2023年度

仁寿县鳌峰幼儿园单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县鳌峰幼儿园是一所公益二类公办幼儿园。其宗旨和业务范围是为学龄前儿童提供保育保教服务。仁寿县鳌峰幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。

二、2023年重点工作完成情况

1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学。

2.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。

3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。

4.我校在成本控制与分析方面，实施一系列详尽且持续的监控措施，以确保学校的各项成本支出均处于合理的监控之下。通过定期收集和分析成本数据，及时发现成本变动的原因，从而采取针对性的措施来优化资源配置。运用先进的成本分析工具和方法，对学校的成本结构进行深入的剖析，识别出潜在的节约成本领域。这些努力将有助于我们更有效地利用有限的资源，实现学校的可持续发展。

5.定期进行内部审计工作。审计过程中，我们将重点关注学校的财务管理、资产管理、业务流程等方面，以评估内部控制的健全性和有效性。同时，积极识别和管理潜在的风险因素，通过制定风险应对策略和措施，来降低风险对学校运营的影响。

6.积极推进财务信息化进程。通过引入先进的财务管理软件和系统，实现财务数据的自动化处理和智能化分析。加强财务信息化的安全管理，确保财务数据的保密性和完整性。这些努力将有助于我们构建一个高效、安全、便捷的财务信息化平台，为学校的持续发展提供有力的支撑。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计285.43万元、支出总计285.43万元。与2022年相比，收入总计增加273.53万元，增长2298.57%；支出总计增加273.53万元，增长2298.57%。主要变动原因是我园为2022年新办幼儿园，2023年人员类经费及公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计285.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计285.43万元，其中：基本支出285.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计285.43万元、支出总计285.43万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加273.53万元，增长2298.57%；财政拨款支出总计增加273.53万元，增长2298.57%。主要变动原因是我园为2022年新办幼儿园，2023年人员类经费及公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出285.43万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.53万元，增长2298.57%。主要变动原因是我园为2022年新办幼儿园，2023年人员类经费及公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出285.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）248.78万元，占87.16%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.26万元，占2.19%；卫生健康支出24.03万元，占8.42%；住房保障支出6.36万元，占2.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为285.43万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为248.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出285.43万元，其中：

人员经费135.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费150.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县鳌峰幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县鳌峰幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县鳌峰幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费项目、城区新建公办校（园）开办经费项目等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的幼儿学生教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指反映校园其他公共卫生支出。

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映校园其他卫生健康支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县鳌峰幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年安排公办幼儿园生均公用经费综合预算经费103250元，统筹用于保障学校正常运转，提高幼儿园的教育教学质量及其他日常工作任务等方便支出的费用。					2023年鳌峰幼儿园生均公用经费为103250元，本年度生均公用经费保证了幼儿园的基本日常支出，提高了幼儿园的教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政要求，将生均公用经费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.33	10.29			99.69%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	10.33	10.29			99.69%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	43	人	43	10	10	/
		数量指标	教师培训人数	≥	43	人	43	20	20	/
		质量指标	设备使用合格率	≥	98	%	98	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学质量	≥	43	人	43	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对幼儿园满意度	≥	95	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	教师和学生人均使用成本	≤	333	元/人年	333	20	20	/
合计								100	100
评价结论	鳌峰幼儿园公用经费支出相对合理，本年度使用公用经费开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用公用经费为幼儿购买桌面玩具，丰富幼儿的校园生活，且玩具合格率高于98%；本年度在各种教育活动及日常生活中，为幼儿提供了较好的生活学习环境，幼儿得到了成长，期末我园用网络问卷的形式调查，家长满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈桂清					财务负责人：陈桂清

