2023年度
仁寿县文宫镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.政府职能
（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，履行重大事项向党委报告制度，执行乡镇党委和乡镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）制定本乡镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。管理本行政区域内的经济、科学、文化、旅游、卫生健康、教育体育和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。领导同级人民武装部开展辖区内的兵役工作。
（3）组织编制辖区内经济社会发展规划、国土空间规划、村（社区）规划、产业发展规划等有关规划，负责基础设施和各项公益事业建设，负责辖区内乡村振兴、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、征地补偿安置等工作。
（4）加强公共服务体系建设，负责教育体育、卫生健康、就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务、农民工服务、民政、老龄、残疾人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
（5）加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。按权限开展综合行政执法工作，配合县级相关部门开展执法工作。
（6）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作。
（7）承担权责清单、属地管理事项责任清单、公共服务清单明确的相关工作。
（8）承担法律法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
2.机构设置
根据主要职责，文宫镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室、社会治理办公室、财政所、社会事务管理办公室、生态环境办公室、应理办公室9个党政综合办事机构；设置便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心5个直属公益一类股级事业单位。
（1）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
（4）综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全 等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖 区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
（5）社会治理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
（6）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（9）应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（10）便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（11）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农 业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害 监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（12）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
（13）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（14）项目推进服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关 服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2023年重点工作完成情况
2023年，文宫镇人民政府在县委、县政府的坚强领导下，在镇党委的领导支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，面对疫情后经济下行压力和保地稳粮工作任务，我们始终坚持稳中求进工作总基调，全力以赴讲政治、惠民生、促发展、保安全，切实把中央、省、市、县决策部署贯穿工作全过程、各方面，以“拼”的精神、“闯”的劲头、“干”的作风，坚持改革创新、聚力打造乡村振兴特色示范镇，奋力争创“省级百强中心镇”。
1.节会带动，特色果业开启新篇章
成功举办桃花游园季、枇杷采摘季等，提振本地特色水果枇杷、脆桃等产业信心，扩大地方农旅品牌影响力，吸引疫情后游客前来观光体验，大力提升本地特色农产品知名度。以花做媒促乡旅，今年3月高标高质举办桃花季游园观光活动，共接待游客12万余人次，创造收入1850余万元。以果为品塑口碑，5月举办“仁寿果”-文宫枇杷产品推介会暨文宫枇杷采摘季，打造一批现场体验、休闲娱乐的枇杷采摘园，累计接待成眉及周边游客100万余人次，带动旅游经济增长1.36亿元，与佳沃果业等大中型水果供应链企业签订了优果选供协议。以媒为介增名气，国际在线、中国经济网、四川日报等10家国内主流媒体参加桃花季开幕式，在今日头条、《人民日报》客户端、网易新闻等知名网络媒体上发布相关信息超30条，合计点击量超300万次。
2.多元推动，集体经济奋进新征程
一是实体化运行镇级股份经济联合总社，以电商平台、直播代销等方式开展水果、农资销售等业务，拓宽辖区特色产业销售渠道，带动辖区果农实现增收，全年枇杷增产11%，均价从4.4元提升到7.2元，销售总额从3.96亿元增长到7.2亿元。二是各村（社区）集体经济组织通过项目扶持+惠集贷等方式筹集资金，发展适宜本村（社区）特色项目，如桂湾村精品枇杷示范园、勇跃村大棚蔬菜种植基地等，3个村（社区）承接辖区内小微工程4个，涉及资金948万元，预计收益122万元。截至11月底，全镇16个村（社区）均已完成消薄计划、2023年度倍增计划，集体经济收入平均达15.09万元。
3.党管武装，国防动员再上新台阶
镇党委在县委、县政府和县人武部的坚强领导下，深入贯彻学习习近平总书记关于新形势下加强国防和军队建设系列重要讲话精神指导党管武装工作，促进了党管武装工作的全面落实。今年5月，我们按照县人武部的要求，组织实施了民兵整组点验大会，到位率达到90%以上。6月，组织应急二排30人到县人武部开展年度军事轮练，到位率达到100%（全县第一），提升了应急民兵处突能力。全年我镇征兵上站人数99人，双合格31名，输送21名优秀青年到部队，其中包含13名大学毕业生，超额完成征兵任务。
4.五心工作，服务退役军人新阵地
文宫镇元通社区退役军人服务站以推行“四尊崇”、实施“五关爱”、注重“六必访”的五心工作法，升级全省退役军人服务站特色点位，其工作法则获得退役军人事务部党组成员林国耀、省退役军人事务厅厅长鞠波等领导的肯定，今年该站点接待全省退役军人服务中心（站）标准化建设现场学习观摩会。
5.产业强镇，擦亮特色产业新招牌
成功申报优势特色产业乡镇项目，获得省级财政补助1000万元。现已实施开展2620亩枇杷品质提升，桂湾村、五建村、长虹村160亩标准化设施大棚已基本建成，古佛社区100亩枇杷新品种试验示范园已建成投产，桂湾村游客枇杷采摘体验园正在建设中，计划于2024年10月全面完成产业强镇项目，实现优势特色产业质的提升。
6.囤粮于地，建设“天府粮仓”新高地
