2023年度

仁寿县东街幼儿园单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县东街幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县东街幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、教科室、总务处、党建办公室。

二、2023年重点工作完成情况

1.重视教师培训及进修，不断提高教师全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。

2.做好幼儿教育和保育工作，开展丰富多彩的教育教学活动，高质量完成幼儿园各项工作。

3.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

4.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对学校教育工作的支持和满意度。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1146.63万元、支出总计1146.63万元。与2022年相比，收入总计减少33.25万元，减少2.82%；支出总计减少33.25万元，减少2.82%。主要变动原因是工资类人员减少，经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1146.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1001.44万元，占87.34%；政府性基金预算财政拨款收入145.19万元，占12.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1146.63万元，其中：基本支出1001.44万元，占87.34%；项目支出145.19万元，占12.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计1146.63万元、支出总计1146.63万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加553.91万元，增加92.81%；财政拨款支出总计增加553.91万元，增加92.81%。主要变动原因是单位幼儿保教费不再作为单位事业收入，幼儿保教费等事业收入为财政非税收入上缴财政统一管理。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1001.44万元，占本年支出合计的87.34%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.74万元，增长68.39%。主要变动原因是单位幼儿保教费不再作为单位事业收入，幼儿保教费等事业收入为财政非税收入上缴财政统一管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1001.44万元，主要用于以下方面:教育支出（类）845.39万元，占84.42%；社会保障和就业（类）支出67.22万元，占6.71%；卫生健康支出35.07万元，占3.5%；住房保障支出53.76万元，占5.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1001.44万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为845.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1001.44万元，其中：

人员经费683.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费317.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出145.19万元。主要用于托育班项目89.6万元和校园文化建设项目55.59万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县东街幼儿园机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县东街幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县东街幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对仁寿县东街幼儿园校园文化建设项目（春节前）、仁寿县东街幼儿园托育班项目、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费项目、公办幼儿园保教费征收工作经费项目、仁寿县2023年普惠托幼机构运营补贴经费等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映机关事业单位离退休教师补贴费用支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件：仁寿县东街幼儿园2023年度无专项预算项目支出绩效自评报告

