2023年度
仁寿县城西社区卫生服务中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
仁寿县城西社区卫生服务中心是以基本公共卫生工作为重点，紧密结合医疗与康复工作，面向社会，面向基层，面向家庭，为辖区居民提供基本公共卫生均衡化服务及医疗健康保障服务的基层医疗单位。单位主要职能职责：
1、提供基本公共卫生服务
(1).落实居民健康档案管理及服务。
(2).认真落实各项健康教育与健康促进项目工作。
(3).全面加强和落实预防接种工作。
(4).加强辖区传染病及突发公共卫生事件报告处理。
(5).为辖区儿童提供儿童保健服务。
(6).加强孕产妇保健工作。
(7).老年人健康管理。
(8).高血压、糖尿病患者管理。
(9).重性精神病管理。
(10).卫生监督协管。
(11).中医药健康管理服务。
(12).肺结核患者健康管理。
2、提供基本医疗服务保障
(1).门诊部全面负责辖区居民基本医疗保障。
(2).住院部提供有特色的康复理疗服务。
3、上级主管部门及政府安排的其他临时性工作任务。
机构设置
单位成立于2013年，编制29人，在编22人，缺编7人。其中高级4名，中级7名，初级11名。单位设行政办、门诊部、住院部。行政办设有行政办公室、财会室、统计室、后勤科；门诊部设预防接种、儿保管理、孕产管理、重精管理、慢病管理、老年管理、内科门诊室等；住院部设内科住院及康复科。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1415.96万元，与2022年相比收、支增加249.09万元，增长18%。增加的原因主要是2023年加强康复宣传打造特色康复医疗，康复医疗业务态势良好，同时门诊业务增长也较快，基本公共卫生服务人口增加，基本公共卫生服务补助资金拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1415.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入784.7万元，占55.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入631.26万元，占44.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计958万元，其中：基本支出488.63万元，占51%；项目支出469.37万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为784.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加100.06万元，增长14.61%。主要变动原因是基本公共卫生服务范围扩大服务人口增加，基本公共卫生补助拨款增加。财政拨款支出增加也是基本公共卫生服务范围扩大增大支出等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出784.7万元，占本年支出合计的81.91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.06万元，增长14.61%。主要变动原因是基本公共卫生服务范围扩大服务人口增加，基本公共卫生补助拨款增加。财政拨款支出增加也是基本公共卫生服务范围扩大增大支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出784.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.77万元，占3.15%；卫生健康支出741.68万元，占94.51%；住房保障支出18.25万元，占2.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为784.7，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为215.95万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为11.65万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为402.67万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为63.9万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为23.31万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.9万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为4.42万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出315.33万元，其中：
人员经费280.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是无预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况：无预算。具体情况如下：
名称 |
因公出国经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
2023年 |
0 |
0 |
0 |
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是没有公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算。
国内公务接待支出0万元，主要原因是没有执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于：无接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县城西社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年持平。主要原因是：无预算。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县城西社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县城西社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是龙正卫生院使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助项目、基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目、村卫生室、医务人员临时性工作人员补助、疫情防控跨地区支援省级补助、原卫校部分职工困难补助、重大传染病防治经费等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2023年单位预算项目支出绩效自评表7个项目见附件。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
