2023年度
仁寿县教育和体育局单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1．主要职能。
(1)、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
(2)、负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
(3)、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
(4)、负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
(5)、统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
(6)、主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
(7)、指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
(8)、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
(9)、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
(10)、负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
(11)、指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
(12)、拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
(13)、指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
(14)、指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
(15)、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
2．机构情况。
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5 号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕
1号）文件规定，设立正科级县政府工作部门“仁寿县教育和体育局”。县教体局行政编制 30 名。其中，局长 1 名，副局长3名，机关党委书记 1 名；中层领导职数 13 名（含机关党委专职副书记 1 名、领导小组秘书组秘书股股长 1 名）。
3．人员情况。
2023年全本单位在职人员33人（含纪检组2人，机关工勤1人），遗属补助人员1人。
二、2023年重点工作完成情况
（一）坚持强基固本，党建引领成效明显
1.主题教育突出实效。按照主题教育总要求，突出全面学、扎实做，锚定教育强县目标，完成九大民生实事项目。实施“千师访万家”系列行动，1万余名党员、教师深入10万余个家庭开展家访，收集建议意见2800余条，现场答疑和帮助解决问题4200余件，获县委主要领导肯定性批示，得到中央主题教育办暗访督查组充分肯定。
2.人才引育提档升级。实施“筑巢引凤”工程，组团走进川大、西南大学等高校开展推介，连续两年引才超百人，2023年新引进人才“985”“211”占比达?，工作经验在县委组织工作会上交流发言。开展暑期大练兵活动，在全市首推“优教兴仁”万人提能大实训，153名校（园）新任党政一把手在县委党校开展一周思想铸魂、管理赋能、专业领航等专题培训。
3.党建引领激发活力。圆满提前完成党组织领导的校长负责制改革任务，25名德才兼备教育骨干走上书记校长岗位，115所校园配齐配强专职副书记，工作做法在全市党建工作会上交流。充分发挥基层校园党组织战斗堡垒作用，1个党组织受省委表彰为先进基层党组织，7个党组织荣获市级“教育先锋”称号。组建县级学校思政联盟体，搭建三苏祠和黑龙滩陈列馆“实景课堂”，组织万名师生参与实景教学。党建引领工作获市局主要领导肯定性批示。
（二）坚持改革创新，育人品质持续提升
1.城乡教育融合发展。新投用校（园）6所、新增学位5400个，新开工3所、预计新增学位1740个，科学整合农村小规模学校23所，合理分流师生2656名，不断扩大优质教育资源覆盖面。构建“横向领航、纵向融通”城乡一体发展体系，36个城乡学校优质发展共同体和8个学段融通联合体开展活动280余次，17支“名师”队伍定期送教下乡，开展示范课、专题讲座等交流活动180余次。统筹推进学区制改革，安排15名音体美教师到农村薄弱学校走教，促进城乡和区域教育优质均衡发展。
2.五育并举特色发展。推进“东坡文化进校园”，8名师生冲进“诵东坡 爱眉山”诗词大会决赛，包揽中学组前三名，小学组获第二名。选送优秀作品参加省、市级比赛，荣获优秀集体奖60余个，优秀作品等级奖490余个，《“五育”并举显成效，科学促发展》在2023年全省义务教育阶段“五育”发展水平评价典型案例征集活动中荣获二等奖。
3.深化改革内涵发展。深入推进“县中振兴”计划，先后与电子科大等5所高校、成都四七九等6所顶尖高中校深度合作，借外力、练内功，龙正中学在全省基础教育高质量发展学术研讨会上作交流发言。高质量高标准承办全市中小学教育质量主题年秋季学期现场推进会，首次承办四川省中学物理学科优质课教学展评活动暨市（州）物理教研员工作会（省上首次将省级物理教研会放在县级层面举办，首次把初中和高中物理教研会融合举办），极大的提高了仁寿教研影响力。积极组织教师参加省市赛课、课堂教学大比武等活动，省级赛课获得一等奖1个；省级大比武活动获得一等奖2个、二等奖6个；省级地方课程教学设计获一等奖1个。
4.示范引领品质发展。按照“示范引领、整体推进”的工作思路，在全县各学段挖掘、培育一批具有示范带动作用的示范校园，仁寿第一中学认定为四川省一级示范普通高中（引领型），仁寿中学认定为四川省二级示范性普通高中，仁寿师范附小认定为四川省义务教育优质发展共同体领航学校，嘉南、德培两所幼儿园认定为四川省示范性幼儿园。仁寿县政府荣获职业教育突出单位，并在全市职业教育发展大会上作交流发言。特殊教育学校荣获成德眉资特殊教育联盟第一届理事会常务理事会成员单位，校长担任副理事长。
（三）坚持体教融合，城市名片更加靓丽
