2023年度
仁寿县公园管理处单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1．主要职能。
负责制定内部的相关管理规定及目标管理责任；为市民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所和优质的服务，丰富人民群众的业余文化生活；负责对园内绿地的养护管理；负责对园内的油路、水面进行清扫保洁；负责对园内的园林设施进行维护保养；按照管理和服务的行业化、社会化、标准化的要求，实施合同化管理。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
内设机构数量一个，属于财政补助事业（差额拨款）单位。内设处长一名。当年无变化。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
编制人数9人，在职在岗8人，当年无增减变化。
二、2023年重点工作完成情况
（一）做好春节期间安全防控工作，取消AB岗全体上班。联合各单位组成春节期间“两山”综合管理工作组，在天梯入口、天街渠道、天梯几道拐、沙子湾、仁里寿乡路口、观星台、玻璃栈道、华严寺等处设置固定卡点和流动监测点位进行安全管控。2023年1月17日-1月27日期间约有60万人次游览“两山”，其中1月22日游览人次高达9万人次。玻璃栈道春节期间总游览人次约6.3万人次。做到人员疏导、管控、疫情防控、烟花爆竹禁放到位，确保了春节期间园内安全有序、干净整洁、市政设施安全运行，得到了市民好评和各级领导的肯定。
（二）公园各项目，有序推进。上半年完成项目：完成仁寿城市湿地公园和中央水体公园管理第二轮政府购买服务第二年度合同签订、完成仁寿金马河生态绿道和包家河公园C区政府购买服务第二年度合同签订、完成两山一河公园政府购买服务项目合同签订。
（三）全力配合仁寿天府旅游名县命名县暨四川省级全域旅游示范区“双创”工作，按上级要求，完善相关工作，优化旅游环境。
（四）为做好森林防火工作，公园管理处在城区各公园排查灭火器能否正常使用，并组织各公园管理人员进行消防演练，确保熟练使用灭火器等消防工具，保障公园森林、市政设施安全。
（五）为做好防汛工作，在汛期来临前，公园管理处在城市公园用水管理站进行防汛演练，督查仁寿城市湿地公园管护方做好汛期前后巡查记录，确保汛期安全。
（六）抓好公园日常管理工作，重点考核仁寿城市湿地公园和中央水体公园管护，2023年1月1日-9月30日期间共扣除仁寿城市湿地公园和中央水体公园管护方7.79万元；2023年1月1日-9月30日期间扣除金马河生态绿道和包家河公园C区管护方2.85万元；2023年6月1日-9月30日期间扣除两山一河公园管护方2.11万元。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计289.57万元。与2022年281.1万元相比，收、支总计各增加8.47元，增长3%。主要变动原因是在编人员正常调资。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计289.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入289.57万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计289.57万元，其中：基本支出289.57万元，100占%，项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计289.57万元。与2022年281.1万元相比，财政拨款收、支总计各增加8.47万元，增长3%。主要变动原因是在编人员正常调资。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出289.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年281.1万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.47万元，增长3%。主要变动原因是编人员正常调资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出289.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.03万元，占8.3%；卫生健康支出5.31万元，占1.8%；城乡社区（类）支出250.71万元，占86.6%；住房保障支出9.53万元，占3.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为289.57万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为250.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出289.57万元，其中：
人员经费260.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.04万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，公园管理处机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，公园管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，公园管理处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2023年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2023年度预算执行中，没有项目支出。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2023年单位整体支出绩效评价情况开展自评，情况良好。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
二、2022年无部门预算项目支出自评表。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
