2023年度

四川省眉山市仁寿县爱国卫生运动工作服务中心单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责承担县爱卫会的日常工作，组织、协调各成员部门共同履行爱国卫生工作职责；起草爱国卫生各项工作计划、规划、标准；执行爱国卫生工作监督、检查、考核、评价职能；筹备和召集县爱卫会全体委员会议；组织开展健康教育、病媒生物防制、卫生创建、无烟单位创建、健康细胞建设和城乡环境卫生等的专项治理及工作调研；开展爱国卫生月、5.31世界无烟日等爱卫工作；负责各项年报统计工作，完成眉山市爱卫会安排部署的其他工作任务。

二、机构设置

眉山市仁寿县爱国卫生运动工作服务中心属县卫健局管理的财政拨款事业单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为426.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加277.19万元，增长185.12%。主要变动原因是2023年度本单位一般公共预算收支增加。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计426.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计426.93万元，其中：基本支出426.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出-万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为426.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加277.19万元，增长185.12%。主要变动原因是2023年度本单位一般公共预算收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出426.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.19万元，增长185.12%。主要变动原因是2023年度本单位一般公共预算收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出426.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出426.93万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为426.93万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为223.23万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为203.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出426.93万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费426.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市仁寿县爱国卫生运动工作服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市仁寿县爱国卫生运动工作服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市仁寿县爱国卫生运动工作服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年病媒生物防制专项、2023年创卫攻坚专项经费等四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，组织对四个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008749247-2023年病媒生物防制专项
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县爱国卫生运动工作服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省爱国卫生运动委员会足球即时比分四川省卫生城镇创建相关标准的通知》（川爱卫发[2016]9号）及仁委发【2022】2号《中共仁寿县委仁寿县人民政府关于创建国家卫生县的决定》要求我县2023年3月完成国家卫生县申报工作，12月底以前通过省爱卫办的综合评审，我县预计2022年开展工作如下：1、病媒生物专项达标：中心城区面积43.7平方公里，单价8万元/平方公里，小计350万元。2、病媒生物监测费：单价0.22万元/平方公里，小计约10万元。共计经费350万元。					我中心在2023年度完成了中心城区43.7平方公里(包含城乡结合部，东至响水六坊，南至李子桥，西至蒙子坳，北至蜂蜜原收费站及两山翳斯山、飞泉山、仁里寿乡路604 台。)的外环境绿化带、公园、广场、公共厕所、车站、垃圾中转站.垃圾压缩站、果皮箱、农贸市场、五小行业、政府机关单位外环境(包括医院和学校)、居民小区外环境。开展了2次集中病媒生物消杀，同时开展病媒生物密度监测，使区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到了国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
	2.项目实施内容及过程概述	我中心通过政府采购相关程序，完成了2023年仁寿县创建国家卫生县病媒生物防制和“三防”设施建设项目的采购，受托方对中心城区43.7平方公里的范围开展2次集中病媒生物消杀，同时开展病媒生物密度监测，使区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到了国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	350.00	350.00	0.00			0.00%	10	0	由于财政资金紧张，该项目资金未拨付。
	其中：财政资金	350.00	350.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单项考核验收达标	＝	1	项	1	20	20
		质量指标	病媒生物密度达国家C级标准	定性	C	级	C	10	10
		时效指标	至创卫工作结束时	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	生态效益指标	社会效益指标控制四害密度，为群众提供更加健康的生活环境，减少疾病传播	定性	优	级	优	20	20
	效益指标	可持续发展指标	让生态环境更好	定性	优	级	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10
合计								100	90
评价结论	该项目完成情况较高，项目总得分为90分，主要扣分点为预算执行率偏低，本项目达到了区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到了国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，为群众提供更加健康的生活环境，减少疾病传播。
存在问题	预算执行率不高。
改进措施	加强与财政沟通，争取将预算执行率提高。
