2023年度
仁寿县四川省仁寿中学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿中学主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。
二、2023年重点工作完成情况
（一）注重党建引领，加强师德修养
按照上级党委的统一部署，全校教职工深入开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学校党总支出台了具体工作方案，并制定了周密的学习计划。行政领导及普通教职工坚持每周的政治学习例会，配备了专门的教材，笔记本。通过学习，坚持初心、立德树人、服务育人、以生为本的意识得到加强。
（二）实干落实，尽心履职，全面协调，科学发展
1.严格常规，成效显著。本学期加大了了在常规管理方面的力度，注重细节，注重落实。对全校实行封闭式管理，调整作息时间，加强“三操”监管，严格手机管理，有力地保障了学校正常的教学秩序，社会反响良好。
2.多措并举，扎实教学。教学质量是学校的生命线。本学期，为凸显教育高质量发展，开通和完善了教室和重点区域的监控系统，并正式启用标准化考场，有力地保障和规范了正常的教学秩序。教研下沉，让教学研究“解剖麻雀”及“人人献课”更重实效。向高考看齐，严格规范日常考试纪律。牢固树立质量意识，高三周日下午全员上课，高二高一坚持培优补差。加强教学常规及“六认真”抽查管理力度。
3.狠抓毕业班工程。本届毕业班负重自强，抓常规，重落实；抓细节，重过程；抓团体，重借鉴。全体毕业班师生苦干、巧干、实干，眉山一诊取得了重本上线28人，本科上线307人（均含日语）的优异成绩，为高考再创辉煌打下了坚实的基础。
4.重视校风、学风建设，狠抓日常规范管理。利用升旗仪式、LED视频等扫除陋习，宣传核心价值，收到了良好效果。将主题班会系列化，精细化。开展“大家访”活动，努力打造家校沟通平台。开展禁毒教育签名及宣传活动，让禁毒教育深入骨髓。组织参加“宪法日”及班主任技能、班会微课等大赛。一木环保，重阳节活动被中国教育电视台、四川电视台等媒体播出。
5.努力提高教师队伍整体水平。积极参加“三新”背景下的各类学习培训，派出青年骨干教师到眉山、成都、南充、重庆等地取经学习。在学校统一组织下，本学期全校上下掀起了比学赶帮超的热潮，青年骨干教师上优质课，新进教师上汇报课，课改意识、团队意识、勇于担当意识不断得到提高和加强。
6.重视教育科研。今年完成了省级课题《中小学大课间体育活动高效实施策略研究》结题，目前在研省级重点课题1个，在研市级课题2个，在研眉山市中小学教学改革专项课题2个，若干县级课题正在开题研究。各类课题的研究将是我校作为眉山市素质特色教育学校的重要支撑。同时在各年级开展的 “人人献课”等活动，取得了丰硕的成果；成功组织了县级心理、语文教研会，青年教师得到了积极的锻炼。
7.“弘仁”社团蓬勃发展，涵盖艺术、心理、体育、文学、书法、播音等，为践行五育并举，促进青年全面成长作出巨大贡献。学生支助健康有序，各类奖助惠及全校师生。以及以“弘仁体育文化艺术节”成功举办为代表的系列主题活动，证明仁寿中学正由文化立校、文化治校，向着文化兴校的道路稳步前进。
8.成功创建四川省二级示范高中及“省级依法治校先进学校”，实现了几代仁中人的梦想。并与西南科技大学签订“优质生源基地校”协议。
9.体卫艺扎实有效。认真实施《国家学生体质健康标准》，做到了测试数据的采集和及时报送；高度重视结核、甲流等流行病校园筛查；积极协助“创卫”国检，校园卫生常抓不懈；艺术活动有声有色。
10.门卫保安化，为封闭式管理做出了积极的努力。加强了学校车辆管理及校园周边环境综合治理。保卫科、政教处、体卫艺共同举办的安全排查、创卫宣传、消防知识宣传及紧急疏散演练等，为打造平安校园做出了积极贡献。本学期无一例重特大安全事故发生。
11.后勤保障有力。完成上操场塑胶跑道的升级更新，改造全校自来水系统，安装水池防护栏杆，拆除南干渠单转围墙等。一个整洁、温馨、舒适的校园环境正逐步形成。
12.工会工作有声有色。一期来，学校工会开展各类送温暖活动，节日祝福、访贫问苦、健康体检、红白喜事、文体活动等，工会成为全体教职工最温馨的家，让每一位教职工体会到学校是幸福的家。
（三）班子讲和谐，讲正气，讲奉献。
1.班子高度统一，团结一致。班子内部大事集体决定，民主集中；小事通气，互相沟通。对大家有益，对学校健康科学发展有益的事，坚决执行，公开、公正、公平；不徇私情，一身清白，决而有行，唱正气歌。领导带头，甘当“老黄牛”，谱奉献曲。我校领导班子是公认的团结战斗的领导集体。
2.求真务实，开拓进取。班子成员踏踏实实做事，认认真真做人。聚精会神办教育，一心一意谋发展。以改革的魄力，开放的心态引领学校攀登更高的山峰。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3589.53万元。与2022年相比，收、支总计各增加561.14万元，增长18.53%。主要变动原因是我单位教育收入与支出的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3589.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3589.53万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3589.53万元，其中：基本支出3589.53万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计3589.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加561.14万元，增长18.53%。主要变动原因是我单位教育收入与支出的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3589.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加887.41万元，增长32.84%。主要变动原因是我单位教育收入与支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3589.53万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2726.20万元，占76%；社会保障和就业（类）支出410.52万元，占11%；卫生健康支出183.63万元，占5%；住房保障支出269.17万元，占8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为3589.53万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2726.20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为39.72万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为287.25万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为45.53万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为13.99万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为183.63万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为269.17万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3589.53万元，其中：
