2023年度
仁寿县特殊教育学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县特殊教育学校主要职能是对视力残疾、听力残疾、智力残疾、肢体残疾儿童少年实施义务教育。仁寿县特殊教育学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为财务室、教导处、总务处、党建办公室、行政办公室、安全办公室。
二、2023年重点工作完成情况
1.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。
2.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1603.8万元、支出总计1603.8万元。与2022年相比，收入总计增加237.06万元，增长17.34%；支出总计增加237.06万元，增长17.34%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1603.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1584.8万元，占98.82%；政府性基金预算财政拨款收入19万元，占1.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1603.8万元，其中：基本支出1584.8万元，占98.82%；项目支出19万元，占1.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计1603.8万元、支出总计1603.8万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加347.56万元，增长27.67%；财政拨款支出总计增加347.56万元，增长27.67%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1584.80万元，占本年支出合计的98.82%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.56万元，增长26.15%。主要变动原因是工资类人员增加经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1584.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1323.59万元，占82.53%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出130.35万元，占8.13%；卫生健康支出47.32万元，占2.95%；住房保障支出83.54万元，占5.21%；其他支出19万元，占1.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1584.80万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为36.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为875.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为386.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为86.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1584.80万元，其中：
人员经费934.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费650.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县特殊教育学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县特殊教育学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对特殊教育学校发展专项经费项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、义务教育学校公用经费、川财社【2023】29号（省第四届全名健身运动会赛事补贴经费项目、仁寿县特殊教育学校复健楼健身工程项目、仁寿县特殊教育学校复健楼健身工程项目、残疾人事业发展补助项目、教育质量奖考核项目、川财教【2023】115号（特殊教育补助资金）项目等9个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的幼儿学生教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学学生教育支出。
11.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办的特殊学校教育支出。
12.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：指反映各部门举办的特殊学校其他教育支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指学校用于学校体育事业发展的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004940050-特殊教育学校发展专项经费（301131） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.根据（仁府办发〔2017〕59号）文件，每年设立40万元特殊教育专项经费，30万元的特殊教育学校职业教育培训专项经费，20万元送教上门工作经费，需安排资金90万元。2.根据县政府（送批件〔2020〕1073号，2021年县特校学生生活费补助标准提高至500元/生.月（5000元/生.年），并纳入财政每年年初预算。2023年预计学生241人，需安排资金120.5万元。3.根据县政府（送批件〔2020〕277号），县特校2023年预计教师66人，按照3300元/人.月标准，按10个月测算，2023年需安排课后服务经费217.8万元。2023年共需预算安排资金428.3万元。 |
积极响应“残疾学生零费用入学”，2023年基本完成年度目标，资金统筹用于学生生活补助、送教上门、课后服务、职业培训。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照学校项目制度，每月安排至少6次送教；每天下午在职教康复楼对职教学生进行职教培训；每天的课后服务课安排的丰富多彩，让学生受益良多；学生的吃、穿、住、行都得到了最好的保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
428.00 |
428.00 |
386.74 |
90.36% |
10 |
|
复健楼项目还在进行中，特殊教育专项经费还未支付完。 |
其中：财政资金 |
428.00 |
428.00 |
386.74 |
90.36% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
380 |
人 |
380 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
经费使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进残疾事业发展、社会进步 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
25 |
特校教师还应该继续努力。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
428 |
万元 |
386.74 |
10 |
6 |
按每月实际学生人数申请金额。 |
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
我校该项得分91分，特殊教育学校专项发展经费真正实现了“残疾学生零费用入学”的目标，帮助许多残疾儿童家庭解决了困难，提高了学校的办学条件和质量。 |
存在问题 |
学生生活补助经费是按在校生的实际人数申请拨付。复健楼项目还在进行中，特殊教育专项经费还未支付完。 |
改进措施 |
严格按照各类专项资金管理办法，合理科学的使用专项资金，让资金发挥最大的作用。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年幼儿园公用经费，统筹用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出的费用。 |