项目负责人：陈艳梅					财务负责人：马恒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010759524-2023年创卫攻坚专项经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县爱国卫生运动工作服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省爱国卫生运动委员会足球即时比分四川省卫生城镇创建相关标准的通知》（川爱卫发【2016】9号）文件要求，我县2022年病媒生物防制签订合同金额318.9万元，已支付95.67万元，剩余223.23万元未支付。2023年预算223.23万元。建议安排资金223.23万元。					我中心2023年为迎接创建国家卫生县现场评价工作开展了发放宣传单及控烟宣传折页10000余张，《居民健康知识读本》、《健康生活方式和卫生习惯养成手册》1500余册，宣传伞200个，宣传帽100个。印发了“无烟为成长护航”主题海报1000余张、禁烟标识800余个。通过张贴海报和禁烟标识，悬挂标语，播放宣传视频，利用健康教育专栏、LED屏、电视台、广播电台、大美仁寿APP、仁寿头条等媒体终端优势开展了多种形式的控烟宣传活动等。
	2.项目实施内容及过程概述	我中心2023年为迎接创建国家卫生县现场评价工作开展了发放宣传单及控烟宣传折页10000余张，《居民健康知识读本》、《健康生活方式和卫生习惯养成手册》1500余册，宣传伞200个，宣传帽100个。印发了“无烟为成长护航”主题海报1000余张、禁烟标识800余个。通过张贴海报和禁烟标识，悬挂标语，播放宣传视频，利用健康教育专栏、LED屏、电视台、广播电台、大美仁寿APP、仁寿头条等媒体终端优势开展了多种形式的控烟宣传活动等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	118.00	115.17			97.61%	10	9.76	为迎接创建国家卫生县现场评估工作，追加预算资金。
	其中：财政资金	0.00	118.00	115.17			97.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	至2022创卫工作结束时	＝	1	年	1	10	10
	产出指标	数量指标	单项考核验收达标	＝	1	项	1	20	20
	产出指标	质量指标	病媒生物密度达国家C级标准	定性	C	级	C	10	10
	效益指标	社会效益指标	控制“四害”密度，为群众提供更加健康的生活环境，减少疾病传播	定性	优		优	30	30
	效益指标	可持续发展指标	让生态环境更好	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91.46%	10	10
合计								100	99.76
评价结论	本项目完成情况较好，项目总得分为99.8分，主要扣分点为预算执行率偏低，本项目营造了浓厚的爱卫宣传氛围，增强了全民健康意识，有力地推动了市民文明卫生素质的提高，实现了城市基础设施、城市管理、城市品质和市民素质“四大”提升，整体卫生水平不断提高。
存在问题	预算执行率偏低；广大市民的卫生意识有待进一步提高，行业规范和监管有短板，精细管理的工作格局有待形成。
改进措施	我中心将精细化预算，通过加强财务管理和监督，确保预算执行提高。进一步加强宣传力度，通过媒体宣传、公益广告、社区讲座等方式，普及卫生知识，提高市民的卫生意识。
项目负责人：陈艳梅					财务负责人：马恒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008749318-2023年创卫专项
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县爱国卫生运动工作服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年是创卫攻坚年，为更好开展创卫工作，预计2023年需创卫工作经费100万元，具体明细如下：1、爱卫专家工作经费、工作餐、水电物业费、办公耗材、办公设备设施、邮电费、车辆租赁费、差旅费、培训费、会议费、专家授课费、外出参观考察学习费、省市专家督导接待费、档案资料装订费等，共需经费80万元。2、宣传资料手册印制费、制作宣传插排树挂费、制作七步洗手法标识牌、制作创卫宣传品、健康教育示范点打造、健康素养监测、控烟工作、民意测验等专项经费，共需经费20万元。					召开创卫工作推进会、调度会、攻坚会、动员会等系列会议10余次。打围45个待建工地，修补破损围挡108处，修缮树池8565个，清理卫生死角1435处，清理“牛皮癣”23174平方米，整顿不合规的公共场所80家，整顿机动车乱停乱放1400余辆，非机动车乱停乱放2000余辆，新增 24 处非机动车临时停放点，印制 4000 份非机动车违停温馨提示卡，规范疏导606处占道经营，完成12个规模市场的升级改造、18个活禽宰杀点“三区分离”改造，每日清洗城区所有道路约500万平方米、清运餐厨垃圾75吨、生活垃圾300吨。在临街面、社区阵地、单位、公园、市场、小区等设置健康教育宣传栏、创卫工作宣传栏10000余个、张贴宣传海报10000余张。在城区主要干道、交通要道沿线和社区、小区，张贴禁烟标识、门前五包公示牌、禁售禁食野生动物宣传画等30万余个，通过城区LED屏、微信朋友圈、手机短信等方式，发放宣传公益广告60万余条，逐街逐店逐户发放宣传手册30万余份。组织开展了150余次健康教育、义诊等创卫宣传活动等。
	2.项目实施内容及过程概述	创卫工作为我中心年度主要工作任务，主要召开创卫工作推进会、调度会、攻坚会、动员会等系列会议10余次。打围45个待建工地，修补破损围挡108处，修缮树池8565个，清理卫生死角1435处，清理“牛皮癣”23174平方米，整顿不合规的公共场所80家，整顿机动车乱停乱放1400余辆，非机动车乱停乱放2000余辆，新增 24 处非机动车临时停放点，印制 4000 份非机动车违停温馨提示卡，规范疏导606处占道经营，完成12个规模市场的升级改造、18个活禽宰杀点“三区分离”改造，每日清洗城区所有道路约500万平方米、清运餐厨垃圾75吨、生活垃圾300吨。在临街面、社区阵地、单位、公园、市场、小区等设置健康教育宣传栏、创卫工作宣传栏10000余个、张贴宣传海报10000余张。在城区主要干道、交通要道沿线和社区、小区，张贴禁烟标识、门前五包公示牌、禁售禁食野生动物宣传画等30万余个，通过城区LED屏、微信朋友圈、手机短信等方式，发放宣传公益广告60万余条，逐街逐店逐户发放宣传手册30万余份。组织开展了150余次健康教育、义诊等创卫宣传活动等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	88.53			88.53%	10	8.85	因工作计划变动，减少出差频次，差旅费未使用达标。
	其中：财政资金	100.00	100.00	88.53			88.53%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提高群众知晓率，培训200人次	≥	200	人次	713	20	20	绩效指标值设置偏低，不科学
	产出指标	质量指标	为创卫工作提供保证	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供一个更卫生更健康的生活环境，提高老百姓生活的幸福感	定性	高		高	10	10
		生态效益指标	让生态环境更优	定性	高		高	10	10
		可持续发展指标	为创卫工作持续推进做好保障	定性	良		良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥	90	%	91.46%	10	10
合计								100	98.85
评价结论	本项目完成情况较好，项目总得分为98.9分，主要扣分点为预算执行率偏低，本项目主要实现了为广大群众提供一个更卫生更健康的生活环境，提高老百姓生活的幸福感，为创卫工作持续推进做好保障。
存在问题	预算编制不精；项目预算绩效指标值设置标准偏低；行业规范和监管有短板，部分城中村、城乡结合部仍存在卫生死角和管理盲区，环境卫生有待继续改善，广大市民的卫生意识有待进一步提高，卫生长效管理机制有待建立。
改进措施	我中心将精细化预算，通过加强财务管理和监督，确保预算执行提高。进一步加强宣传力度，通过媒体宣传、公益广告、社区讲座等方式，普及卫生知识，提高市民的卫生意识。
项目负责人：陈艳梅					财务负责人：马恒