人员经费3,273.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费262.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省仁寿中学机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省仁寿中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省仁寿中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育综合改革经费、教育质量考核奖项目等7个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保险经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年高中教师绩效上浮项目支出绩效自评报告。
项目支出绩效自评报告
（四川省仁寿中学高中教师绩效上浮项目）
一、项目概况
本项目的主要内容是高中教师绩效上浮经费。我校即实际执行预算安排926.1万元，2023年拟申请资金预算926.1万元，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
我校高中教师绩效上浮项目预算资金926.1万元，批复使用资金905.04万元。资金预算符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
2023年安排我校高中教师绩效上浮经费926.1万元，保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。
（三）项目资金申报相符性。
我校高中教师绩效上浮经费项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
我校高中教师绩效上浮项目预算资金450.14万元，实际到位资金450.14万元，资金到位及时。
2．资金使用。
我校高中教师绩效上浮项目实际使用预算资金450.14万元。由于学校上浮绩效考核制度做了内部调整，所以，全部上浮绩效实现支付。
截止评价时点项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。
我校严格制定相关上浮绩效考核分配制度，按照单位负责人负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作，切实执行财务管理制度。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。财务处理及时合规；财务档案规范装档。
（三）项目组织实施情况。
按照项目管理要求、相关制度要求开展工作并组织实施。我校严格制定相关上浮绩效考核分配制度，对项目实施监管。2023年安排高中教师绩效上浮经费450.14万元，保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。具体包括：教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。不得用于日常公用经费、基本建设投资、偿还债务方面的支出。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我校按照项目计划每月按高中教师绩效上浮额度支出按时按实申报，并及时进行支付。2023年安排高中教师绩效上浮项目450.14万元，在实际支付中执行预算金额450.14万元，项目支出预算执行率100%。
（二）项目效益情况。
2023年我校以党建示范部门创建为抓手，全面落实各项工作部署和相关要求，较好地完成了市县目标任务，为加快推进高质量教育强县目标提供了坚强有力的保障。通过项目的实施，完成项目工作，保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。社会反响极好，提升了师生满意度，为持续推进高质量办学夯实了坚实基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
在项目实际实施过程中资金预算不够及时，不能完全达到预期要求，所以，项目实施的时效性不足。
（三）相关建议。
学校将加强预算控制，建立项目支出预算执行情况，分析各项上浮绩效考核制度。对于资金的使用预算编制，各项绩效项目考核负责人、财务部门及相应年级或处室应该充分沟通，尽力克服因为信息不对称导致的预算偏差。
同时，为了资金使用的时效性，我校将加强反思，强化资金管理的内部监督体系，对于资金的申报、审批、使用进行监督，及时发现问题、解决问题、提升效率，督促各分管考核上浮绩效项目的经办人抓紧项目进度，督促预算执行率低的项目处室及年级负责人提高执行率，从而最大程度上提升资金的使用效率，使各项上浮绩效项目资金更好地服务于学校绩效考核。
2023年单位预算项目支出绩效自评表。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年关于调整教育综合改革预算经费，调剂示范校创建补助经费100000元，统筹用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出费用。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，提高了教育教学水平，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年安排教育综合改革经费统筹用于教育改革与发展、教师培训和教育教学质量奖励等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金使用年限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
提高办学条件 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
18 |
学校办学条件得到一定改善 |
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人员 |
≥ |
2400 |
人数 |
2000 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升办学质量 |
定性 |
优 |
|
良 |
20 |
20 |