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008817975-仁寿县东街幼儿园校园文化建设项目（春节前）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于东街幼儿园和五所一乡一幼教育装备购置的请示》政府常务会议决定事项通知（仁府第21号），东街幼儿园为业主实施了仁寿县东街幼儿园校园文化建设项目，项目合同金额63.99万元根据合同应拨70%竣工验收款44.793万元，另外设计和前期费用10.797万元					此项校园文化建设项目，主要工程内容包括：装饰、安装等，提高幼儿园的教育教学环境，提供了优质的教育资源和服务，满足适龄儿童的教育需求。
	2.项目实施内容及过程概述	我园对55.59万元的校园文化建设经费，进行合理分配，确保各项费用得到充分覆盖，同时进行了资金监管，确保经费使用合规。校园文化建设经费主要用于校园室内外环境的装饰、安装等方面支出，具体包括：安装、装饰、基础改造项目等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.59	55.59	55.59			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	55.59	55.59	55.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖在校学生人数	≥	1300	人		20	20
		质量指标	项目竣工合格率	≥	90	%		10	10
		时效指标	建设项目时间	＝	1	年		20	20
	效益指标	社会效益指标	提高学习生活环境	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	55.59	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	通过校园文化建设项目的实施，进一步提升了幼儿园办学品质和环境创设，提高幼儿园的教育教学环境，提供了优质的教育资源和服务，满足适龄儿童的教育需求，家长和社会的满意度进一步提高，家园互助合作也更加密切有序。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：李晓敏					财务负责人：李晓敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008819423-仁寿县东街幼儿园托育班项目（春节前）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	东街幼儿园精品托班项目，设备设施和维修改造，总投资金额90万元。					我园的两个精品托班，是眉山市卫健委和仁寿县卫健委共同监督指导开办的，属于仁寿县托育班试点班，需要完善的地方非常多。此项精品托班项目，设备设施和维修改造，总投资金额90万元。，保障了我园托育班的正常运转，提高幼儿园的教育教学环境，提供了优质的教育资源和服务，满足适龄儿童的入学教育需求。
	2.项目实施内容及过程概述	对90万元的设备设施和维修改造经费，进行合理分配，确保各项费用得到充分覆盖，同时进行了资金监管，确保经费使用合规。开办经费主要用于保障托育班的正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修、基础改造项目等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	90.00	89.60			99.56%	10	9	资金预算不够精细，导致资金的使用未做到执行数与预算数完全一致。
	其中：财政资金	90.00	90.00	89.60			99.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖在校学生人数	≥	40	人		20	20
		质量指标	竣工合格率	≥	95	%		10	10
		时效指标	建设项目时间	＝	1	年		20	20
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿学习生活环境	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	90	万元		10	10
合计								100	99
评价结论	我园使用设备设施和维修改造经费进行了托育班教室等环境的专项改造，为幼儿购买教学、活动用具，丰富幼儿的校园生活，且教具合格率高于98%；开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；本年度在各种教育活动及日常生活中，为幼儿提供了较好的生活学习环境，幼儿得到了成长，期末我园用网络问卷的形式调查，家长满意度较高。
存在问题	该项装饰改造工程中在比价、定价和实际结算的过程中还存在少量差异。
改进措施	以后需要对资金的预算和支出更加精细和完善，提高项目建设的统筹规划能力。
项目负责人：李晓敏					财务负责人：李晓敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年幼儿园公用经费481950元，统筹用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出的费用。					2023年东街幼儿园生均公用经费为481950元，本年度生均公用经费保证了幼儿园的基本日常支出，提高了幼儿园的教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政要求，将生均公用经费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	65.10	64.97			99.80%	10	9	资金预算不够精细，导致年底资金未完全支付。
	其中：财政资金	0.00	65.10	64.97			99.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1377	人	1377	10	10
			培训次数	＝	5	次	5	5	5
			受益教师数	≥	142	人	142	5	5
		质量指标	提高教学质量发展	定性	优		优	10	10
		质量指标	提高教师教学质量	定性	优		优	5	5
		时效指标	资金使用时限	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优	%	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	学生、教师受益人均成本	＝	500	元/人年	500	15	15
合计								100	99
评价结论	本年度东街幼儿园公用经费支出相对合理，通过公用经费的合理使用开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用公用经费为幼儿购买玩具，丰富幼儿的游戏活动，且玩具合格率高于98%；使用公用经费美化了幼儿的室内外活动环境，为幼儿提供了较好的生活学习环境；期末，我园通过各种形式的家园交流反馈，家长满意度较高。
存在问题	资金预算不够精细，导致年底资金未完全支付。
改进措施	需要进一步提升学校整体发展建设的规划能力，有效提升教育教学的内外环境质量，进一步推进教师队伍建设，合理规划公用经费使用能力，保障幼儿园进一步发展提升。
项目负责人：李晓敏					财务负责人：李晓敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年公办幼儿园保教费478万元，统筹用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等支出的费用					23年东街幼儿园保教费，保障了幼儿园的日常支出、教学资源及教学需求；提高了我园的教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按财政要求，保教费主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：水电、师培、交通差旅、邮电、日常维修等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	419.00	238.07			56.82%	10	5	由于分校属于新建校园，一直未验收交付，导致需要改造和打造的各类项目不能如期进行。
	其中：财政资金	0.00	419.00	238.07			56.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	142	人	142	15	15
		质量指标	提高教育教学质量发展	定性	优		优	20	20
		时效指标	资金使用时限	＝	12	月	12	15	15
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	学生教师受益人均成本	＝	3000	元/人年	3000	5	5
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园保教经费	＝	478	万元	478	5	5
合计								100	95
评价结论	本年度东街幼儿园保教费支出相对合理，通过公用经费的合理使用开展了一系列教师专业技能培训，培训受益教师覆盖率达到100%；使用保教费为幼儿购买教学用具和游戏操作材料，丰富幼儿的游戏活动和生活活动，且玩具合格率高于98%；使用保教费美化了幼儿的室内外活动环境，为幼儿提供了较好的学习和生活学习环境；期末，我园通过各种形式的家园交流反馈，家长满意度较高。
存在问题	由于分校属于新建校园，一直未验收交付，导致需要改造和打造的各类项目不能如期进行。
改进措施	需要进一步提升学校整体发展建设的规划能力，有效提升教育教学的内外环境质量，进一步推进教师队伍建设，合理规划资金使用能力，保障幼儿园进一步发展提升。
项目负责人：李晓敏					财务负责人：李晓敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009710792-仁寿县2023年普惠托幼机构运营补贴经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	仁寿县2023年普惠托育机构运营补贴经费,40个托育学位，需要普惠托育机构运营补贴用于采购和建设。					东街幼儿园根据上级要求，本年度每学期开设2个托育班，40个托育学位，接收2-3岁幼儿入学。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度我园进一步加强两个托育班教师的相关业务能力培训，提升他们的托育教育能力和管理水平；持续推进托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.74	2.74			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	2.74	2.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运营托位	＝	40	个/套	40	20	20
	产出指标	数量指标	改造托位	＝	40	个/套	40	20	20
	效益指标	社会效益指标	3岁以下婴幼儿照护服务发展工作	定性	完成		完成	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	托育机构的运营人工成本	＝	6	元/人年	6	20	20
合计								100	100
评价结论	本年度我园进一步加强两个托育班教师的相关业务能力培训，提升他们的托育教育能力和管理水平；持续推进托班的宣传推广工作，吸引适龄儿童家长关注并报名入学；继续丰富和完善托育班室内教育教学环境；进一步提升家长对托育教学的配合度和满意度。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：李晓敏					财务负责人：李晓敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	教育质量考核奖是一个重要的奖励项目，通过此奖励，可激励学校和老师提高教学质量、提升教育水平、增强教育管理能力、促进教师专业发展、提升教育服务质量。					制定了教育质量奖考核方案，公平、公正、公开分配教育质量考核奖，既调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展。
	2.项目实施内容及过程概述	制定了教育质量奖考核方案，通过公开课、技能比赛等评估教学效果，促进教师提高了教学质量。鼓励老师不断改进教育教学方式，推动教育改革和创新，提高了教育整体水平。改善了教育服务体验，提高学生和家长满意度，推动教育服务质量的持续提升。通过以上一系列要求进行制度考核，做到公平、公正、公开，既调动了教师工作积极性，又做到可持续良性发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.90	46.90			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	46.90	46.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	教育质量奖涵盖人数	＝	6	人	6	15	15	/
		质量指标	教师年度考核合格率	＝	100	%	100	15	15	/
		时效指标	考核周期	＝	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	教师稳定性	＝	100	%	100	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制额	≤	6	万	6	20	20	/
合计								100	100
评价结论	教育质量奖考核奖，以一学年为周期，从根本上调动了教师的工作积极性，覆盖到了所有在编教师。老师严格按照考核细则执行，并约束自身行为规范，23年教师年度考核合格率达到100%合格。通过待遇的提升，增强了教师的职业幸福感。教师愿意积极主动的钻研业务、提升水平，家长学生对教师一致好评。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：李晓敏					财务负责人：李晓敏

