2023年度
仁寿县教师进修学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿县教师进修学校主要职能是在职教师学历培训、继续教育、校长岗位培训。四川省仁寿县教师进修学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为师训部、行政办公室、后勤处。
二、2023年重点工作完成情况
1、进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2、做好在职教师学历培训、继续教育、校长岗位培训等职能工作。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计656.49万元、支出总计656.49万元。与2022年相比，收入总计减少9.06万元，减少1.36%；支出总计减少9.06万元，减少1.36%。主要变动原因是工资类人员减少经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计656.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计656.49万元，其中：基本支出656.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计656.49万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少9.06万元，减少1.36%；财政拨款支出总计656.49万元，与2022年相比减少9.06万元，减少1.36%。主要变动原因是工资类人员减少经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出656.49万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.06万元，减少1.36%。主要变动原因是工资类人员减少经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出656.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）471.16万元，占71.77%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出109.61万元，占16.70%；卫生健康支出31.25万元，占4.76%；住房保障支出44.47万元，占6.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为656.49万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为84.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为386.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出656.49万元，其中：
人员经费553.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费102.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县教师进修学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县教师进修学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育综合改革经费项目、2023年国家和省级教师培训补助资金项目等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指反映学校其他教育管理事务的支出。
10.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:指反映各部门举办的教师进修支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映机关事业单位退休教师一次性退休补贴费用支出。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县教师进修学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目为责任督学高级研修班培训，项目预算资金25万，计划培训105人，培训5天。 |
根据合同约定105人，约定金额18.8万元，实际参训107人。中标公司按照采购商务要求和合同约定完成相关内容。验收结论：合格。验收金额：19.158万元。合同外专家讲课费（含税）预算2.4万元，实际支付1.9137万元，结余资金0.4863万元。本项目于2023年7月9日-7月13日完成，培训采取专题学习+观摩学习+实践操作+评估考核相结合的混合培训模式，通过组织开展分阶段、主题化、系统化的研修活动，力求使参训学员获得必备的教育督导理论知识和教育督导专业能力。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目于2023年7月9日-7月13日完成，培训采取专题学习+观摩学习+实践操作+评估考核相结合的混合培训模式，通过组织开展分阶段、主题化、系统化的研修活动，力求使参训学员获得必备的教育督导理论知识和教育督导专业能力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
25.00 |
21.16 |
20.76 |
98.11% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
25.00 |
21.16 |
20.76 |
98.11% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成培训人数 |
|
107 |
人 |
107 |
10 |
10 |
全部完成 |
完成培训天数 |
|
5 |
天 |
5 |
10 |
10 |
质量指标 |
培训总体出勤率 |
|
100% |
百分比 |
100% |
10 |
10 |
培训总体结业率 |
|
100% |
百分比 |
100% |
10 |
10 |
时效指标 |
培训计划按时完成率 |
|
100% |
百分比 |
100% |
10 |
10 |
成本指标 |
项目实施成本控制额 |
|
21.16 |
万元 |
20.76 |
10 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性影响指标 |
|
培训后责任督学的专业能力得到极大提升 |
20 |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训学员满意度 |
|
100% |
百分比 |
100% |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
设定绩效指标一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。通过为期5天的培训，采取专题学习+观摩学习+实践操作+评估考核相结合的混合培训模式，通过组织开展分阶段、主题化、系统化的研修活动，切实提高了仁寿县参训督学的督导理论水平和业务能力。 |
存在问题 |
暑期培训天气较热，学员学习积极性不高；培训形式单一，学员参与交流的积极性不高。 |
改进措施 |
培训尽量不安排在假期，改进培训形式，丰富培训内容，提高参训教师的积极性。 |
项目负责人：杜其超 |
财务负责人：彭淑芬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010341115-2023年国家和省级教师培训补助资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县教师进修学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目为“国培计划”市州统筹实施项目小学骨干教师培训，项目预算资金60万，计划培训150人，培训30天。 |
本着勤俭节约的原则，合理合规使用国培资金。此项培训省财政划拨国培专项资金60万元，实际支付49.2989万元，其中生活费14.662万元、场地租用费0.72万元、设备租赁费4.9224万元、专家讲课及指导费（含税）22.8719万元、外聘专家交通费1.7564万元、培训资料费4.3662万元，共结余10.7011万元。2023年10月培训项目申报成功后，县教体局和进修校先后召开国培项目工作启动会和研讨会，从2023年10月9日至2024年1月12日，三个培训班共开展了为期90天的培训，于2024年1月全部实施完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年10月培训项目申报成功后，县教体局和进修校先后召开国培项目工作启动会和研讨会，从2023年10月9日至2024年1月12日，三个培训班分别开展了三个月的培训，于2024年1月全部实施完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
60.00 |
49.30 |
82.17% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
49.30 |
82.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成培训人数 |
|
150 |
人 |
150 |
10 |
10 |
资金结余原因主要是学员没有住宿和部分学员没有就餐。 |
完成培训天数 |
|
30 |
天 |
90 |
10 |
10 |
质量指标 |
培训总体出勤率 |
|
100% |
百分比 |
100% |
10 |
10 |
培训总体结业率 |
|
100% |
百分比 |
100% |
10 |
10 |
时效指标 |
培训计划按时完成率 |
|
100% |
百分比 |
100% |
10 |
10 |
成本指标 |
项目实施成本控制额 |
|
60 |
万元 |
49.3 |
10 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性影响指标 |
|
培训后骨干教师的专业能力和学科素养得到极大提升 |
20 |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训学员满意度 |
|
100% |
百分比 |
100% |
10 |
10 |
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
设定绩效指标一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。严格按照“调研诊断+集中研修+跟岗研修+教学展评+返岗实践+总结提升+规划成长”路径实施培训，采用专家引领、名师示范、同伴互助、研课磨课、反思重构、返岗实践等相结合的方式，形成了“七段十四步”和“三个三”特色与亮点。 |
存在问题 |
从参训学员的反馈来看，本次国培尚存有待改进之处，问题集中于： 1、培训内容比较多，培训学时比较长，工读矛盾突出；2、国培课程确具引领作用，课程理论性、前瞻性较强，但仍有部分课程未如人意；3、学员与专家的交流仍流于形式，不能实现有效互通。 |
改进措施 |
1.加强统筹，提升应对能力； 2.加强研究，提升培训质量； 3.加强保障，提升培训水平； 4.加强协调，提升国培质量。建议“国培”项目及经费能在每年上半年下达，让项目县和培训机构有充足的时间规划和实施培训，确保培训质量。 |
项目负责人：杜其超 |
财务负责人：彭淑芬 |
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|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
