2023年度
仁寿县汪洋镇永宁九年制学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教育教学水平。
3.大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。
4.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
6.完成上级主管部门交办的其他事项。
二、2023年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计475.20万元。与2022年相比，收、支总计各增加79.26万元，增长20.02%。主要变动原因是工资福利上涨，人员增加，经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计475.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计475.20万元，其中：基本支出475.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计475.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加79.26万元，增长20.02%。主要变动原因是工资福利上涨，人员增加，经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出475.20万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.26万元，增长20.02%。主要变动原因是工资福利上涨，人员增加，经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出475.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）357.94万元，占75.32%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.45万元，占12.30%；卫生健康支出23.17万元，占4.88%；住房保障支出35.65万元，占7.50%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为475.20万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为227.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为121.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出475.20万元，其中：
人员经费419.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县汪洋镇永宁九年制学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%（或与2022年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县汪洋镇永宁九年制学校政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县汪洋镇永宁九年制学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
注：附件中部门整体报告、项目自评报告、项目自评表均按照2024年报送法规监督股2023年部门绩效自评资料内容逐一公开，自评报告和项目自评表不要漏项（涉密项目不公开），注意公开格式规范。
没有项目自评报告则删除报告内容并修改足球即时比分为：2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
没有项目自评表则删除表格并注明：2023年无部门预算项目支出绩效自评表。
2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇永宁九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障幼儿园正常运转，提高幼儿教育质量，确保幼儿学有所获，健康快乐成长。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障幼儿园正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务任务等方面支出。具体包括：教学业务与管理、教师培训、文化活动、水电、交通差旅、邮电、校方责任险等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.93 |
6.92 |
99.84% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.93 |
6.92 |
99.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
37 |
人/次 |
37 |
20 |
20 |
|
开展幼儿教师培训 |
＝ |
6 |
次 |
5 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
提高教师教育质量 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
师生受益人均成本 |
＝ |
1100 |
元/人·次 |
1100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我校严格按照相关项目支出政策及厉行节约的原则合理实施资金使用，组织管理到位有效，基本实现了幼儿园公用经费绩效目标。 |
存在问题 |
幼儿园教室设施比较简陋，但经费较少。 |
改进措施 |
在资金有限的情况下，不断提高资金的使用效益，通过师生在农村就地取材自制教学用具。 |
项目负责人：李欣 |
财务负责人：李欣 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇永宁九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运行，完成各项教育教学活动，全面提高教育教学质量。 |
严格按照义务教育阶段公用经费的使用范围规范使用资金，保障了学校正常有序的教学教学活动，竭力助力每位学子健康快乐成长、成才。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障学校正常运转，以便顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务等。具体支出包括：教学业务与管理、实验、培训、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、师生校方责任险、教学仪器设备及图书资料、校园排危及美化的维修等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
18.09 |
90.46% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
18.09 |
90.46% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
165 |
人数 |
163 |
10 |
9 |
|
开展教职工教学质量培训 |
＝ |
60 |
次 |
59 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教师教学质量 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
9 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
师生受益人均成本 |
＝ |
850 |
元/人年 |
850 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我校严格按照相关项目支出政策及厉行节约的原则合理实施资金使用，组织管理到位有效，基本实现了义务教育阶段公用经费绩效目标。 |
存在问题 |
农村学生减少严重，优质生源不断流失，教师缺编，教师工作量大，积极性不高。 |
改进措施 |
通过开展多种形式的教育教学活动来提高教师的积极性，进而提高教育教学质量，吸引并留住优质生源。 |
项目负责人：李欣 |
财务负责人：李欣 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇永宁九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高教育质量奖，充分调动了教师积极性，增强了教师职业幸福感，让他们静心、精心抓教育教学质量，认真完成了教学任务，提高了教育教学水平。 |
严格按照考核制度进行考核，提高了教师的积极性，全面完成了教育教学目标，提高了教育质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