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000011194924-仁寿县东街幼儿园校园文化建设项目
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县东街幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于东街幼儿园和五所一乡一幼教育装备购置的请示》政府常务会议决定事项通知（仁府第21号），东街幼儿园为业主实施了仁寿县东街幼儿园校园文化建设项目，需支付剩余的11.86万元。					此项校园文化建设项目，主要工程内容包括：装饰、安装等，提高幼儿园的教育教学环境，提供了优质的教育资源和服务，满足适龄儿童的教育需求。
	2.项目实施内容及过程概述	我园对11.86万元的校园文化建设经费，进行合理分配，确保各项费用得到充分覆盖，同时进行了资金监管，确保经费使用合规。校园文化建设经费主要用于校园室内外环境的装饰、安装等方面支出，具体包括：安装、装饰、基础改造项目等支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.86	5.65			47.60%	10	5	此项目为校园文化建设，应由新建学校项目工程款支付，因财政拨付一直延迟，施工方讨要，为避免造成不良社会影响，由学校自有资费进行支付62148.96元，导致后来拨付的款项未实现完全支出。
	其中：财政资金	0.00	11.86	5.65			47.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖在校学生人数	≥	1300	人		20	20
		质量指标	项目竣工合格率	≥	90	%		10	10
		时效指标	建设项目时间	＝	1	年		20	20
	效益指标	社会效益指标	提高学习生活环境	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	55.59	万元		10	10
合计								100	95
评价结论	通过校园文化建设项目的实施，进一步提升了幼儿园办学品质和环境创设，提高幼儿园的教育教学环境，提供了优质的教育资源和服务，满足适龄儿童的教育需求，家长和社会的满意度进一步提高，家园互助合作也更加密切有序。
存在问题	此项目为校园文化建设，应由新建学校项目工程款支付，因财政拨付一直延迟，施工方讨要，为避免造成不良社会影响，由学校自有资费进行支付62148.96元，导致后来拨付的款项未实现完全支出。
改进措施	财务人员需加强预算控制、加强优化资金流程，对资金流入和流出的流程进行优化，简化审批流程，提高资金使用效率，减少资金占用时间和成本。提升财务人员能力，加强财务人员的培训和能力建设，提升他们的财务管理水平和专业知识，使其能够更好地完成资金统筹安排工作。
项目负责人：李晓敏					财务负责人：李晓敏

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第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县东街幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。仁寿县东街幼儿园共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为行政办公室、教养办、安全办公室、教科室、总务处、党建办公室。

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表