2023年度
仁寿县谢安镇人民政府决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法治的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
基本人员情况：
2023年谢安镇总编制51名，其中：行政编制33名、工勤编制0名、其他事业编制18名。在职人员51名，其中：公务员33名，机关工人0人，其他事业人员18名；退休人员26名。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是夯实发展基础，做优一产
深入实施耕地恢复“三年行动”，2023年完成耕地异地补充恢复2300亩、腾退还粮低效失管经果林293亩，成功建成高标准农田1.2万亩并投入使用；为进一步稳定保障粮食生产，推广以粮为主、粮经统筹种植，2023年全镇粮食播种面积稳定在4.37万亩以上、产量稳定在1.54万吨以上；持续加强新型经营主体培育，稳定牛、羊、肉鸡等畜禽的总产量规模，抓好蔬菜基地生产，从源头上保障“菜篮子”供应，2023年底，生猪出栏3万头、出栏肉牛148头、羊4588只、小家禽38.38万羽、水产品总量达1546吨、蔬菜种植面积达0.56万亩。三季度一产通报显示，我镇一产增速均稳定在6%以上。
二是坚持融合发展，助力园区建设
谢安农业园区共流转土地1.86万亩，流转率43.5%（种植粮食4900亩、种植水果8200亩、种植蔬菜1200亩，水产养殖1600亩），家庭农场及合作社192家（家庭农场177家、合作社12家、农业企业3家），全域推进耕地保护和粮油产业发展。新建粮经融合发展现代农业园区12公里，种植粮（油）、菜、药5000亩，其中新民、灵芝建设2000亩粮油高产示范片、扎林建设粮菜1000亩示范片、华阳建设1000亩高标项目区及烘干仓储中心、鸭池建设1000亩粮药高产示范片，进一步促进产业融合，形成产业联动，实现1+1>2的产业效应。
三是坚持项目推动，促进经济发展
大力招商引资，完善农业产业链条，推进天府粮仓、园村一体建设。保质保量完成粮油、生猪、水果、蔬菜、水产等目标任务，做好粮食、生猪、农民收入统计工作，确保 GDP增速、一产增加值增速、农民人均可支配收入增速稳步增长。同时，围绕打造更高水平 “天府粮仓”、乡村振兴先进示范创建、 园村一体、23个重点帮扶村建设、巩固脱贫攻坚成果财政衔接推进乡村振兴、乡村建设行动等重点工作，加强债券包装和对上项目政策争取。2023年对上争取实现 1200万元
二、机构设置
仁寿县谢安镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县谢安镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2973.22万元，2023年度支出总计2973.22万元。与2022年相比，收入总计减少191.91万元，减少6.45%，支出总计减少191.91万元，减少6.45%。主要变动原因农村基础设施建设类政府性基金预算项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2973.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2390.24万元，占80.39%；政府性基金预算财政拨款收入582.98万元，占19.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2973.22万元，其中：基本支出1914.96万元，占64.41%；项目支出1058.25万元，占35.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计5946.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少191.91万元，减少6.45%，主要变动原因农村基础设施建设类政府性基金预算项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2390.24万元，占本年支出合计的80.39%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.59万元，减少0.07%。主要变动原因是城乡社区环保支出减少，如城乡环境维护支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2390.24万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出930.02万元，占38.91%；公共安全支出（类）21.9万元，占0.92%；节能环保支出13.22万元，占0.55%；城乡社区支出624.38万元，占26.12%；农林水支出877.45万元，占36.69%；灾害防治及应急管理支出5.99万元，占0.25%；农林水支出（类）799.03万元，占33.43%；交通运输支出（类）1.45万元，占1.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.58万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出375.03万元，占15.7%；卫生健康支出52.1万元，占2.18%；住房保障支出77.79万元，占3.25%。其他支出30.55万元，占1.28%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2390.24万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）01（款）04（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）01（款）08（项）：支出决算为3.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）01（项）：支出决算为772.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）02（项）：支出决算为28.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）08（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）06（款）01（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）11（款）01（项）：支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数
201（类）11（款）99（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）29（款）01（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）29（款）99（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）31（款）01（项）：支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）38（款）16（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）38（款）99（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出
204（类）06（款）01（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
204（类）06（款）04（项）：支出决算为21.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出
207（类）01（款）09（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
207（类）01（款）99（项）：支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
207（类）99（款）99（项）：支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.其他人力资源和社会保障管理事务支出
208（类）02（款）99（项）：支出决算为43.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）01（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）05（项）：支出决算为97.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）06（项）：支出决算为24.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）07（款）05（项）：支出决算为40.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）07（款）99（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）08（款）01（项）：支出决算为46.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）09（款）99（项）：支出决算为14.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）10（款）04（项）：支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）10（款）06（项）：支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）20（款）01（项）：支出决算为11.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）28（款）04（项）：支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）28（款）99（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）99（款）99（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）21（款）02（项）：支出决算为44.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.卫生健康支出
210（类）04（款）09（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
210（类）11（款）01（项）：支出决算为51.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.节能环保支出
211（类）03（款）02（项）：支出决算为13.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出