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县鳌峰幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	公办幼儿园保教费征收工作经费，确保普惠办园发展，保障幼儿园发展的教育教学资源及需求。统筹用于保障幼儿园正常运转，提高幼儿园的教育教学质量及其他日常工作任务等方便支出的费用。					23年鳌峰幼儿园保教费，保障了幼儿园的日常支出、教学资源及教学需求；提高了我园的教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政要求，保教费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修、基础改造项目等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.27	45.35			71.67%	10	9	资金预算不够精细，导致年底资金未完全支付，24年初已实现全部支出
	其中：财政资金	0.00	63.27	45.35			71.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	43	人	43	20	20	/
	产出指标	质量指标	设备使用合格率	≥	97	%	97	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	促进教师专业能力发展	≥	43	人	43	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	幼儿园新增就业岗位	≥	49	人	49	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园工作满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	学生人均使用成本	＝	1600	人	1600	20	20	/
合计								100	99
评价结论	23年度保教费预算为63.27万，用于学校发展及日常开支，由于财务人员资金预算不够精细，导致年底资金未完全支付，还剩17.92万。财务人员已于24年初，实现了全部支出，用于聘用人员工资、应付账款、水电等。在23年，我园开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用保教费为幼儿购买教学、活动用具，丰富幼儿的校园生活，且教具合格率高于97%；本年度在各种教育活动及日常生活中，为幼儿提供了较好的生活学习环境，幼儿得到了成长，期末我园用网络问卷的形式调查，家长满意度较高。
存在问题	23年底，保教费资金未及时支付完成，导致剩余指标被清，财务人员需加强对资金的统筹安排，将资金合理、及时实现100%支出。
改进措施	财务人员需加强预算控制、加强优化资金流程，对资金流入和流出的流程进行优化，简化审批流程，提高资金使用效率，减少资金占用时间和成本。提升财务人员能力，加强财务人员的培训和能力建设，提升他们的财务管理水平和专业知识，使其能够更好地完成资金统筹安排工作。
项目负责人：陈桂清					财务负责人：陈桂清

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009578592-城区新建公办校（园）开办经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县鳌峰幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年安排城区新建公办校（园）开办经费综合预算100000元，统筹用于保障学校正常运转，提高幼儿园的教育教学质量及其他日常开支。					由于我园是新园，2023年3月开园，幼儿园需要完善的地方非常多。2023年安排城区新建公办校（园）开办经费100000元，保障了我园的正常运转，提高幼儿园的教育教学环境，提供了优质的教育资源和服务，满足当地居民的教育需求。
	2.项目实施内容及过程概述	对100000元的新建公办校（园）开办经费，进行合理分配，确保各项费用得到充分覆盖，同时进行了资金监管，确保经费使用合规。开办经费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修、基础改造项目等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	9.98			99.76%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.98			99.76%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	43	人	43	20	20	/
	产出指标	质量指标	设备使用合格率	≥	95	%	95	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	提高教师专业能力发展	≥	43	人	43	20	43	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≥	95	%	95	10	95	/
	成本指标	经济成本指标	可实施成本	＝	10	万	10	20	10	/
合计								100	100
评价结论	在23年，我园开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用开办经费为幼儿购买教学、活动用具，丰富幼儿的校园生活，且教具合格率高于97%；本年度在各种教育活动及日常生活中，为幼儿提供了较好的生活学习环境，幼儿得到了成长，期末我园用网络问卷的形式调查，家长满意度较高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈桂清					财务负责人：陈桂清

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009716188-仁寿县2023年普惠托育机构运营补贴经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县鳌峰幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据眉府办发（2022）16号-眉山市人民政府办公室足球即时比分《眉山市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展工作方案》的通知、眉卫发（2022）20号-足球即时比分《眉山市普惠托育机构认定、资金补助和管理办法》的通知：2023年我园需新建40个托育学位，需要普惠托育机构运营补贴60万，用于采购和建设。					鳌峰幼儿园根据上级要求，2023年10月完成了托班建设项目，并组织相关人员、机构进行验收。新增2个托育班，40个托育学位，接收2-3岁幼儿入学。
	2.项目实施内容及过程概述	在取得资金文件后，我园着手开始准备托班建设项目，从以下几个方面开展： 1. 规划：鳌峰幼儿园制定了托班建设项目的规划，明确项目目标、任务、时间表等关键信息。 2. 设计：针对托班建设，幼儿园进行了详细的设计规划，包括教室布局、设施设备采购、装修装饰等方面。 3. 施工：在设计规划确定后，幼儿园通过招投标，确定合作公司。组织施工队伍进行托班建设工程，确保按时完成，并按照规划要求进行施工。 4. 人员培训：针对新增的托育班，幼儿园组织相关教职工进行培训，提升他们的托育能力和管理水平。 5. 宣传推广：幼儿园进行了托班建设项目的宣传推广工作，吸引家长关注并报名入学。 6. 入学招生：托育班建设完成后，幼儿园进行了入学招生工作，接收2-3岁幼儿入学。 7. 验收：项目完工后，幼儿园组织了相关人员、机构进行验收，确保托班建设项目符合相关标准和要求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	56.00	20.79			37.12%	10	4	资金预算不够精细，导致年底资金未完全支付，24年已实现全部支出
	其中：财政资金	0.00	56.00	20.79			37.12%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供托育学位	＝	40	个	40	20	20	/
	产出指标	数量指标	新增托育班级	＝	2	个	2	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥	6	个	6	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	56	万	56	20	20	/
合计								100	96
评价结论	鳌峰幼儿园根据上级要求，2023年10月完成了托班建设项目，并组织相关人员、机构进行验收。新增2个托育班，40个托育学位，接收2-3岁幼儿入学。提供了6个就业岗位，分别是保育员2人，教师4人。该项目预算投资560000元，分为建设和采购，建设项目中标金额 274000元，由四川智圆行方环境艺术工程有限公司中标负责采购，于2023年8月21日开始采购， 2023年10月24日竣工验收合格，应拨付采购款274000元。建设项目中标金额255000元，由四川金色标点建筑装饰工程有限公司中标负责修建，于2023年7月19日开始修建， 2023年10月24日竣工验收合格。该项目已由四川鑫亿然工程咨询有限公司进行了结算审计，审定金额245315.94元，审计结算劳务费3000元。前期设计费28000元，定制窗帘费4850元，合计281165.94元。托班建设和采购项目工程款共计555165.94元。
存在问题	23年底，托班运营补贴经费未及时支付完成，导致剩余指标被清，财务人员需加强对资金的统筹安排，将资金合理、及时实现100%支出。
改进措施	财务人员需加强预算控制、加强优化资金流程，对资金流入和流出的流程进行优化，简化审批流程，提高资金使用效率，减少资金占用时间和成本。提升财务人员能力，加强财务人员的培训和能力建设，提升他们的财务管理水平和专业知识，使其能够更好地完成资金统筹安排工作。
项目负责人：陈桂清					财务负责人：陈桂清

