目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县交通运输综合行政执法服务中心主要是负责为县交通运输局行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关行政执法工作提供支持服务。
二、2023年重点工作完成情况
（1）、强化队伍管理，提升执法形象
建立和完善各项规章制度，开展执法人员工作作风整顿，完善执法保障工作，积极开展党建、党风廉政建设工作，加强法治宣传和执法人员教育培训工作，认真开展乡村振兴帮扶活动，认真开展农村公路包保工作，完成交通运输行政执法标准化暨“四基四化”建设工作，积极处理客运矛盾和信访稳定工作。
（2）、突出重点领域，加大执法查处，提升执法效能。
1.多措并举，突出道路运输严管严控。
全年共投入执法人员11313余人次（含超限检测站人员），出动执法车辆2258余台次，检查客货运及货运重点源头企业1199家次，行政处罚1107件和强制案件113件均通过“县政府网站”向全社会公示；超限处理结果113起，全部在超限检测站公开栏张贴公开。
2.加大超限运输治理力度、强化路政执法。
以超限20%以上车辆为重点，对3个超限检测站及汪洋、宝飞等检测点进行集中整治，对超限50%以上查处率达到100%。全年共出动执法人员17700余人次，检测货运车辆28.9269万余台次，暂扣处理违法超限货车244台次，卸载货物近5650.7吨。全年共出动执法人员598人次，出动执法车辆164车次，对县道安办公示的14家重点货运源头企业进行监督检查，签订《货运源头合法装载承诺书》14份，发现违规企业5家，处罚罚金5万元整。
3.落实专项整治，强化海事执法。
一是按照文件精神，与农业农村、水务、公安共同开展“三无”船舶联合认定工作。共联合认定“三无”船只共24艘，其中发现疑似三无船舶有13艘，对13艘“三无”船舶发出13份限期整改通知书，认定符合为自用船的有11艘，已纳入乡镇自用船舶管理。二是配合农业农村局联合检查全县的自然河流水域７次，配合黑龙滩政府联合执法7次，查扣自用船舶非法载客2艘。
4.精准发力，严厉打击非法营运。
一是对辖区内涉嫌非法营运的车辆信息进行全面摸排，并建立涉嫌非法营运车辆台账；二是对高速公路下路口、进出中心城区路段、汽车站、医院等人员密集区域投入更多执法力量，对前期排查出的涉嫌非法营运车辆进行重点打击；三是加强路面巡查力度，对疑似车辆进行跟踪打击。四是以三个超限检测站为依托，对疑似车辆进行重点检查。五是实行重点时段错时执法、错峰治理、精准打击无证经营的“黑车”。全年共扣押非法营运私家车38辆，违规经营网约车86辆。2023年全年执法查处共查扣处置各类违法车辆1528台（非法营运车辆124台、扬撒车辆799台、改装车辆142台、超限车辆244台、不按批准的站点停靠车辆20台、未按规定维护和检验车辆37台、出租车各类违规车辆162台），961人次共4775分驾驶员从业资格证记分。
（3）突出行业监管，凝聚监督合力，提升监督质效。
1.客运行业。加强客运源头管理，做好道路运输保障工作。推进农村客运服务，完成农村客运省级资金补助工作。
2.货运行业。狠抓行业安全生产，加大隐患排查力度，强化技术管理，加大安全监管力度，加强行业监管，落实货车超限超载“一超四罚”信息抄告制度，按照省市相关文件要求，开展客货运输行业违规违法行为专项整治。据统计，全年共会同局许可股停业整改客车5辆次，处理违章货车从业资格证扣分742辆次。
3.维修行业。狠抓维修企业日常安全监管，开展维修环保治理，针对作业场地“三清三不落地”、喷烤漆作业的企业加大执法力度，针对维修企业是否按照黄色、橙色等特殊天气管控的特殊时段作业及危废暂存、转运台账落实情况进行严格检查。据统计，全年共出动执法车辆1800余台次，执法人员5700余人次，检查维修企业1527户次，其中现场整改136家，责令限期整改24家，鼓励使用水性漆等低挥发性涂料企业2家，鼓励企业实现烤漆房升级改造8家，协调处理维修纠纷和环保投诉21起。
4.驾培行业。加强对驾培企业日常安全监管。重点检查驾驶培训企业的场地、设施、设备、从业人员资质等是否符合驾驶培训有关标准，消防安全管理制度、安全生产台账、应急处置预案是否完善，随车灭火器、三角木是否随车携带等。采取源头、教学现场双管控方式加强对驾培行业监管。据统计,全年共派出驾培行业专项督导检查组10个，出动检查人员240人次，出动检查车辆106台次，企业106家次，现场检查教练车146台次。
5.全面开展安全隐患排查治理工作。为有效预防源头和路面事故的发生，全面认真开展安全隐患排查治理工作。累计派出督导检查组263个，出动检查人员918人次，出动检查车辆265台，明察暗访客货运企业961家次，抽查客货运车辆 1560台次，共发现安全生产一般隐患或问题263处，现已全部整改完成，整改率100%；就安全生产隐患或问题约谈企业9家，发出安全隐患整改通知书11份。
6.全面开展专项整治行动。2023年全年共组织召开安全生产工作会议12次，办墙报26篇，悬挂安全横幅标语达20幅，撰写安全信息简报2篇，印发安全宣传资料4580余份，安全培训256人次，累计投入安全工作宣传教育培训经费2.4万余元。
（4）强化水上交通安全监管。
1. 加强渡口、渡船管理。联合黑龙滩镇政府对8道渡口、渡船开展执法检查，发现问题及时整改。
2. 加强自用船舶管理。按照《四川省自用船舶管理办法》，中心对全县自用船舶乡镇开展自用船管船员业务培训1次，发放管理手册20本。
