2023年度
四川省仁寿县第二高级职业中学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
四川省仁寿县第二高级职业中学主要职能是培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。所设专业高中学历教育、相关职业培训。四川省仁寿县第二高级职业中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室14个，分别为工会、办公室、教务处、政教处、总务处、实训处、教科室、招就处、体卫艺处、团委、保卫科、“9+3”办公室、党建办、资助办。
二、2023年重点工作完成情况
1.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。
2.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对新建园的教育工作和学校工作的支持和满意度。
6.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4964.45万元、支出总计4964.45万元。与2022年相比，收入总计减少593.69万元，减少10.68%；支出总计减少593.69万元，减少10.68%。主要变动原因是工资类人员减少，经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计4964.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4890.6万元，占98.51%；政府性基金预算财政拨款收入73.85万元，占1.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4964.45万元，其中：基本支出4869.59万元，占98.09%；项目支出94.86万元，占1.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计4964.45万元、支出总计4964.45万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加509.01万元，增加11.42%；财政拨款支出总计增加509.01万元，增加11.42%。主要变动原因是2023年财政拨款收入包含单位事业收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4890.6万元，占本年支出合计的98.51%，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.16万元，增长9.77%。主要变动原因是人员类经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4890.6万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3,631.50万元，74.25%；社会保障和就业（类）支出605.17万元，占12.37%；卫生健康支出250.34万元，占5.12%；住房保障支出403.58万元，占8.26%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4964.45万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为119.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为3,491.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为23.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为427.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为94.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.就业补助（类）死亡抚恤（款）公益性岗位补贴（项）：
支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为30.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为22.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为250.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为403.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4890.6万元，其中：
人员经费4,667.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费201.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待外宾。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出73.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省仁寿县第二高级职业中学机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省仁寿县第二高级职业中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省仁寿县第二高级职业中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家标准化考场维护经费项目、2022年第一批支持职业教育发展资金（9+3）项目、2022年现代职业教育质量提升计划资金（三名工程）项目、仁寿二职中标准化考场线路改造项目（春节前）项目、中职免学费2023项目、普通高中生均公用经费综合预算项目、高中教师绩效上浮项目、2023年现代职业教育提升计划项目、教育质量考核奖项目、普通高中生均公用经费综合预算（上级资金）10个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
10教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
11.教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办的特殊教育支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金记实费用支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937775-国家标准化考场维护经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
国家标准化考场维护经费用于学校国家标准化考场建设维护，为了更好的服务各类级别的考试，提升社会化服务质量。 |
学校对所有考场进行维护、更新，圆满完成建设任务，并已按要求完成资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校对219间国家标准化考场进行维护，保质保量完成了任务，更好的服务各类级别的考试，提升了社会化服务质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.00 |
21.01 |
95.50% |
10 |
10 |
年终发生预算调整是因为已经提前完成国家标准化建设考场维护，并已按要求完成资金支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.00 |
21.01 |
95.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成219间标准化考场维护。 |
＝ |
219 |
套 |
219 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
标准化考场质量保障 |
≥ |
90 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对标准化考场满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
标准化考场持续为考生提供考试服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生对标准化考场满意度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
9 |
部分考生要求更高。 |
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
国家标准化考场维护经费使用合理、科学，圆满完成建设任务，最终自评99分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008488181-2022年第一批支持职业教育发展资金（9+3） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时兑现9+3学生资助，改善9+3学生学习、生活、实训条件。 |
及时兑现9+3学生资助，改善了9+3学生学习、生活、实训条件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每月对9+3学生进行资助，改善了9+3学生学习、生活、实训条件，确保顺利完成学业。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
36.20 |
26.83 |
26.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
36.20 |
26.83 |
26.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
9+3学生资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
9+3学生升学率 |
≥ |
85 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
9+3学生资助及时到位 |
≤ |
5 |
个工作日 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
9+3学生资助社会满意度 |
≥ |
85 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
9+3学生资助满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
职业教育发展资金支付及时，最终自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008658663-2022年现代职业教育质量提升计划资金（三名工程） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按三名工程建设任务书，保质保量按时完成建设任务。 |
根据三名工程建设任务书，及时对三名工程项目进行立项、招标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据三名工程建设任务书，及时进行立项、招标，对符合支付条件的资金及时使用2022年现代职业教育质量提升计划资金进行支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
200.00 |
98.23 |
49.11% |
10 |
10 |
2022年现代职业教育质量提升计划资金上级下达指标为2023年12月，学校项目立项、招标、采购等需要时间，故未能及时完成项目任务。2024年持续实施该项目。 |
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
98.23 |
49.11% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
三名工程任务完成率 |
＝ |
33.3 |
% |
25 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
三名工程各项建设达标度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
按建设任务书，及时完成任务建设 |
＝ |
100 |
% |
60 |
10 |
6 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校社会认可度提高，招生规模提升 |
≥ |
2 |
% |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对三名工程建设满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三名工程资金投入 |
≤ |
200 |
万元 |
98.23 |
20 |
10 |
|
合计 |
100 |
74 |
|
评价结论 |
2022年现代职业教育质量提升计划资金使用较为合理，资金执行率不高，最终自评得分74分。 |
存在问题 |
资金支付较为缓慢，资金执行率不高。 |
改进措施 |
