2023年度
四川省仁寿县汪洋镇大联九年制学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
仁寿县汪洋镇大联九年制学校是一所集幼儿园、小学、初中义务教育公办九年制学校。其宗旨是促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、机构设置
我校主要机构为内部控制运行管理机构。包括：
行政管理部门：是学校行政的核心，校长全面领导学校工作，包括制定学校发展规划、教学计划等诸多事务。副校长协助校长管理学校，可能会分管教学、德育等不同方面。办公室处理学校日常行政事务，像文件收发、会议组织、教职工考勤等。
教学管理部门教务处：负责学校教学工作的组织与管理。包括课程安排，确保各年级各学科的课程合理设置；教学常规检查，监督教师备课、上课、作业批改等情况；组织考试，安排期中、期末考试等各类学业测评。组织教师开展课题研究，探索新的教学方法和教育理念；开展教师培训活动，提升教师专业素养。
学生管理部门团委/少先队大队部：负责学生思想品德教育。制定德育工作计划，组织开展主题班会、校园文化活动等多种形式的德育活动；处理学生的违纪行为。在学生思想引领和课余活动组织方面发挥重要作用。组织团员、少先队员开展社会实践、志愿服务活动等。
后勤服务部门总务处：保障学校的物资供应和设施维护。负责学校的财务管理，编制学校预算、进行财务核算；采购教学设备、办公用品等物资；维护校园建筑、水电设备等设施。
食堂管理部门：确保师生饮食安全和质量。包括食材采购监管、食堂卫生检查、餐饮服务监督等工作。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为461.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.97万元，增长3.81%。主要变动原因是职工工资上涨总收入增加，支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计461.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计461.83万元，其中：基本支出461.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为461.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.97万元，增长3.81%。主要变动原因是工资薪金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出461.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.14万元，增长7.48%。主要变动原因是是职工工资薪金增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出461.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出362.46万元，占78.48%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.32万元，占8.95%；卫生健康支出22.46万元，占4.86%；住房保障支出35.6万元，占7.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为461.83，完成预算100%。其中：
1.普通教育（类）205（款）02（项）:支出决算为362.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）:支出决算为36.46万元，完成预算100%；
4.抚恤（类）208（款）08（项）：支出决算为2.74万元，完成预算100%；
5.其他社会保障和就业支出208（款）08（项）：支出决算为2.11万元，完成预算100%；
决算数皆等于预算数。
6.卫生健康（类）210款）11（项）:支出决算为22.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房改革支出（类）221款）02（项）：支出决算为35.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出461.83万元，其中：
人员经费429.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县汪洋镇大联九年制学校机关运行经费支出0万元，比2022年度无增减，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县汪洋镇大联九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县汪洋镇大联九年制学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对大联学校围墙排危、教育质量考核奖、公办幼儿园保教费征收工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容