3. 坚持节假日值班制度，抓好重点时期、重点码头的监管。针对“春节、庙会、清明节、汛期、五一、十一”等特殊时段，不休假轮流对重点码头、渡口、渡船、工作船、自用船进行现场监督。全年共出动检查车辆87余台次，出动巡航船7航次，检查码头、渡口80余次，检查各类船舶56航次，同时配合农业农村局联合开展全县禁捕执法检查７次。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2599.57万元。与2022年相比，收、支总计各增加54.38万元，增长2.14%。主要变动原因是本年项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2599.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2570.02万元，占98.86%；政府性基金预算财政拨款收入29.55万元，占1.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2599.57万元，其中：基本支出2279.09万元，占87.67%；项目支出320.49万元，占12.33%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2599.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加54.38万元，增长2.14%。主要变动原因是本年项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2570.02万元，占本年支出合计的98.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.83万元，增长0.98%。主要变动原因本年项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2570.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出223.08万元，占8.68%；卫生健康支出81.25万元，占3.16%；住房保障支出145.29万元，占5.65%；交通运输支出2120.4万元，占82.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预 算支出决算数为2570.02，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为181.57万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.96万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.56万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为81.25万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为48.74万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为2071.66万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为145.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2279.09万元，其中：
人员经费1860.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费418.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为64.24万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.42万元，占98.72%；公务接待费支出决算0.82万元，占1.28%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出63.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加5.42万元，下降8.55%。主要原因是车辆维护费用降低。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出63.42万元。主要用于开展各项执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.82万元，增长100%。主要原因是本年公务接待增多。其中：
国内公务接待支出0.82万元，主要用于。国内公务接待4批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：6月13日四川省交通运输厅、市交通运输局开展道路运输执法领域突出问题专项整治调研督导；8月11日四川省交通运输综合执总队、市交通运输综合执法支队开展道路运输执法领域突出问题整治联合调研座谈；9月5日洪雅、东坡、青神交通执法中心开展安全生产“强安2023”监管执法交叉检查工作；10月19日四川省交通运输厅、省交通执法总队、市交通运输局开展交通运输行政执法“四基四化”建设“以奖代补”验收复核工作。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出29.55万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县交通运输综合行政执法服务中心机关运行经费支出0万元,与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县交通运输综合行政执法中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县交通运输综合行政执法中心共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于执法公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对货车司机党建试点建设项目、办公楼整治改造项目、四基四化建设项目、2023年乡镇渡口安全隐患经费、购置交通行政执法服装、2023年后勤物业管理项目、疫情防控、2023年应急救援船项目、2023年治超清障项目等9个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
