2023年度
仁寿县建设工程质量安全监督站单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1．主要职能。
建设工程质量管理和监督检验以及施工现场安全监管。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
内设机构数量一个，属于财政补助事业单位。内设站长一名，副站长2名，党支部书记1名，党支部副书记1名。当年无变化。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
年初实有人数40人，新增职工2人，离职2人，调走1人，年末实有人数39人。
二、2023年重点工作完成情况
2023年，我县新增建设项目18个，面积91.42万平方米。新增起重设备产权备案23台，办理起重设备使用登记备案147台。我县在建工程76个，受监面积约862.12万平方米，其中市政工程全年监督在建5个，投资总额约13.8041亿元。
1.质量、安全监督工作：全年竣工验收一次性合格工程42个，竣工面积约324.98万平米；竣工验收备案42个，面积约297.42万平方米。2023年全年所辖在建工程无重大质量事故发生。2023年，共发放建设工程质量整改通知单145份，确保质量问题及时发现、及时整改并回复。2023年共接待信访246件，全部及时回复，回复率100%。
2.监理、检测监督工作：全年持续开展的监理、检测行业专项整治工作，信用信息平台企业不良行为信息采集1条，扣减诚信分值0.5分；人员不良行为信息采集34条，扣减诚信分值104分；良好行为信息审核通过13条，添加诚信分值13.4分。
3.办证及备案工作：一网通办工作正常进行，营造良好营商环境，减少了办理事项环节，节约时间成本，提供更好的服务，群众办事满意度大幅度提升。2023年建设工程质量监督备案共计办件53件，建设工程安全措施备案共计办件53件，建设工程竣工验收备案共计办件4538件。所有办件都高效办结，平均办结时间为法定时限的20%，无一个超期办件，无一个无效办件。联合验收也做出了优化，与各部门联系紧密，分别进行了交叉联合验收，效果显著。
4.廉政及建设工作：认真学习相关文件，自觉遵守站内各项规章制度，严格依法监督，廉洁自律，牢固树立监督与服务并举的思想。质安站成立廉政监督巡查组对所有监督项目进行廉政询问调查，暂未发现有“吃、拿、卡、要”现象，无投诉案件发生。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计715.8万元。与2022年相比，收、支总计各增加1.19万元，减少0.17%。主要变动原因是财政厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计715.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.8万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计715.8万元，其中：基本支出715.8万元，占100%；项目支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计715.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1.19万元，减少0.17%。主要变动原因是财政厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出715.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.19万元，减少0.17%。主要变动原因是财政厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出715.8万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出573.02万元，占80.05%；社会保障和就业（类）支出65.73万元，占9.18%；卫生健康支出（类）27.59万元，占3.85%；住房保障支出（类）49.45万元，占6.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为715.8，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为573.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出716.9万元，其中：
人员经费618.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费98.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是公务接待次数减少，节约开支。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县建设工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县建设工程质量安全监督站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费项目1个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
二、附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县建设工程质量安全监督站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障重大传染病防治经费，提高社会人员健康保障率，降低重大传染病致病率。 |
完成了保障重大传染病防治经费，提高社会人员健康保障率，降低重大传染病致病率。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
重大传染病防治经费日常已在公用经费中支出，年终此经费已被财政收回。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
5 |
人/天 |
6 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低重大传染病致病率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
保障重大传染病防治经费，提高社会人员健康保障率，降低重大传染病致病率，总体评价好，自评等分90分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：梅刚 |
财务负责人：杨艳 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
