2023年度
仁寿县教育和体育局装备站单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县教育和体育局装备站负责全县各级各类学校教学仪器设备设施、教育信息化、音乐、体育、美术、图书的规划、建设、配备、管理、使用、指导等工作；负责全县实验员、图书管理员、音体美器材管理员和信息技术教师能力提升培训工作；负责初三理化实验操作考试、初二生物实验操作考试、初三信息技术考试、高二理化生实验操作和通用技术操作考查、高一信息技术考试等工作。完成市装备站和教育和体育局交办的中心工作。
二、2023年重点工作完成情况
按时、保质、保量完成新建学校教育装备采购，高质量完成初三理化实验操作考试和初二生物实验操作考试，全面摸排各级各类学校实验室危化品库存和使用情况，加强教师队伍建设。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4319.14万元。与2022年相比，收、支总计各增加3523.93万元，增加443.14%。主要变动原因是增加新建学校教育装备采购。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计4319.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4251.92万元，占98.44%；政府性基金预算财政拨款收入67.22万元，占1.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4319.14万元，其中：基本支出4319.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4319.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3523.93万元，增加443.14%。主要变动原因是增加新建学校教育装备采购。
（财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4319.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3523.93万元，增加443.14%。主要变动原因是增加新建学校教育装备采购。
（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4319.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）4160.54万元，占96.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出50.02万元，占1.2%；卫生健康支出17.18万元，占0.3%；住房保障支出24.17万元，占0.5%，城乡社区支出67.22，占1.7%。
（一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4319.14万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2427.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为828.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为624.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.行政事业单位养老支出：支出决算为43.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.抚恤支出决算为6.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.城乡社区支出决算为67.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4319.14万元，其中：
人员经费285.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4033.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出67.22万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县教育和体育局装备站无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县教育和体育局装备站政府采购支出总额3954.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县教育和体育局装备站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县教育和体育局装备站
项目支出绩效自评报告
（2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目预算资金799.56万元，批复使用资金799.56万元（资金来源为财政资金，其中：县财政资金799.56万元）。资金预算符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目主要内容：为新建的长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园采购教育教学装备。目前已竣工投用，项目建设达到预期目标。
（三）项目资金申报相符性。
2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目本次预算资金799.56万元，实际到位并使用资金799.56万元，资金到位率100%，到位及时。
2．资金使用。
2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目本次实际使用预算资金799.56万元，目前共使用预算资金799.56万元。
截至评价时点项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格制定相关制度，按照单位负责人负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作，切实执行财务管理制度。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。财务处理及时合规；财务档案规范装档。
（三）项目组织实施情况。
按照项目管理要求相关制度要求开展工作并组织实施。我单位严格按照部门制定的项目管理要求，对项目实施监管。严格按照政府采购要求，对项目进行招投标、政府采购以及按照要求进行公示。所有项目招投标程序符合规范，结果公开公示。流程按1.调查研究资金使用方向、预算使用金额。2.会同财政局拟订专项资金使用方案。3.使用方案上报县政府。4.根据使用方案督促学校项目实施。5.项目实施完毕据实拨付资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县教体局装备站按照项目计划对相关支出按时按实申报，并及时进行支付，2023年安排项目支出799.56万元，项目支出预算执行率100%。
（二）项目效益情况。
2023年县教体局装备站以党建示范部门创建为抓手，全面落实各项工作部署和相关要求，较好地完成了市县目标任务，为加快推进高质量教育强县目标提供了坚强有力的保障。
通过项目的实施完成极大改善了我系统城区范围义务教育学校办学条件，社会反响极好，提升了师生及家长满意度，为持续推进高质量办学夯实了坚实基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
