2023年度

四川省仁寿县彰加镇促进小学校决算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责职能简介

四川省仁寿县彰加镇促进小学校职能简介：负责实施小学育，促进基础教育发展，小学学历教育。四川省仁寿县彰加镇促进小学校共有机构 1 个，其中：事业单位 1 个。总编制9名，其中：事业编制9名。在职人员9名，其中：事业人员9名；退休人员23人。

二、机构设置

我校认真贯彻落实党的二十大精神和县政府工作报告以及上级印发的有关教育文件内容，稳步推进义务教育教学工作改革，抓好小学教育教学质量提升工作。夯实网络舆情安全工作，做好学校安全稳定工作。开展和谐学校建设，致力营造了良好育人环境；完善了学校基础设施建设，稳步推进素质教育。全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为176.15万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3.6万元，减少2%。主要变动原因是教职工福利减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计176.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计176.15万元，其中：基本支出176.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为176.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.6万元，减少2%。主要变动原因是人员工资减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.6万元，减少2%。主要变动原因是人员工资减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出176.15万元，占100%；教育支出119.58万元，占68%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.48万元，占18%；卫生健康支出12.56万元，占7%；住房保障支出11.53万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为176.15，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为119.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.抚恤（类）死亡抚恤（款）：支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.15万元，其中：

人员经费119.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省仁寿县彰加镇促进小学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省仁寿县彰加镇促进小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省仁寿县彰加镇促进小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表一

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称
主管部门							实施单位 （盖章）
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0	0			0%
	其中：财政资金	0.00	0	0			0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修校舍面积	≥		平方米
		时效指标	完成时间	≤		年
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥		人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		%
	成本指标	经济成本指标	所需经费	≤		万元
合计
评价结论
存在问题
改进措施
项目负责人：白强					财务负责人：何玮
附表二
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329697-普通小学生均公用经费综合预算
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县彰加镇促进小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	保障了学校教育教学工作的正常运转，教育教学质量有效、稳步提升
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.96	10.96			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.96	10.96			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师受益	≥	9	人数		20	18
			学生受益	≥	43	人数		10	9
		质量指标	提高教学质量发展	定性	优			20	20
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年		10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	96
评价结论	我校该项目自评总分96分，资金使用合理，保障了学校的正常运转，教育教学质量获得同类学校一等奖，爱师生、家长和社会好评。
存在问题	农村学校学生人数减少，学校硬件设施薄弱。
改进措施	加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，加强学校宣传力度。
项目负责人：白强					财务负责人：何玮
附表三
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329702-小学教师绩效上浮
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县彰加镇促进小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		小学教师绩效上浮保障学校教育教学正常运转，提高社会满意度					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	保障了学校教育教学工作的正常运转，教育教学质量有效、稳步提升
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.85	25.85			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	25.85	25.85			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	＝	9	人数		20	18
			开展教职工教学质量培训	＝	9	人数		10	8
		质量指标	提高教师教学质量	≥	90	%		10	8
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月		20	20
	效益指标	社会效益指标	社会知晓满意度	≥	90	%		10	10
		可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意家长满意	≥	90	%		10	9
合计								100	95
评价结论	我校该项目自评总分95分，资金使用合理，保障了学校的正常运转，提高了教师上课的积极性，教育教学质量获得同类学校一等奖，爱师生、家长和社会好评。目指标明确、合理，资金保障到位及时，按计划使用，学校组织管理有效，绩效目标良好，实现多劳多得、优绩优酬
存在问题	加强教师队伍建设，讲质量，讲效果，一定体现多劳多得的原则。
改进措施	加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，加强学校宣传力度。
项目负责人：白强					财务负责人：何玮
附表四
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县彰加镇促进小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障了学校教育教学工作的正常运转，教育教学质量有效、稳步提升					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	体现多劳多得的原则，老师上课积极性上升，提升教育质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0	0			0%	10
	其中：财政资金	0.00	0	0			0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	98
评价结论	考核方案不够细化，具体情况针对性不强。我校该项目自评总分98分，项目指标明确、合理，资金保障到位及时，按计划使用，学校组织管理有效，绩效目标良好，实现多劳多得、优绩优酬
存在问题	对自评中发现的问题，进一步优化教育教学质量奖考核细则，更好的调动教师的积极性。
改进措施	加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，加强学校宣传力度。
项目负责人：白强					财务负责人：何玮
附表五
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010212488-普通小学生均公用经费综合预算（上级资金）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	四川省仁寿县彰加镇促进小学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方便支出的费用。具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校方责任险、仪器设备图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	保障了学校教育教学工作的正常运转，教育教学质量有效、稳步提升
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0	0			0%	10
	其中：财政资金	0.00	0	0			0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	96
评价结论	我校该项目自评总分96分，资金使用合理，保障了学校的正常运转，教育教学质量获得同类学校一等奖，爱师生、家长和社会好评。
存在问题	农村学校学生人数减少，学校硬件设施薄弱。
改进措施	加强教师队伍建设，进一步提高教育教学水平，加强学校宣传力度。
项目负责人：白强					财务负责人：何玮

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表