学校的办学质量得到一定的提升 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
80 |
10 |
7 |
部分家长不知晓 |
成本指标 |
经济成本指标 |
补助经费 |
≤ |
100000 |
元 |
100000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
我校该项目自评得分95分。通过教育综合改革资金项目的执行、管理及资金使用情况,全面分析和综合评价教育改革经费的分配使用情况, 进一步管理和使用好教育改革经费,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平, 为以后年度财政资预算安排提供重要参考依据。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：陈丽辉 |
财务负责人：蒋汉军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009002333-仁寿中学广场校门及附属13间门市拆除费用（新增） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿中学广场校门及附属13间门市拆除，维护了正常教育教学秩序 |
为了保障全校师生的安全和正常教学秩序，将存在危险的建筑物进行拆除 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿中学对于校门及附属13建门市有造成危险的建筑物进行拆除，确保教职员工的生命和财产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.61 |
12.60 |
99.91% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.61 |
12.60 |
99.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆除面积 |
≥ |
432 |
平方米 |
432 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
绿化清洁率 |
≥ |
96 |
% |
92 |
20 |
18 |
拆除时产生的粉尘和建筑垃圾 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
≥ |
2056 |
人数 |
2000 |
20 |
18 |
部分家长不知晓 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会和公众对项目的满意度 |
≥ |
95 |
% |
92 |
10 |
8 |
拆除时产生的粉尘和建筑垃圾 |
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费 |
≤ |
126100 |
元 |
126100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
指标设定是合理的，但是指标目标值的设定过高，原因在于对实际充成情况了解不够彻底 |
存在问题 |
指标目标值的设定过高，原因在于对实际充成情况了解不够彻底 |
改进措施 |
改进措施:需要根据实际情况调整目标值。 |
项目负责人：陈丽辉 |
财务负责人：蒋汉军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009288761-2023年仁寿中学综合预算（采购） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年仁寿中学公用经费，用于采购物业管理服务，保障了学校的正常运转。 |
本年按时完成采购任务，为后续的教育教学程序提供了有效的保障 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本年采购的项目为物业管理服务，本年按照最低价竞标，为保障学校的正常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数量 |
≥ |
2056 |
人数 |
2000 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
1 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
后期抽查率 |
≥ |
90 |
% |
88 |
20 |
18 |
后期抽查率不高 |
效益指标 |
经济效益指标 |
政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
92 |
20 |
18 |
部分学生未知晓 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
92 |
10 |
9 |
部分家长不知晓 |
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
≤ |
1000 |
元 |
1000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：姚远 |
财务负责人：蒋汉军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
高中公用经费，用于完成正常运转完成高中教育教学活动和其他日常工作等方便支出的费用 |
1、保障我校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，2、 改善办学条件，群众满意度达到90%以上。3、严肃财经纪律、资金划拨及时、对学校进行财务检查，资金使用合理、高效。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
111.50 |
111.49 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
111.50 |
111.49 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人员 |
≥ |
1000 |
人数 |
1000 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教师接受培训率 |
≥ |
95 |
% |
92 |
20 |
16 |
教师的培训率未达到目标 |
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考 |
≥ |
95 |
% |
92 |
20 |
18 |
教育教学效果未达到最佳效果 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
94 |
10 |
8 |
部分家长未知晓政策 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障高中教育改革工作 |
≤ |
1429470 |
元 |