在项目实际实施过程中发现部分采购项目不够完善、资金预算不够充足，不能完全达到业主使用预期。在项目的推进过程中，由于内容繁多，专家论证时间长，项目实施的时效性不足。
（二）相关建议。
我系统将加强预算控制，建立项目支出预算执行情况通报分析制度。对于资金的使用预算编制，项目负责人、财务部门及主管部门应该充分沟通，尽力克服因为信息不对称导致的预算偏差。
同时，为了资金使用的时效性，我单位将加强反思，强化资金管理的内部监督体系，对于资金的申报、审批、使用进行监督，及时发现问题、解决问题、提升效率，督促项目单位抓紧项目进度，督促预算执行率低的项目组提高执行率，从而最大程度上提升资金的使用效率，使采购项目资金更好地服务于学前教育事业的发展。
仁寿县教育和体育局装备站
2024年4月26日
仁寿县教育和体育局装备站
项目支出绩效自评报告
（2022年度长平小学、长平初中、文缜初中、实验中学等教育装备采购项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年度长平小学、长平初中、文缜初中、实验中学等教育装备采购项目预算资金1524.2695万元，批复使用资金1524.2695万元（资金来源为财政资金，其中：县财政资金1524.2695万元）。资金预算符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
2022年度长平小学、长平初中、文缜初中、实验中学等教育装备采购项目主要内容：为确保长平中小学、文缜初中、实验中学等四所学校如期开学，需进行校园文化建设并采购一批教育装备，有效促进教育教学更健康发展。其中长平小学规划54个班级，长平初中规划48个班级，文缜初中规划48个班，实验中学需采购教育装备及校园文化建设资金1524.27万元，目前已竣工投用，项目建设达到预期目标。
（三）项目资金申报相符性。
2022年度长平小学、长平初中、文缜初中、实验中学等教育装备采购项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年度长平小学、长平初中、文缜初中、实验中学等教育装备采购项目本次预算资金1524.2695万元，实际到位并使用资金1524.2695万元，资金到位率100%，到位及时。
2．资金使用。
2022年度长平小学、长平初中、文缜初中、实验中学等教育装备采购项目本次实际使用预算资金1524.2695万元，目前共使用预算资金1524.2695万元。
截止评价时点项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格制定相关制度，按照单位负责人负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作，切实执行财务管理制度。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。财务处理及时合规；财务档案规范装档。
（三）项目组织实施情况。
按照项目管理要求相关制度要求开展工作并组织实施。我单位严格按照部门制定的项目管理要求，对项目实施监管。严格按照政府采购要求，对项目进行招投标、政府采购以及按照要求进行公示。所有项目招投标程序符合规范，结果公开公示。流程按1.调查研究资金使用方向、预算使用金额。2.会同财政局拟订专项资金使用方案。3.使用方案上报县政府。4.根据使用方案督促学校项目实施。5.项目实施完毕据实拨付资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县教体局装备站按照项目计划对相关支出按时按实申报，并及时进行支付，2023年安排项目支出1524.2695万元，项目支出预算执行率100%。
（二）项目效益情况。
2023年县教体局装备站以党建示范部门创建为抓手，全面落实各项工作部署和相关要求，较好地完成了市县目标任务，为加快推进高质量教育强县目标提供了坚强有力的保障。
通过项目的实施完成极大改善了我系统城区范围义务教育学校办学条件，社会反响极好，提升了师生及家长满意度，为持续推进高质量办学夯实了坚实基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
在项目实际实施过程中发现部分项目不够完善、资金预算不够充足，不能完全达到业主使用预期。在采购项目的推进过程中，由于内容繁多，专家论证时间长，项目实施的时效性不足。
（二）相关建议。
我单位将加强预算控制，建立项目支出预算执行情况通报分析制度。对于资金的使用预算编制，项目负责人、财务部门及主管部门应该充分沟通，尽力克服因为信息不对称导致的预算偏差。
同时，为了资金使用的时效性，我单位将加强反思，强化资金管理的内部监督体系，对于资金的申报、审批、使用进行监督，及时发现问题、解决问题、提升效率，督促项目单位抓紧项目进度，督促预算执行率低的项目组提高执行率，从而最大程度上提升资金的使用效率，使项目资金更好地服务于我系统义务事业的发展。
仁寿县教育和体育局装备站
2024年4月26日
仁寿县教育和体育局装备站
项目支出绩效自评报告
（德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购预算资金1292.6086万元，批复使用资金1292.6086万元（资金来源为财政资金，其中：县财政资金1292.6086万元）。资金预算符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购主要内容：为确保德培初中等四所学校如期开学，需进行校园文化建设并采购一批教育装备，有效促进教育教学更健康发展。其中德培初中规划60个班级，文同小学规划20个班级，长平初中二期规划12个班级，文缜初中二期规划12个班，需采购教育装备及校园文化建设资金903.16万元。目前已竣工投用，项目建设达到预期目标。
（三）项目资金申报相符性。
德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购本次预算资金1292.6086万元，实际到位并使用资金1292.6086万元，资金到位率100%，到位及时。
2．资金使用。
德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购本次实际使用预算资金1292.6086万元，目前共使用预算资金1292.6086万元。
截至评价时点项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
我单位严格制定相关制度，按照单位负责人负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作，切实执行财务管理制度。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。财务处理及时合规；财务档案规范装档。
（三）项目组织实施情况。
按照项目管理要求相关制度要求开展工作并组织实施。我单位严格按照部门制定的项目管理要求，对项目实施监管。严格按照政府采购要求，对项目进行招投标、政府采购以及按照要求进行公示。所有项目招投标程序符合规范，结果公开公示。流程按1.调查研究资金使用方向、预算使用金额。2.会同财政局拟订专项资金使用方案。3.使用方案上报县政府。4.根据使用方案督促学校项目实施。5.项目实施完毕据实拨付资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
县教体局装备站按照项目计划对相关支出按时按实申报，并及时进行支付，2023年安排项目支出1292.6086万元，项目支出预算执行率100%。
（二）项目效益情况。
2023年县教体局装备站以党建示范部门创建为抓手，全面落实各项工作部署和相关要求，较好地完成了市县目标任务，为加快推进高质量教育强县目标提供了坚强有力的保障。