212（类）01（款）04（项）：支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）03（款）99（项）：支出决算为27.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）05（款）01（项）：支出决算为17.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）01（项）：支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）04（项）：支出决算为119.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）14（项）：支出决算为139.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）15（项）：支出决算为29.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）16（项）：支出决算为54.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）99（项）：支出决算为139.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）11（款）：支出决算为79.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出
213（类）01（款）04（项）：支出决算为115.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）01（款）19（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）01（款）42（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）01（款）99（项）：支出决算为11.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）02（款）07（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）03（款）15（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）05（款）99（项）：支出决算为11.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）07（款）01（项）：支出决算为10.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）07（款）05（项）：支出决算为597.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13（类）07（款）99（项）：支出决算为26.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输支出
214（类）01（款）06（项）：支出决算为31.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
214（类）01（款）99（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出
221（类）02（款）01（项）：支出决算为77.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理支出
224（类）01（款）99（项）：支出决算为5.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.其他支出
229（类）60（款）02（项）：支出决算为10.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
229（类）60（款）03（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
229（类）99（款）99（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1914.96万元，其中：
人员经费1036.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费489.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品服务等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.10万元，完成预算36.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人
2.公务用车购置及运行维护费支出1.10万元,完成预算36.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.93万元，减少63.7%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.10万元。乡镇重点任务如环保督察、疫情防控、抢险救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2022年相同。
其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出582.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，谢安镇机关运行经费支出0万元，与2022年相同，无减少。主要原因是综合性行政单位，无机关专用运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，谢安镇人民政府采购支出总额608.42万元，其中：政府采购货物支出488.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。主要用于谢安镇养老服务中心采购、2022年谢安镇干部周转房采购、谢安镇垃圾转运服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，谢安镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对谢安镇森林防灭火卡点运行资金、谢安镇2022年河道绿化县级补助资金项目（列举项目名称）等55个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对55个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取55个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对55个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年谢安镇人民政府整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
10.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
11.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒类
207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。
213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。
14.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件:2023年谢安镇人民政府整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、便民服务中心、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、城乡统筹建设服务中心。（二）机构职能
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况
2024年度，仁寿县谢安镇人民政府总编制51名，其中：行政编制33名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制18名。在职人员共计51名，其中：公务员33名、机关工勤人员0名、其他事业人员18名。其他人员共计72人，其中离休人员0人，退休人员59人，临聘人员19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
仁寿县谢安镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为4273.44万元，比2023年财政拨款收支总预算减少173.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1929.64万元；政府性基金预算拨款收入40.93万元；上年结转166.15万元。支出包括：一般公共服务支出919.25万元、公共安全支出7.67万元、文化旅游体育与传媒支出4.14万元、 社会保障和就业支出216.73万元、卫生健康支出39.64万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出105.93万元、农林水支出729.4万元、交通运输支出23万元、住房保障支出68.5万元、灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出1.47万元。
（二）部门财政资金支出情况
仁寿县谢安镇人民政府2024年支出预算2136.72万元，其中：基本支出1837.83万元，项目支出298.89万元。仁寿县谢安镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为4273.44万元，比2023年财政拨款收支总预算减少173.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1929.64万元；政府性基金预算拨款收入40.93万元；上年结转166.15万元。支出包括：一般公共服务支出919.25万元、公共安全支出7.67万元、文化旅游体育与传媒支出4.14万元、 社会保障和就业支出216.73万元、卫生健康支出39.64万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出105.93万元、农林水支出729.4万元、交通运输支出23万元、住房保障支出68.5万元、灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出1.47万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2023我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年评价得分为82分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
一、部门绩效目标已制定，目标基本完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费控制得较合理。
二、预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。
三、预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
四、支出控制严格，坚决杜绝铺张浪费，并减少不必要开支。
五、预算调整及时，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效基本完成，但部分项目需在完工审计后拨付资金，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
