2023年度
仁寿县鳌峰小学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县鳌峰小学校是一所公办小学校。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。仁寿县鳌峰小学校共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制164名，其中：事业编制164名。在职人员148名，其中：事业人员148名；退休人员67人。内设处室7个，分别为财务室、政教处、办公室、教导处、总务处、德育处、少年先锋队。
二、2023年重点工作完成情况
贯彻落实党的二十届二中全会精神、政府工作报告以及县委县政府印发的文件精神，推进各类教育教学改革，抓好教育教学政策研究及落实。全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。夯实网络舆情安全及师生安全工作，高质量完成各类教育教学工作。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2263.09万元、支出总计2263.09万元。与2022年相比，收入总计增加700.02万元，增长44.78%；支出总计增加700.02万元，增长44.78%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2263.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2176.32万元，占96.17%；政府性基金预算财政拨款收入86.77万元，占3.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2263.09万元，其中：基本支出2146.32万元，占94.84%；项目支出116.77万元，占5.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计2263.09万元、支出总计2263.09万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加700.02万元，增长44.78%；财政拨款支出总计增加700.02万元，增长44.78%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2176.32万元，占本年支出合计的96.17%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加613.25万元，增长39.23%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2176.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1585.01万元，占72.83%；科学技术（类）支出30万元，占1.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出282.55万元，占12.98%；卫生健康支出113.83万元，占5.23%；住房保障支出164.93万元，占7.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2176.32万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1585.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为32.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为176.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为54.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为9.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为113.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为164.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2146.31万元，其中：
人员经费1893.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费253.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出86.77万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县鳌峰小学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县鳌峰小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县鳌峰小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育综合改革经费项目、鳌峰小学校园文化建设项目、义务教育学校公用经费项目、民族事业发展专项资金项目、教育质量考核奖项目、科普专项资金（学校科普馆）6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映对学校科技馆的建设采购项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映机关事业单位离退休教师补贴费用支出。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
统筹用于教育改革与发展、教师培训和教育教学质量奖励等。 |
2023年基本完成年度目标，资金统筹用于教育改革与发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照经费使用原则合规合法使用该经费，经费主要使用在办公费等方面，保证了教学正常秩序，改善了教学环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
3.89 |
97.28% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
3.89 |
97.28% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
156 |
人 |
156 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
激励教师工作积极性 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
17 |
少数教师工作积极性还有待提高。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支出金额 |
≤ |
4 |
万元 |
3.89 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我校该项目得分97分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
少数教师因办公条件的缺乏，工作积极性还需不断提升。 |
改进措施 |
不断改善教学环境，提高教师积极性，进一步提高教学质量。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：黄志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008817403-鳌峰小学校园文化建设项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障鳌峰小学教育教学正常运转，让鳌峰小学校园文化建设项目正常建设设施。 |
保障了鳌峰小学教育教学的正常开展。项目已基本完成年度目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目进行了招标程序，中标公司签订了合同，严格按照要求施工，项目进行了审计验收。审计局审定了金额，我校已全额支付施工方费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
86.77 |
86.77 |
86.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
86.77 |
86.77 |
86.77 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成改造项目数量 |
≥ |
12 |
处 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
部分质量经多次维修 |
时效指标 |
项目建设时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完善学校环境基础设施，提升校园文化建设水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金投入 |
≤ |
86.77 |
万元 |
86.77 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项目得分98分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
项目质量在验收期间达成了质量要求，过了保修期后还需要不断维护。 |
改进措施 |
对项目建设需要维护的地方多思考方法，争取降低维护成本。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：黄志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排义务教育公用经费综合预算经费，统筹用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。 |
完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学校经费使用原则合规合法使用公用经费，经费主要使用在办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费等几方面，保证了教学正常秩序，改善了教学环境，提高了教学质量，得到了社会和上级的广泛认可。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
227.35 |
227.20 |
99.93% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
227.35 |
227.20 |
99.93% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
147 |
人次 |
147 |
5 |
5 |
|
受益学生人数 |
≥ |
3099 |
人次 |
3099 |
20 |
20 |
|
维修教室面积 |
≤ |
1000 |
平方米 |
1000 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
提高教师教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
教学质量没有达到特等奖，教学质量还有待提高。 |
时效指标 |
资金使用时效 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
10 |
8 |
资金使用没有覆盖到1-2月 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生和教师人均使用成本 |
＝ |
650 |
元/人年 |
650 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我校生均公用经费的钱都是用在花钱的关键地方的，大额支出都有支委会研究决定，大家群策群力。在家长心目中，我校的方方面面的评价都很高。 我校23年也获得了很多荣誉，荣誉的获得需要生均公用经费的保障。资金的使用有计划，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
学校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性，争取将每一分钱都用好，及时支付。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：黄志刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009721832-民族事业发展专项资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
民族发展专项资金树立民族团结思想，增强民族团结意识，引导师生懂得尊重民族差异。筑牢各族师生中华民族共同体意识。 |
完成了前期工程，初步呈现了民族团结宣传阵地。提升了师生对民族团结重要性的认 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目完成了采购程序，与中标公司签订了合同，已基本施工完毕，目前还需要审计验收。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工作室、点位、场所、书屋 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
还没有进行审计验收 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
6 |
月 |
5 |
10 |
5 |
还没有进行审计验收 |
效益指标 |
社会效益指标 |
树立民族团结意识 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
筑牢各族师生中华民族共同体意识 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传片、宣传栏、宣传资料 |
≥ |
3000 |
个 |
3000 |
20 |
10 |
|
合计 |
100 |
65 |
|
评价结论 |
我校该项目得分65分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，初步实现了绩效目标。 |
存在问题 |
2023年因没有进行审计验收就没有实现支付。民族团结宣传阵地还需要添加一些宣传氛围。 |
改进措施 |
我校将加快项目的推进，让资金的使用得到最好的效益。尽快完善民族团结馆的相关制度要求，让其尽快发挥宣传功能。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：黄志刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
严格按照制度进行考核，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级要求制定了考核方案，狠抓教学管理，找差距促进步，让奖励机制成为了学校发展、师生进步的动力、保障力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提升教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
165 |
人 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
激励教师工作积极性 |
≥ |
1 |
年 |
|
20 |
18 |
少数教师积极性不高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
提高小学学生教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师人均 |
≤ |
1 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项目得分98分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
教师老龄化现象严重，少数教师积极性不高。 |
改进措施 |
提高教师积极性，利用中老年教师经验丰富的优势，进一步提高教学质量，从而达到让学生成才、让家长放心、让社会满意的目的。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：黄志刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010036510-科普专项资金（学校科普馆） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县鳌峰小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
打造科技教育和科普教学培训场地，营造科普文化氛围，广泛开展科技教育和科普教学活动。 |
严格按照资金使用用途，建设了一间满足学校教育教学的科创教室，利用科普仪器开展了科技教育和科普教学活动。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级要求配置了固定资产，批了相关手续，请相关人员进行了多次验收，经整改后达到了校方的要求。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基地年接待人数 |
≥ |
10000 |
人 |
6000 |
20 |
18 |
基地刚建设投入使用，接待人数还不足。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办科普教学活动 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为青少年科创赛输送作品 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
为全校学生提供科技创新知识普及度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基地打造成本 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校该项目得分98分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。 |
存在问题 |
因科普教学基地刚刚建立，还需要不断地完善制度。对资产保管还需要落实到人。 |
改进措施 |
学校由办公室部门不断地完善科普馆的相关制度。对资产的保管由专人负责。 |
项目负责人：黄志刚 |
财务负责人：黄志刚 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