通过项目的实施完成极大改善了我系统城区范围义务教育学校办学条件，社会反响极好，提升了师生及家长满意度，为持续推进高质量办学夯实了坚实基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
在项目实际实施过程中发现部分项目不够完善、资金预算不够充足，不能完全达到业主使用预期。在项目的推进过程中，由于内容繁多，专家论证时间长，项目实施的时效性不足。
（二）相关建议。
我单位将加强预算控制，建立项目支出预算执行情况通报分析制度。对于资金的使用预算编制，项目负责人、财务部门及主管部门应该充分沟通，尽力克服因为信息不对称导致的预算偏差。
同时，为了资金使用的时效性，我单位将加强反思，强化资金管理的内部监督体系，对于资金的申报、审批、使用进行监督，及时发现问题、解决问题、提升效率，督促项目单位抓紧项目进度，督促预算执行率低的项目组提高执行率，从而最大程度上提升资金的使用效率，使项目资金更好地服务于我系统义务教育事业的发展。
仁寿县教育和体育局装备站
2024年4月26日
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007094084-2022年度长平、星光、鳌峰、文缜幼儿园教育装备采购项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局装备站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
满足幼儿园教育、教学，为新建鳌峰幼儿园采购教育装备。 |
财政预算799.56万元，完成627.79万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严把质量关，采购安全、环保教育装备。确保师生正常教育教学。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
86.01 |
799.56 |
627.79 |
78.52% |
10 |
8 |
办公家具未达到验收标准，资金未及时支付。 |
其中：财政资金 |
86.01 |
799.56 |
627.79 |
78.52% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
≥ |
7 |
批 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
满足幼儿园教育、教学 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
采购时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
努力提升群众满意度 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
保质、保量完成学校教育装备采购，保证学生如期开学。 |
存在问题 |
执行力不足。 |
改进措施 |
提高预算执行力。 |
项目负责人：朱江文 |
财务负责人：杨卫国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007094158-2022年度长平小学、长平初中、文缜初中、实验中学等教育装备采购项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局装备站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为确保长平中小学、文缜初中、实验中学等四所学校如期开学，需进行校园文化建设并采购一批教育装备，有效促进教育教学更健康发展。其中长平小学规划54个班级，长平初中规划48个班级，文缜初中规划48个班，实验中学需采购教育装备及校园文化建设资金1524.27万元。 |
财政预算1524.27万元，完成1524.27万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严把质量关，采购安全、环保教育装备。确保师生正常教育教学。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,524.27 |
1,524.27 |
1,524.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
1,524.27 |
1,524.27 |
1,524.27 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买设备数量 |
≥ |
15000 |
台（套） |
|
5 |
5 |
|
规划教育教学班级 |
≥ |
150 |
个 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
5 |
|
安装工程验收合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
20 |
|
设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备采购经济成本 |
≤ |
1524.27 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保质、保量完成学校教育装备采购，保证学生如期开学。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：朱江文 |
财务负责人：杨卫国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008750317-实验室和危险化学品管理工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局装备站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
减少学校危化品安全事故的发生，提升学生实验操作能力。 |
财政预算10万元，完成9.9万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
9.90 |
99.04% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
9.90 |
99.04% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人数 |
≥ |
2000 |
人 |
|
20 |
20 |
|
采购数量 |
≥ |
1 |
批 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进学生健康发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障学生人身安全率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
开展全县危化品专题培训及安全讲座，减少安全事故发生，提升学生实验操作能力。 |
存在问题 |
执行力不足。 |
改进措施 |
多开展安全检查。 |
项目负责人：朱江文 |
财务负责人：杨卫国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008750539-中小学考试专项经费（初二生物实验操作考试） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局装备站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
促进实验操作考试高质量完成，提升学生动手能力。 |
财政预算13万元，完成10.8万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
13.00 |
13.00 |