完成了目标任务，保障了幼教部正常开展教育教学工作，家长满意度高。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照幼儿园公用经费的使用制度，经费只用在办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、零星维修等方面，保证本单位的正常运行及项目的稳定持续发展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
25 |
人 |
25 |
10 |
10 |
|
开展教职工教学质量培训 |
＝ |
6 |
次 |
5 |
10 |
6 |
时间安排不合理，教师培训有待加强 |
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
教学质量还有待提高 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
有 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
学生受益人均成本 |
＝ |
10000 |
元/人年 |
10000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
本项目得分92分，幼儿园公用经费，统筹用于了幼儿园的教育教学活动和其他日常工作等费用支出。资金的使用有计划，组织管理有效，效果好。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
我校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
坚持“预防为主”工作总方针和“科学、规范、服务、健康、和谐”的工作理念，保证本单位的正常运行及项目的稳定持续发展。 |
完成了目标任务，保障了学校的正常运行及项目的稳定持续发展。家长满意度大于预期。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照办义教公经费的使用制度，经费只用在办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、零星维修等方面，保证本单位的正常运行及项目的稳定持续发展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
119.28 |
119.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
119.28 |
119.28 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
189 |
人 |
189 |
20 |
20 |
|
开展全校教职工教学质量培训 |
＝ |
5 |
次 |
4 |
10 |
8 |
时间安排不合理，教师培训有待加强 |
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
6 |
教学质量还有待提高 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
个别老师积极性有待提高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生受益人均成本 |
＝ |
6000 |
元/人年 |
6000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
本项目得分90分，义教公用经费，统筹用于了学校的教育教学活动和其他日常工作等费用支出。资金的使用有计划，组织管理有效，效果好。 |
存在问题 |
资金的使用还缺乏一定的时效性。 |
改进措施 |
我校还将进一步规划资金的使用情况，提升资金使用的时效性。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009635121-川财社【2023】29号（省第四届全民健身运动会赛事补贴经费） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过举办第四届全民健身运动会赛事丰富了基层残疾人体育活动，组织和带动我县广大残疾人参加全民健身活动。我县有255名残疾人参加了比赛，经费主要用于办赛、参赛所需的器材、场地、人员补助、食宿、交通、培训等各项保障支出使用。 |
完成了目标任务，丰富了我县基础残疾人体育活动，组织和带动我县广大残疾人积极参加全民健身活动。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
我校承办了我县第三届残疾人运动会。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
特校在校学生经常性体育锻炼参与率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
全民健身运动会赛事参赛人次 |
≥ |
255 |
人/次 |
255 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富基层残疾人体育活动 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
6 |
还应该加大宣传力度 |
可持续影响指标 |
残疾人正确健康观和康复健身意识 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
14 |
还应该加大宣传力度，多组织学习 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加残疾人体育赛事人员满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
本项目得分90分，完成了目标任务，丰富了我县基础残疾人体育活动，组织和带动我县广大残疾人积极参加全民健身活动。 |
存在问题 |
应该加大宣传力度，鼓励更多的残疾人加入全民健身运动。 |
改进措施 |
不断完善制度，加强投入和宣传，使更多残疾人加入全民健身活动。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009727690-仁寿县特殊教育学校复健楼建设工程项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提升特殊教育学校的办学质量，改善特殊教育学校基本办学条件，上级补助资金20万元用于仁寿特殊教育复健楼建设工程项目。 |
基本完成目标，提升特殊教育学校的办学质量，改善特殊教育学校基本办学条件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
工程已进入最后的复审阶段。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
223 |
人 |
223 |
10 |
10 |
|
新建复健楼 |
＝ |
1 |
幢 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工程实施时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
3 |
工作效率低，前期流程耽误太久 |
效益指标 |
社会效益指标 |
特殊教育学校办学条件 |
定性 |
进一步提升 |
|
进一步提升 |
20 |
17 |
还应进一步提升 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾学生及家长 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
本项目得分90分，基本完成任务，提升特殊教育学校的办学质量，改善特殊教育学校基本办学条件。 |
存在问题 |
工作效率低，年底工程才进入审计阶段。 |
改进措施 |
完善项目管理制度，加强工作效率及时效性，使项目按时高质量完成。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009727723-仁寿县特殊教育学校复建楼建设工程项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提升我县特殊教育学校的办学质量，改善特殊教育学校基本办学条件，将2022年特殊教育补助资金中省级资金88万元用于仁寿县特殊教育学校复建楼建设工程项目。 |
基本完成目标，提升我县特殊教育学校的办学质量，改善特殊教育学校基本办学条件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