文宫镇“天府粮仓”示范区涉及桂湾村、元通社区、李家沟村、油村、五建村。核心示范区面积约2577亩，辐射带动区面积1万余亩，示范区环线22.5公里。一是强化组织人员保障。成立了以书记、镇长任组长，副书记、分管农业副镇长任副组长，班子成员、中层干部、村（社区）党组织书记为成员的文宫镇“天府粮仓”工作领导小组，保障“天府粮仓”建设顺利推进。二是强化耕地保护，守住底线。全面推行田长制，严格落实县、镇、村三级责任体系，按照要求开展巡查及问题整改，初步建立起耕地保护的一道屏障。通过政策宣传、完善村规民约、培育新型农业经营主体等方式，进一步巩固撂荒地整治成效。扎实开展卫片图斑核实整改，耕地保护进一步深化。目前我镇已整改图斑5处，面积200余亩。鼓励支持新型农业经营主体开展宜机化改造，改善耕种条件，提升种植机械化水平。目前示范区共计5户业主实施宜机化改造1400余亩。三是加快主体培育，探索种植模式转变。招引业主，培育新型农业经营主体。主动走出去开展招商引资，引进业主开展农业生产，培育一批优质经营主体。目前，我镇共招引业主2户，培育新型农业经营主体5户，土地经营面积达2000余亩。四是开展科技创新，实现藏技于地。目前在县农业农村局指导下，已在李家沟村建立100余亩的水稻、玉米、大豆、油菜新品种筛选基地，选育推广适宜仁寿墒情的主导品种。五是开展融合发展，提升粮食生产效益。目前我镇“天府粮仓”示范区大力推广玉豆复合种植6000余亩，有效粮食生产效益。
二、机构设置
本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计10524.32万元，支出总计10524.32万元。与2022年相比，收入总计增加3739.79万元，增长55.12%，主要变动原因是交通三年等重大项目达到支付条件，致使收入增加；支出总计增加3739.79万元，增长55.12%，主要变动原因是交通三年等重大项目达到支付条件，致使支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计10524.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8967.9万元，占85.21%；政府性基金预算财政拨款收入1556.42万元，占14.79%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计10524.32万元，其中：基本支出4569.15万元，占43.42%；项目支出5955.17万元，占56.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计10524.32万元，支出总计10524.32万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加3739.79万元，增长55.12%，主要变动原因是交通三年等重大项目达到支付条件，致使收入增加；财政拨款支出总计增加3739.79万元，增长55.12%，主要变动原因是交通三年等重大项目达到支付条件，致使支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出8967.90万元，占本年支出合计的85.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3456.57万元，增长62.72%。主要变动原因是交通三年等重大项目达到支付条件，致使支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出8967.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2913.99万元，占32.49%；公共安全（类）支出9.13万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.45万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出779.41万元，占8.69%；卫生健康（类）支出128.18万元，占1.43%；节能环保（类）支出12.00万元，占0.13%；城乡社区（类）支出1492.44万元，占16.64%；农林水（类）支出3294.85万元，占36.74%；交通运输（类）支出81.29万元，占0.91%；住房保障（类）支出182.81万元，占2.04%；灾害防治及应急管理（类）支出35.40万元，占0.39%；其他（类）支出19.94万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为8967.90，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1928.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为51.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为578.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为287.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为15.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为8.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为8.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算为17.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为40.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为230.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为52.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为129.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为44.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为57.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为25.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为107.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为121.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为53.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为45.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为1363.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为13.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为133.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为87.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为1273.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为27.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
56.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为246.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1272.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