10.80 |
83.08% |
10 |
8 |
学生减少，考务费相应减少。 |
其中：财政资金 |
13.00 |
13.00 |
10.80 |
83.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
≥ |
1 |
批次 |
|
20 |
20 |
|
服务人数 |
≥ |
12000 |
人次 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
促进学生考试通过率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
采购时效 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制预算成本资金 |
≤ |
13 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
全县实验操作能力得到大力提升。 |
存在问题 |
个别学校学生动手能力不足。 |
改进措施 |
提升全县学生实验操作动手能力，促进实验操作考试高质量进行。 |
项目负责人：朱江文 |
财务负责人：杨卫国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009451641-德培小学、文缜小学教育装备续采 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局装备站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保质、保量完成学校教育装备采购。 |
财政预算362.45万元，完成235.3万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严把质量关，采购安全、环保教育装备。确保师生正常教育教学。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
362.45 |
235.30 |
64.92% |
10 |
7 |
预算执行不足 |
其中：财政资金 |
0.00 |
362.45 |
235.30 |
64.92% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买设备数量 |
≥ |
15000 |
台（套） |
|
5 |
5 |
|
规划教育教学班级 |
≥ |
150 |
个 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
5 |
|
安装工程验收合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
20 |
|
设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备采购经济成本 |
≤ |
1524.27 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保质、保量完成学校教育装备采购，保证学生如期开学。 |
存在问题 |
预算执行力不足。 |
改进措施 |
提高预算执行力。 |
项目负责人：朱江文 |
财务负责人：杨卫国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009647943-德培、文缜、长平初中、文同小学教育装备采购 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局装备站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为确保德培初中等四所学校如期开学，需进行校园文化建设并采购一批教育装备，有效促进教育教学更健康发展。其中德培初中规划60个班级，文同小学规划20个班级，长平初中二期规划12个班级，文缜初中二期规划12个班，需采购教育装备及校园文化建设资金903.16万元。 |
财政预算1292.61万元，完成1292.61万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严把质量关，采购安全、环保教育装备。确保师生正常教育教学。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,292.61 |
1,292.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,292.61 |
1,292.61 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
14800 |
台（套） |
|
5 |
5 |
|
规划教育教学班级 |
≥ |
104 |
个 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
5 |
10 |
|
安装工程验收合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
20 |
|
设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备采购成本 |
≤ |
903.16 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保质、保量完成学校教育装备采购，保证学生如期开学。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：朱江文 |
财务负责人：杨卫国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009647978-钟祥、文宫幼儿园教育装备采购 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县教育和体育局装备站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为确保钟祥幼儿园、文宫幼儿园如期开学，需进行校园文化建设并采购一批教育装备，有效促进教育教学更健康发展。其中钟祥幼儿园规划18个班级，采购教育装备及校园文化建设资金156万元，文宫幼儿园规划18个班级，需采购教育装备及校园文化建设资金156万元。该项目只用于走采购流程。 |
财政预算272.93万元，完成267.93万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严把质量关，采购安全、环保教育装备。确保师生正常教育教学。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
272.93 |
267.93 |
98.17% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
272.93 |
267.93 |
98.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划教育教学班级 |
≥ |
36 |
个 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
设备故障率 |
≥ |
5 |
% |
|
20 |
20 |
|
设备质量合格率 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保质、保量完成学校教育装备采购，保证学生如期开学。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：朱江文 |
财务负责人：杨卫国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
