 |
按规定支出时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
1 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善交安设施建设率 |
≥ |
60 |
% |
60 |
20 |
60 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
90 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
缩减开支，控制经费使用 |
≤ |
900 |
万元 |
580.99 |
20 |
580.99 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表19
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007781799-省级政法转移支付（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出，合理购置一批执法装备。 |
解决了单位装备购置及案件办理经费支出 |
2.项目实施内容及过程概述 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
314.63 |
314.63 |
314.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
314.63 |
314.63 |
314.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务装备配备数量大于200套 |
≥ |
200 |
套 |
200 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
案件破案率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时效 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故下降率 |
≥ |
3 |
% |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升社会安全感，社会大众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在400万内 |
≤ |
400 |
万 |
314.63 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
绩效目标设置不完善 |
改进措施 |
加强绩效目标设置学习，合理设置目标。 |
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表20
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009663419-2023年组收工作推进经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
依靠组收工作经费，更好的做好交通管理工作，确保交安基础设施建设顺利进行。 |
增加了交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过组收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
130.00 |
127.03 |
97.71% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.00 |
127.03 |
97.71% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成全县3条街道基础实施维护 |
≥ |
3 |
条 |
3 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
基础设施验收合格率达100% |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
单项基础设施建设时效控制在2月内建成 |
≤ |
2 |
月 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
交安设施设备使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度达90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款控制在140万元内 |
≤ |
140 |
万 |
127.03 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
绩效目标设置不完善 |
改进措施 |
加强绩效目标设置学习，合理设置目标。 |
项目负责人：郭利琴 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表21
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009833542-全县道路停车泊位经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
结合全县公共区域停车现状，对全县中心城区现有街道和建设中的街道新施划停车泊位。 |
共施划1178个停车位，缓解了城区停车难的问题 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为了规范全县城区街道机动车停放秩序，缓解机动车停放矛盾，创造文明、畅通、良好的通行环境，按照应划尽划的原则充分解决停车困难，行人行车安全等问题。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
施划停车位1178个 |
＝ |
1178 |
% |
1178 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
接通知15日内施划完成 |
≤ |
3 |
天 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导驾驶员正确停放车辆 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驾驶员及行人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在27万元内 |
≤ |
27 |
万 |
27 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
绩效目标设置不完善 |
改进措施 |
加强绩效目标设置学习，合理设置目标。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
附表22
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009844353-仁寿大道与广都路增设红绿灯等交安设施项目经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
设置交通信号灯4组、监控设备4组、标识标线、标识标牌等交安设施，60天内完工。以满足周边群众出行需求，减少交通违法发生，消除因横穿马路和绿化分隔带等造成的安全隐患。 |
按要求安装交安设施，在60天内完成了安装验收工作。并减少了交通违法行为的发生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
设置交通信号灯4组、监控设备4组、标识标线、标识标牌等交安设施，60天内完工。以满足周边群众出行需求，减少交通违法发生，消除因横穿马路和绿化分隔带等造成的安全隐患。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
65.96 |
65.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.96 |
65.96 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新设施交通信号灯数量 |
＝ |
4 |
个（套） |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
达到国家建设实施标准 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完工时限60天内 |
≤ |
60 |
日 |
40 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
维护人员到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众通行满意度达95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制 |
≤ |
65.96 |
万元 |
65.96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
绩效目标设置不完善 |
改进措施 |
加强绩效目标设置学习，合理设置目标。 |
项目负责人：王鹏 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表23
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护营区物业管理专项经费，解决管理人员、保安、保洁、托号人员、花工电工人员经费。 |
通过购买服务方式，美化了营区缓解，为群众提供更好的服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过购买服务方式，解决了后勤物业管理专项经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务每天1次 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
提供物业服务岗位15个 |
≥ |
15 |
个 |
15 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
便民利民，提供更优良的办公环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度在90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业服务费用控制在32万元内 |
≤ |
32 |
万元 |
32 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
绩效目标设置不完善 |
改进措施 |
加强绩效目标设置学习，合理设置目标。 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