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000004925147-病媒生物防制专项经费（201241））
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县爱国卫生运动工作服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省爱国卫生运动委员会足球即时比分四川省卫生城镇创建相关标准的通知》（川爱卫发【2016】9号）文件要求，我县2022年病媒生物防制签订合同金额318.9万元，已支付95.67万元，剩余223.23万元未支付。2023年预算223.23万元。建议安排资金223.23万元。					2022年我中心对仁寿县建成区43.7平方公里范围(包含城乡结合部，东至响水六坊，南至李子桥，西至蒙子坳，北至蜂蜜原收费站及两山翳斯山、飞泉山、仁里寿乡路、604台)的外环境绿化带、公园、广场、公共厕所、车站垃圾中转站、垃圾压缩站、果皮箱、农贸市场、五小行业、政府机关单位外环境(包括医院和学校)、居民小区外环境开展了2次消杀范围全覆盖病媒生物防制和三防设施建设服务，其余时间根据监测结果和业主方要求实时开展了补充消杀。同时，在曹家镇、满井镇各安装了2盏太阳能杀虫灯。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年我中心通过政府采购相关程序，完成了2022年病媒生物防制药物消杀服务和“三防”设施建设项目的采购，受托方对仁寿县建成区43.7平方公里范围内的外环境绿化带、公园、广场、公共厕所、车站垃圾中转站、垃圾压缩站、果皮箱、农贸市场、五小行业、政府机关单位外环境(包括医院和学校)、居民小区外环境开展了2次消杀范围全覆盖病媒生物防制和三防设施建设服务，其余时间根据监测结果和业主方要求实时开展了补充消杀。同时，在曹家镇、满井镇各安装了2盏太阳能杀虫灯。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	223.23	223.23	223.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	223.23	223.23	223.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单项考核验收达标	＝	1	项	1	20	20
		质量指标	病媒生物密度达国家C级标准	定性	C	级	C	10	10
		时效指标	至2022创卫工作结束时	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	控制“四害”密度，为群众提供更加健康的生活环境，减少疾病传播	定性	优		优	30	30
	效益指标	可持续发展指标	让生态环境更好	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目完成情况较高，项目总得分为100分，本项目达到了区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到了国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，为群众提供更加健康的生活环境，减少疾病传播。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈艳梅					财务负责人：马恒

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表