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县鳌峰幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	教育质量考核奖是一个重要的奖励项目，通过此奖励，可激励学校和老师提高教学质量、提升教育水平、增强教育管理能力、促进教师专业发展、提升教育服务质量。					制定了教育质量奖考核方案，公平、公正、公开分配教育质量考核奖，既调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展。
	2.项目实施内容及过程概述	制定了教育质量奖考核方案，通过公开课、技能比赛等评估教学效果，促进教师提高了教学质量。鼓励老师不断改进教育教学方式，推动教育改革和创新，提高了教育整体水平。改善了教育服务体验，提高学生和家长满意度，推动教育服务质量的持续提升。通过以上一系列要求进行制度考核，做到公平、公正、公开，既调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育质量奖涵盖人数	＝	6	人	6	15	15	/
		质量指标	教师年度考核合格率	＝	100	%	100	15	15	/
		时效指标	考核周期	＝	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	教师稳定性	＝	100	%	100	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	6	万	6	20	20	/
合计								100	100
评价结论	教育质量奖考核奖，以一学年为周期，从根本上调动了教师的工作积极性，覆盖到了所有在编教师。老师严格按照考核细则执行，并约束自身行为规范，23年教师年度考核合格率达到100%合格。通过待遇的提升，留住了老师，增强了教师的职业幸福感。教师愿意积极主动的钻研业务、提升水平，家长学生对教师一致好评。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈桂清					财务负责人：陈桂清


部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000011210308-鳌峰幼儿园厨房深化、明厨亮灶、快检室、空气质量项目
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县鳌峰幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1、厨房深化改造：确保厨房设施设备符合卫生标准，提升食品加工安全性和食品质量，保障幼儿的健康饮食。2、明厨亮灶建设：建立透明、规范的厨房管理3、快检室建设：建立快速检测机制，定期对食材和餐具进行检测，及时发现问题并采取措施，确保食品安全。4、空气质量检测：通过专业检测幼儿园室内空气质量，保障幼儿的健康成长。					1、2023年3月20日，厨房深化建设组织进行验收，并同年完成第三方审计、审计局审计、资金支付。2、2023年8月8日，明厨亮灶组织进行验收，确认合格之后，按程序申请资金支付3、快检室23年3月23日验收合格，并按程序申请资金支付。
	2.项目实施内容及过程概述	1、2023年3月20日，厨房深化建设组织进行验收，并同年完成第三方审计、审计局审计、资金支付。2、2023年8月8日，明厨亮灶组织进行验收，确认合格之后，按程序申请资金支付3、快检室23年3月23日验收合格，并按程序申请资金支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	64.81	63.28			97.64%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	64.81	63.28			97.64%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	厨房深化建设面积	≥	200	㎡	200	15	15	/
		质量指标	快检室设备合格率	≥	99	%	99	15	15	/
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	厨房新增就业岗位	≥	4	人	4	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	家长对幼儿园厨房硬件满意度	≥	96	%	96	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	65	万	65	20	20	/
合计								100	100
评价结论	厨房深化改造，效果明显，符合卫生标准，提高了食品安全水平。明厨亮灶建设，管理制度规范，食品安全监管有力，厨房工作人员操作规范。快检室建设，快速检测机制有效，及时发现问题并采取措施，保障食品安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈桂清					财务负责人：陈桂清

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第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表