1429470 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：陈丽辉 |
财务负责人：蒋汉军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1、加强领导班子思想、组织、作风建设，引领学校各项工作的健康发展。2、加强教师队伍建设，全面提高教师队伍的整体素质。3、强化过程管理，坚持实行“月测”考核制，充分引入竞争激励机制，有利于教师查漏补缺，发现问题，弥补不足，及时调整教学工作计划。 |
1、保障我校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，2、 改善办学条件，群众满意度达到90%以上。3、严肃财经纪律、资金划拨及时、对学校进行财务检查，资金使用合理、高效。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
高中教师绩效上浮资金，用于完成正常运转完成高中教育教学活动和其他日常工作等方便支出的费用 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
450.14 |
450.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
450.14 |
450.14 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全校教职员工教学质量培训 |
≥ |
95 |
次 |
93 |
10 |
9 |
部分教职工未积极参与质量提升培训 |
产出指标 |
质量指标 |
提高教师教学质量 |
≥ |
95 |
% |
94 |
20 |
18 |
部分教学质量未达到有效的提升 |
产出指标 |
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
教师队伍的建设还需要持续性 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
98 |
% |
92 |
10 |
9 |
部分家长未知晓政策 |
成本指标 |
经济成本指标 |
学生教师受益人均成本 |
≤ |
3150980 |
元 |
3150980 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
1、加强领导班子思想、组织、作风建设，引领学校各项工作的健康发展。2、加强教师队伍建设，全面提高教师队伍的整体素质。3、强化过程管理，坚持实行“月测”考核制，充分引入竞争激励机制，有利于教师查漏补缺，发现问题，弥补不足，及时调整教学工作计划。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：陈丽辉 |
财务负责人：蒋汉军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进一步落实"以本为本”, 深化教学管理改革,建立健全教学质量评价与激励约束机制,调动和发挥全校教师从事本科教学的积极性、主动性、创造性,强化教师教学工作职责,鼓励教师增加教学精力投入、改革教学内容、教学方法和教学手段,提高课堂教学效果和人才培养质量。 |
我校在县委、县政府和县教育局的正确指导、关心和支持下,在校党支部的带领下通过全体教职工的共同努力,学校教育教学工作持续发展,教育整体水平稳步提高。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，经费主要用于教育教学过程管理，及教育教学质量考核，提高了教育教学质量。没有违规使用经费，经费开支合理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
210.00 |
210.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
210.00 |
210.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
217 |
人 |
217 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
教学水平 |
≥ |
95 |
% |
93 |
20 |
18 |
部分教学水平有更大的进步空间 |
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高高中教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
88 |
10 |
7 |
部分师生不满意 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
1511000 |
元 |
1511000 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
制定相应的经费使用管理制度，主要用保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，调动教师工作积极性，提高教育教学质量，促进教育教学改革发展。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：陈丽辉 |
财务负责人：蒋汉军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排普通高中生均公用经费综合预算经费，统筹用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出费用。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
92.70 |
92.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.70 |
92.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维修教师和宿舍 |
≤ |
300 |
平方米 |
300 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
培训教师人数 |
≥ |
10 |
次/年 |
8 |
10 |
8 |
部分教师未参与培训 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人员 |
≥ |
1912 |
人数 |
1912 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
6 |
部分家长未参与测评 |
成本指标 |
经济成本指标 |
教师和学生人均使用成本 |
≤ |
650 |
元/人年 |
650 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：陈丽辉 |
财务负责人：蒋汉军 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