1.健身设施持续完善。实施群众体育健身工程“全覆盖”，建成健身场地设施8.4万平方米，人均体育场面积达到2.61平方米，提前完成“十四五规划”目标。中铁体育公园荣获“四川省四星级体育综合体”称号，仁寿半程马拉松荣获“四川省体育产业示范项目”称号。
2.精品赛事办好办强。成功承办全国田径大众达标赛、“全国百强县”门球挑战赛、2023四川眉山仁寿半程马拉松锦标赛、2023年眉山市中小学生运动会、眉山市“百城千乡万村·社区”系列赛事等重大赛事活动。仁马“赛事应急处理”案例被中国田协作为经典案例，在“世界田联的专家培训会、全国比赛监督培训会、中国田协竞赛组织培训会”等国际国内会上进行了交流学习。
3.竞技成绩实现突破。在全市率先引进退役运动员15名，用专业人才培养体育苗子。3人在国家级竞技比赛中分别荣获项目冠军，参加2023年全国青少年U系列软式曲棍球锦标赛荣获U8体校和俱乐部组冠军，参加2023年四川省青少年锦标赛上夺得金牌11枚、银牌19枚、铜牌26枚的骄人战绩，参加省第四届全民健身运动会广播体操比赛荣获精英赛（单人）冠军和团体赛冠军。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计36665.56万元，支出总计36665.56万元。与2022年相比，收入总计减少26795.81万元，减少42.22%。支出总计减少26795.81万元，减少42.22%。主要变动原因是教体局机关与计财股合并核算，项目收支减少，工资基数调整，人员增加（今年调出1人，调入1人）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计36665.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31358.14万元，约占86%；政府性基金预算财政拨款收入5307.42万元，约占14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计36665.56万元，其中：基本支出7192.88万元，约占20%；项目支出29472.68万元，约占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计36665.56万元，支出总计36665.56万元。收入总计减少26795.81万元，减少42.22%。支出总计减少26795.81万元，减少42.22%。主要变动原因是计财股项目收支减少，工资基数调整，人员类经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出31358.14万元，占本年支出合计的86.57%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23583.42万元，减少43%。主要变动原因是教体局机关与计财股合并核算，项目收支减少，人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出31584.14万元，主要用于以下方面:教育支出31114.44万元，占84.86%；社会保障和就业支出135.12万元，占0.37%；卫生健康支出40.95万元，占0.11%；住房保障支出51.5万元，占0.14%；一般公共服务支出9.18万元，占0.03%；城乡社区支出539.84万元，占1.47%；农林水支出6.93万元，占0.02%；其他支出4767.58万元，占13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为36665.56万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）教育管理（项）:支出决算为31114.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为135.12万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为40.95万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为51.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出7192.88万元，其中：
人员经费1487.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5644.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的助61.66万元，主要包括：抚恤金、遗嘱人员生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为26.12万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出26.12万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出5307.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县教育和体育局机关运行经费支出36665.56万元，比2022年支出总计减少26795.81万元，减少42.22%。主要变动原因是教体局机关和计财股合并核算，项目减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对体育发展专项资金项目、学校教育设备采购项目续采项目等14个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县教育和体育局部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。。
10.208（类）05（款）05、06（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
11.210（类）11（款）02、03（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
2023年项目支出绩效自评表 (见附件)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