工程已进入最后的复审阶段。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
88.00 |
88.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
88.00 |
88.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建复健楼 |
＝ |
1 |
幢 |
1 |
10 |
10 |
|
受益学生人数 |
≥ |
223 |
人 |
223 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程实施时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
13 |
工作效率低，前期流程耽误太久 |
效益指标 |
社会效益指标 |
特殊教育学校办学条件 |
定性 |
进一步提升 |
|
进一步提升 |
20 |
17 |
还应近一步提升 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾学生及家长 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
＝ |
88 |
万元 |
88 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
本项目得分90分，基本完成任务，提升特殊教育学校的办学质量，改善特殊教育学校基本办学条件。 |
存在问题 |
工作效率低，年底工程才进入审计阶段。 |
改进措施 |
完善项目管理制度，加强工作效率及时效性，使项目按时高质量完成。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009834841-残疾人事业发展补助 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分发挥残疾人自强健身示范点在促进残疾人参加体育锻炼、康复健身、融入社会的示范引领和宣传引导作用，组织和带动残疾人参加全民健身活动，丰富残疾人基层体育活动、推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展和身边化服务。 |
基本完成。充分发挥残疾人自强健身示范点在促进残疾人参加体育锻炼、康复健身、融入社会的示范引领和宣传引导作用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校体育制定了学期计划及每月培训。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建复健楼每月培训、项目指导教学等健身服务活动 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
17 |
时间安排原因，有1、2个月培训较少 |
产出指标 |
时效指标 |
工程实施时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富基层残疾人体育活动 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
6 |
有待加强 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
残疾人正确健康观和康复健身意识 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
10 |
6 |
课程还是比较单一 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加体育锻炼、康复健身残疾人满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个示范点补贴标准 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
本项目得分89分，基本完成了任务，充分发挥残疾人自强健身示范点在促进残疾人参加体育锻炼、康复健身、融入社会的示范引领和宣传引导作用，丰富了基础残疾人的体育活动。 |
存在问题 |
时间安排及项目的计划还不完善。 |
改进措施 |
制定好计划，落实好每月的活动安排，加强管理。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖 |
严格按照制度进行考核，提高了教师积极性，从而提高了教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据上级要求制定了考核方案，让奖励机制成为了学校发展、教师进步的动力、保障力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
56.40 |
56.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
56.40 |
56.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
＝ |
59 |
人 |
59 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
考核时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
少数老师积极性不高，缺乏主动学习 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
14 |
少数老师没有紧跟新的教学理念 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
98 |
|
98 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
受益教师人均成本 |
≥ |
10000 |
元/人年 |
10000 |
20 |
20 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
90 |
|
评价结论 |
本项目得分90分，基本完成任务，项目要求明确，资金到位及时，按考核制度实施。 |
存在问题 |
一部分老师缺乏主动学习，没有紧跟时代要求，不断创新。 |
改进措施 |
加大考核力度，不断完善学校的考核制度，调动大家的积极性。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000011148806-川财教【2023】115号（特殊教育补助资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县特殊教育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
改善特殊教育学校办学条件，补齐特殊教育专用设备设施和仪器 |
改善特殊教育学校办学条件，补齐特殊教育专用设备设施和仪器。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已经进入财评阶段。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目进入财评阶段 |
其中：财政资金 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
222 |
人 |
222 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
12 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特殊教育办学条件 |
定性 |
进一步提升 |
|
|
20 |
17 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特殊教育资源 |
定性 |
扩大 |
|
|
10 |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
特殊教育补助经费 |
＝ |
730000 |
元 |
730000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
78 |
|
评价结论 |
本项目得分78分，改善特殊教育学校办学条件。 |
存在问题 |
时间安排不合理，导致工作无按时完成。 |
改进措施 |
优化任务分配和团队合作，建立有效的管理机制。 |
项目负责人：邓勇 |
财务负责人：邓勇 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