对符合条件的项目资金及时进行支付，加快项目进度，2024年完成项目建设，并完成全部资金支付。 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008816967-仁寿二职中标准化考场线路改造项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁委定字25号文件意见，完成标准化考场空调系统线路改造，为高、中考生提供舒适的考试环境，确保高考、中考顺利进行。 |
根据仁委定字25号文件意见，完成标准化考场空调系统线路改造，为高、中考生提供舒适的考试环境，保障了高考、中考等考试的顺利进行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁委定字25号文件意见，对学校219间标准化考场完成空调系统线路改造，为高、中考生提供舒适的考试环境，保障高考、中考顺利进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
73.85 |
73.85 |
73.85 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
73.85 |
73.85 |
73.85 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成219间标准化考场空调线路改造。 |
＝ |
219 |
套 |
219 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
标准化考场空调线路质量可靠性 |
≥ |
90 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对标准化考场满意度 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
标准化考场持续为考生提供考试服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生对标准化考场满意度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
仁寿二职中标准化考场线路改造项目资金预算合理、使用科学，最终自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009122353-中职免学费2023 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
调剂使用该经费，完成成自有资金采购。 |
根据学校各项工作任务，及时完成资金支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据学校各项工作任务，及时完成资金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
482.70 |
170.12 |
35.24% |
10 |
10 |
根据学校各项工作任务，完成各项工作，及时完成资金支付，还有结余。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
482.70 |
170.12 |
35.24% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教师国家级培训任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
中职学生就业率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中等职业学生因贫辍学率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师培训（企业实践）满意率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
学生、家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据年度实施各项任务，及时完成资金支付，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用公用经费，有效提升学校教育教学质量！ |
通过合理使用公用经费，有效提升学校教育教学质量，提升了学生、家长社会满意度，确保学校正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理使用公用经费，有效提升学校教育教学质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.83 |
12.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.83 |
12.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师群体 |
≥ |
300 |
人数 |
368 |
20 |
20 |
|
受益学生群体 |
≥ |
5000 |
人数 |
5000 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高三学生升学率 |
≥ |
97 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意率 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师培训投入 |
≥ |
30000 |
元/年 |
30000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
普通高中生均公用经费综合预算科学，使用合理，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据绩效分配方案，按时兑现教师绩效，有效提升教育教学质量。 |
根据绩效分配方案，按时兑现教师绩效，有效提升教育教学质量，提升了教师的获得感、幸福感。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据绩效分配方案，按时兑现教师绩效，有效提升教育教学质量，保障了教师的合法权益。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
95.72 |
95.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
95.72 |
95.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
教学、教研能力提高 |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
高三学生升学率 |
≥ |
97 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
按时发放教师绩效工资 |
≤ |
5 |
个工作日 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校品牌、教学质量 |
定性 |
持续提升 |
|
持续提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长对学校满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
高中教师绩效上浮分配合理，按时兑现，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009661988-2023年现代职业教育提升计划项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据三名工程建设任务、按照资金使用方案，完成实训基地建设。 |
根据三名工程建设任务，已经完成项目进行立项、招标、采购，完善学校基本设施建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据三名工程建设任务、按照资金使用方案，完成实训基地建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
根据三名工程建设任务，已经完成项目进行立项、招标、采购，完善学校基本设施建设，项目进展缓慢，未能及时支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设数控专业实训基地 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
实训数控基地建设质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
任务建设周期 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校品牌、教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对专业实训满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
家长对学校满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设总投入 |
≤ |
300 |
万元 |
300 |
20 |
10 |
项目进展缓慢 |
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
2023年现代职业教育提升计划项目资金分配合理，但未能及时资金支付，自评得分80分。 |
存在问题 |
资金支付较为缓慢，资金执行率不高。 |
改进措施 |
对符合条件的项目资金及时进行支付，加快项目进度，2024年完成项目建设，并完成全部资金支付。 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在编教师教育质量考核奖得到有效保障，按时进行兑现，提升教师动力。 |
按照教育质量考核奖分配方案，完成奖金分配。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据学校教育质量考核奖方案，按时、足额发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
325.00 |
325.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
325.00 |
325.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
数量指标 |
受益教师人数 |
= |
14 |
人 |
316 |
316 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
提高教学质量 |
≦ |
12 |
月 |
12 |
12 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
教学水平稳步提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
优 |
20 |
20 |
|
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≧ |
90 |
% |
95 |
96 |
10 |
10 |
|
经济成本指标 |
保障资金 |
= |
325 |
万元 |
325 |
20 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
教育收费支出（代管资金）预算科学，使用合理，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县第二高级职业中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用公用经费，有效提升学校教育教学质量！ |
通过合理使用公用经费，有效提升学校教育教学质量，提升了学生、家长社会满意度，确保学校正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理使用公用经费，有效提升学校教育教学质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.67 |
10.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.67 |
10.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师群体 |
≥ |
300 |
人数 |
368 |
20 |
20 |
|
受益学生群体 |
≥ |
5000 |
人数 |
5000 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高三学生升学率 |
≥ |
97 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意率 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师培训等成本投入 |
= |
10.67 |
万元 |
10.67 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
普通高中生均公用经费综合预算（上级资金）预算科学，使用合理，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：王勇 |
财务负责人：赵俊 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