重点考核教师的教育教学质量，实行“多劳多得、优绩优酬”的原则，以便于充分调动教师积极性，增强教师职业幸福感，让他们静心、精心抓教育教学质量，认真完成教学任务，不断提高教育教学水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
28.90 |
28.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.90 |
28.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重（10%） |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展教职工教育技能培训 |
＝ |
29 |
次 |
29 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
243 |
人/次 |
243 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教师教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
89 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师受益人均成本 |
＝ |
1000 |
元/人年 |
1000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校严格按照相关项目支出政策及厉行节约的原则合理实施资金使用，组织管理到位有效，基本实现了义务教育阶段公用经费绩效目标。 |
存在问题 |
农村学生减少严重，优质生源不断流失，教师缺编，教师工作量大，积极性不高。 |
改进措施 |
通过开展多种形式的教育教学活动来提高教师的积极性，进而提高教育教学质量，吸引并留住优质生源。 |
项目负责人：李欣 |
财务负责人：李欣 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142124T000011218809-排危项目 |
|
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇永宁九年制学校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
顺利排除了校园安全隐患，保障了学校教育教学工作的安全、正常开展，确保了学校各项工作的顺利完成。 |
实现了平安校园的目标，保障了师生的平安健康。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
充分调动了师生的教学积极性，增强了教师职业幸福感，让他们在安全的校园环境下安心、静心、精心抓教育教学质量，认真完成了教学任务，提高了教育教学水平。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.25 |
10.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
配套工程验收通过率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
基础设施验收通过率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工程按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可支持发展指标 |
房屋修缮类项目持续发挥作用 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额兑现 |
＝ |
100 |
% |
102500 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
评价结论 |
顺利排除了校园安全隐患，保障了学校教育教学工作的安全、正常开展，确保了学校各项工作的顺利完成。 |
|
存在问题 |
个别学生安全意识薄弱，有损坏校园公共安全设施的行为。 |
|
改进措施 |
加强家校合作联动，齐心协力加强并守护好学生的安全，同时也要提醒教师确保自身的健康安全，才能高质量完成教育教学工作。 |
|
|
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|
|
|
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项目负责人：李欣 |
财务负责人：李欣 |
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|
|
|
|
|
|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009579217-财务办公设备购置和财政业务活动经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇永宁九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高财务工作效益和水平，保障学校正常运转。 |
大大提高了财务工作效益和水平，保障了学校正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
4.87 |
97.39% |
10 |
9 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
4.87 |
97.39% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
38 |
人/次 |
36 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
89 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
师生受益人均成本 |
＝ |
480 |
元/人年 |
480 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我校严格按照相关项目支出政策及厉行节约的原则合理实施资金使用，组织管理到位有效，基本实现了义务教育阶段公用经费绩效目标。 |
存在问题 |
农村学生减少严重，优质生源不断流失，教师缺编，教师工作量大，积极性不高。 |
改进措施 |
通过开展多种形式的教育教学活动来提高教师的积极性，进而提高教育教学质量，吸引并留住优质生源。 |
项目负责人：李欣 |
财务负责人：李欣 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县汪洋镇永宁九年制学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转，以便顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务等。具体支出包括：教学业务与管理、实验、培训、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、师生校方责任险、教学仪器设备及图书资料、校园排危及美化的维修等。 |
制定了完善的幼儿园管理制度，保障了幼儿教育活动的正常开展，提高了幼儿教育质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了幼儿在校能享受安全、健康且优质的教育资源，开展了正常的育儿教育活动，完成了幼儿教育目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.70 |
1.69 |
99.41% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.70 |
1.69 |
99.41% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
39 |
人次 |
39 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教育发展质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
9 |
农村地区偏远，各项设施不够完善。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
师生受益人均成本 |
＝ |
500 |
元/人年 |
500 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我校严格按照相关项目支出政策及厉行节约的原则合理实施资金使用，组织管理到位有效，基本实现了幼儿园公用经费绩效目标。 |
存在问题 |
幼儿园教室设施比较简陋，但经费较少。 |
改进措施 |
在资金有限的情况下，不断提高资金的使用效益，通过师生在农村就地取材自制教学用具。 |
项目负责人：李欣 |
财务负责人：李欣 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