58.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为175.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
59.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为71.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为9.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为182.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
62.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为35.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
63.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为19.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4569.15万元，其中：
人员经费3658.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费910.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.94万元，占72.58%；公务接待费支出决算3.00万元，占27.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.66万元，增长9.07%。主要原因是公务用车运行成本增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆，洒水车1辆。
公务用车运行维护费支出7.94万元。主要用于日常公务活动开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.25万元，增长9.09%。主要原因是上级莅文调研增多。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，374人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：部门业务接待3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1556.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县文宫镇人民政府机关运行经费支出910.17万元，比2022年增加910.17万元。主要原因是上年度因单位性质为其他单位，未列此项。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县文宫镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县文宫镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年交通三年提升行动资金项目、文宫镇干部周转房项目等72个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对72个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取72个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对72个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年文宫镇部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
10.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
11.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒类
207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
14.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。
213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。
16.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2023年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
按照上级政府部门统一安排，根据文宫镇实际工作情况，共设置9个党政综合办事机构及5个直属公益一类股级事业单位。
（二）机构职能
党政综合办事机构：
1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4.综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5.社会治理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
直属事业单位：
1.便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公 共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服 务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
2.农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农 业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害 监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
3.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
4.新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
5.项目推进服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员概况
根据仁委编委〔2019〕94号文件，文宫镇编制数为106人，其中：行政编制64名（含4名机关工人）、其他事业编制42名。2023年末实有人员126名，其中：公务员60名、机关工勤人员2名、其他事业人员64名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年我单位总收入10524.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入8967.9万元，占比85.21%，政府性基金预算财政拨款收入1556.42万元，占比14.79%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年单位总支出10524.32万元，其中一般公共预算财政拨款支出8967.9万元，占比85.21%，政府性基金预算财政拨款支出1556.42万元，占比14.79%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2023年度绩效目标编制要素完整，实际实现程度与目标偏离度较小，基本实现预算目标。年初预算编制科学准确，公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差程度在可控范围内。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果及时运用到预算调整当中，基本在12月实现预算目标，且无违规记录。
