2023年度
仁寿县慈航镇卫生院单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
仁寿县慈航镇卫生院，作为当地社区健康的重要守护者，致力于为慈航镇及周边地区的居民提供全面的医疗服务。其主要职责不仅限于日常的疾病诊断和治疗，还包括开展公共卫生服务，如疫苗接种、健康教育和疾病预防工作。此外，卫生院还特别关注妇幼保健，为孕妇和儿童提供专业的健康指导和监护。对于老年人群体，卫生院提供定期的健康检查和管理，确保他们的生活质量。残疾人康复服务也是卫生院的一项重要工作，旨在帮助残疾人士改善生活条件，提高他们的自理能力。在突发公共卫生事件发生时，卫生院能够迅速响应，采取有效措施，保障居民的生命安全和身体健康。通过这些综合性的服务，仁寿县慈航镇卫生院在维护社区居民健康方面发挥着不可或缺的作用。
二、机构设置
仁寿县慈航镇卫生院，作为当地基层医疗服务的重要组成部分，其机构设置旨在满足小镇居民的日常医疗需求。门诊部是卫生院的前沿阵地，每日接待着络绎不绝的患者，为他们提供初步诊断和治疗。住院部则为需要进一步观察和治疗的病人提供床位，确保他们得到及时和周到的护理。公共卫生科和预防保健科紧密合作，致力于疾病的预防和控制，通过定期的健康检查和疫苗接种，保护社区居民免受传染病的侵袭。药房则负责药品的管理和发放，确保患者能够及时获得所需的药物。检验科和放射科为诊断提供科学依据，B超室和心电图室则运用现代医疗设备，为患者提供精确的检查结果。
仁寿县慈航镇卫生院的主要职责不仅限于提供基本医疗服务，还包括开展疾病预防控制工作，进行健康教育和健康促进活动。卫生院定期举办健康讲座，向居民普及健康知识，提高他们的健康意识。此外，卫生院还执行国家基本公共卫生服务项目，为孕妇、儿童、老年人等重点人群提供个性化的健康管理和跟踪服务。在突发公共卫生事件发生时，卫生院能够迅速响应，承担应急处理和医疗救援任务，确保小镇居民的生命安全和身体健康。通过这些职责的履行，仁寿县慈航镇卫生院在保障小镇居民健康方面发挥着不可或缺的作用。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1585.94万元、支出总计1405.08万元与2022年收入总计1394.62万元、支出总计1212.09万元相比，收入降低191.32万元、支出降低192.99万元，各降低12.06%、13.73%。主要变动原因是收入减少是财政拨款减少；支出减少是财政拨款项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1585.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.51万元，占37.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入989.44万元，占62.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1405.08万元，其中：基本支出1147.75万元，占81.68%；项目支出257.34万元，占18.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收596.51万元、支出596.51万元。与2022年财政拨款收505.64万元、支出505.64万元相比，财政拨款收、支总计各增加90.87万元，增长17.97%。主要变动原因是医养结合项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出596.51万元，占本年支出合计的42.45%。与2022年度一般公共预算财政拨款支出505.64万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.87万元，增长17.97%。主要变动原因是医养结合项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出596.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出41.34万元，占6.93%；卫生健康支出531.44万元，占89.09%；住房保障支出23.72万元，占3.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为596.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为11.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为228.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为178.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为74.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为17.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.17万元，其中：
人员经费327.65万元，主要包括：基本工资94.9万元、津贴补贴17.25万元、绩效工资75.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.93万元、职业年金缴费12.96万元、职工基本医疗保险缴费19.34万元、其他社会保障缴费1.46万元、其他工资福利支出55.64万元、退休费0.99万元、住房公积金23.72万元。
公用经费11.52万元，主要包括：劳务费11.09万元、其他商品和服务支出0.43万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算100%，较上年度增加0.87万元，增长0.87%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.87万元，增长0.87%。主要原因是2022年没有在财政拨款经费中预算公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.87万元。主要用于基本公共卫生工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，仁寿县慈航镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，仁寿县慈航镇卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县慈航镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗卫生及基本公共卫生服务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助、基层医疗卫生单位实施基本药物补助等8个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。2023年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，其他非同级补助（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指退休一次性补助
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金
13.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他补助。
14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。
17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指中医药补助。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