（二）专项预算管理
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时。专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况
严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款，按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，及时在政府门户网站上对2023年绩效目标、预算情况、单位整体绩效自评情况和自行组织的评价情况以及决算情况进行了公开。及时按照绩效评价的要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风建设，坚决不做有损群众利益的事情。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年度我单位部门支出自评质量较好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.场镇治理、城乡环境等重难点工作经费不足。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
项目支出绩效自评报告
（2022年交通三年提升行动资金）
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况
仁寿县文宫镇2022年交通基础三年提升行动项目业主为仁寿县文宫镇人民政府，项目审批部门为仁寿县发展和改革局，审批建文编号为仁发改〔2022〕112号。总投资7304.87万元，其中工程建设费用6353.65万元，工程建设其他费用506.46万元，预备费444.76万元。资金来源为县级财政补助，不足部分由文宫镇政府自行解决。
（二）项目绩效目标
仁寿县文宫镇2022年交通基础三年提升行动项目涉及52条村道，总路线长度146公里，其中加宽127.7公里、新建19公里。
加宽部分建设绩效目标：对既有路面和原加宽部分破损或变形部分，进行全挖除，重新铺筑砼路面，确保路面整体平整完好。新旧砼路面之间须设置直径不小于14mm，长度不小于70cm、间距不大于60cm的纵缝螺纹钢筋拉杆，防止新旧砼开裂。加宽部分路面结构为:18cm厚C30水泥砼面层+15cm厚级配碎石垫层。
新建部分建设绩效目标：新建沥青砼面层厚度不低于7cm，水稳基层厚度不低于25cm，级配碎石垫层厚度不低于15cm。新建水泥砼面层厚度不低于18cm(抗压强度等级不低于C30或抗折强度不低于4.0Mpa),级配碎石垫层厚度不低于15cm。
项目实施进度计划：2022年7月完成公开招标，2022年8月开工，建设工期7个月，2024年完成审计。
（三）项目资金申报相符性
经自评，本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。截至评价时点，资金到位情况与资金计划基本一致，资金到位率高、到位及时性好。
2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。
截至2024年5月，该项目资金实际支出3399.9115万元，其中工程款已支付3258.2022万元、设计费已支付97.7万元、监理费已支付21.54万元、招标代理费已支付22.46万元。支付依据合法合规，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该项目资金拨付在镇财政列支，参照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
为顺利完成本项目，文宫镇成立了项目推进小组，由镇长唐思任组长，副镇长张钊任副组长，镇经发办、各村（社区）任成员，项目推进小组办公室设在镇经发办，由张钊任办公室主任，负责项目具体工作。
同时文宫镇还成立了项目监管专项小组，由纪委书记宋小龙任组长，镇纪委监委工作人员任成员。项目监管专项小组负责对本项目进行全过程监管。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
本项目现已完工，目前正在审计。经县交通局、县财政局验收，本项目实际建设长度为145.26公里，已完工路线总长度140.8公里（新建16.87公里、加宽123.93公里）、正在建设4.46公里（新建1.12公里、加宽3.34公里）。
经自评，本项目已完成计划目标，建设质量合格。
（二）项目效益情况
本项目完善了文宫镇基础设施建设，进一步提升了文宫镇城市品质和形象，改善了当地的环境，带动了周边地区发展，拉动了周边地区的内需，有利于周边居民就业，对保持社会稳定、推动社会和谐建设起到了重要作用，同时依靠社会效益带动了地方经济效益的发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题
为严格落实耕地保护要求，本项目2022年实际实施56条路140.8公里（新建16.87公里、加宽123.93公里），较县委计划下达里程数少5.9公里，总投资4689.14万元。为完成县委下达的目标任务，结合我镇、村（社区）的实际情况，由于我镇油村、古佛社区、五建村部分村道辐射人口多、村道条件较差，不利于水果产业发展，周边群众强烈建议将部分路段进行提升。经过我镇实地核实，并取得县交通局、县财政局同意，我镇在2024年对10条村道4.46公里（新建1.12公里、加宽3.34公里）进行建设。这部分工程量已超出计划时间。
（二）相关建议
无。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009030930-2022年交通三年提升行动资金 |
主管部门 |
仁寿县文宫镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县文宫镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
新建、加宽146.7公里道路，及时完成资金支付 。 |
顺利完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
新建、加宽146.7公里道路，保障群众出行安全、便捷。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3,578.98 |
2,434.47 |
68.02% |
10 |
7 |
部分子项目资金拨付进度慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3,578.98 |
2,434.47 |
68.02% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及群众个数 |
≤ |
9.3 |
万人 |
9.3 |
10 |
10 |
|
涉及村（社区）个数 |
＝ |
16 |
个 |
16 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对辖区交通发展促进程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
94 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里建设成本 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
新建、加宽146.7公里道路，保障群众出行安全、便捷。 |
存在问题 |
部分子项目推进较缓慢，资金支付进度有待提升。 |
改进措施 |
督促项目经办人员推进项目，及时拨付项目资金。 |
项目负责人：张钊 |
财务负责人：唐思 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
