2023年度
仁寿县满井镇人民政府决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县满井镇人民政府主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
满井镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
一、党政综合办公室。
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
二、党建办公室。
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
三、经济发展办公室。
负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
四、综合行政执法办公室。
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传。教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
五、社会治理和社会事务管理办公室。
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
六、财政所。
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
七、民生事业办公室。
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
八、便民服务中心。
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
九、农业综合服务中心。
负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
十、农民工服务中心。
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践中心。
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传。教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、强化政治统领、党建引领，狠抓基层组织建设
把党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要等理论学习作为重中之重，坚持学在前面、谋在点上、干在实处。通过镇村干部例会针对性地开展纪法学习和国家法律法规宣传。按照主题教育工作要求，结合“三学三比双报告”活动，通过党委理论学习中心组学习、党委会、“三会一课”、主题党日等深入开展“三防三送三提升”联系服务群众活动、我为群众办实事活动，引导党员、干部在田间地头、乡村院坝集民需、解民忧、暖民心。
二、统筹推进产业发展和环境保护
夯实发展基础，完善“一镇一园”项目农田水利等基础设施配套建设，打造以优质大米、玉米、油菜等一批具有区域特色的粮油产品生产基地，形成满井粮油产业群，完成各类道路、桥梁、提灌站、渠道的建设维护。大力发展农业产业，完成县下达我镇粮食播种面积任务，粮食产量任务，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”；完成耕地异地恢复、就地恢复任务。美化亮化人居环境，制定一系列方案、细则规范、督促、考核大环保工作，利用村村响、宣传车等各种宣传形式大力宣传城乡环境治理相关知识，提高群众保护城乡环境自觉性，持续完善“户集、村收、乡（镇）运、县处理”等垃圾收运处理体系，行政村生活垃圾收转运处置体系覆盖率达标。
三、全面推进乡村振兴，惠民生、促增收
常态化防返贫工作和集中摸排工作双管齐下，产业扶持、雨露计划等持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，宣传推广政策保险，按时发放各类补贴。推进民生项目、促群众增收，完成兆嘉社区集中安置点的提升改造工程项目和以工代赈项目，开展土坯房及危房改造工作，极大地改善人民群众的居住条件，持续推进满井镇第五批雨、污管网改造提升工程，安装路灯工程，改善人居环境。
四、集中精力推进信访隐患化解，扎实开展安全生产
强化“三管三必须”，按照“减存量、控增量、防变量”的总体思路，将安全生产、信访稳定责任进一步细化落实。维护国家政治安全，开展反恐防暴专项排查整治工作，确保社会大局稳定，开展扫黑除恶工作，加强特殊人群管控，加强禁毒工作。持续开展信访稳定和矛盾纠纷工作，信访稳定工作推进有力，处理各类矛盾纠纷，没有因调处不及时或调处不当发生民转刑案件。守好安全底线，牢固树立“以人为本，关爱生命”的安全理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，扎实推进各项工作，防止和遏制了重特大事故的发生，全年无安全事故发生。
二、机构设置
满井镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入满井镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为：仁寿县满井镇人民政府本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5468.34万元。与2022年相比，收、支总计各增加540.62万元，增长10.97%。主要变动原因是项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计5468.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4697.99万元，占85.91%；政府性基金预算财政拨款收入770.35万元，占14.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计5468.34万元，其中：基本支出3099.05万元，占56.67%；项目支出2369.29万元，占43.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计5468.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加540.62万元，增长10.97%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4697.99万元，占本年支出合计的85.91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.54万元，增长14.35%。主要变动原因是新录用工作人员，公用经费和人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4697.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1581.55万元，占33.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.78万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出680.97万元，占14.49%；卫生健康（类）支出101.95万元，占2.17%；住房保障（类）支出148.47万元，占3.16%；公共安全（类）支出23.96万元，占0.51%；节能环保（类）支出2万元，占0.04%；农林水（类）支出2042.64万元，占43.48%；城乡社区（类）支出61.34万元，占1.31%；交通运输（类）支出40.5万元，占0.86%；灾害防治及应急管理（类）支出3.81万元，占0.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4697.99万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1090.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为236.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为24.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为104.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为49.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为23.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为13.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为187.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为45.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为139.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为65.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为27.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为71.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为14.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为72.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为100.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为19.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为41.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为411.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为23.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为581.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为94.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为821.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为83.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为40.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为148.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3099.05万元，其中：
人员经费2701.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费397.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.17万元，占66.10%；公务接待费支出决算0.59万元，占33.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无增减。主要原因是无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.43万元，增加58.11%。主要原因是项目增加，公务用车使用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.17万元。主要用于乡村振兴、道路建设、信访维稳等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.57万元，下降48.61%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于接受上级检查、乡村振兴、道路建设等业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待15批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元。
外事接待支出0万元，外事接0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出770.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位机关运行经费支出397.67万元
（二）政府采购支出情况
2023年，满井镇人民政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，满井镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年撂荒地整治补助资金项目、2021年危病及漫水桥重建工程项目、2022年交通三年提升行动项目、农村综合改革项目等59个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对59个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取59个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对59个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年满井镇人民政府整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛人员编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的其他支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
仁寿县满井镇人民政府2023年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
满井镇辖9个村，82个村民小组。按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
仁寿县满井镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2023年年末在职人员101名，其中：公务员40名，机关工勤2名，非参公事业人员59名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年收入合计5468.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4697.99万元，占85.91%；政府性基金预算财政拨款收入770.35万元，占14.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出合计5468.34万元，其中：基本支出3099.05万元，占56.67%，主要包括：一般公共服务支出1309.74万元，公共安全支出8.04万元，社会保障和就业支出460.02万元，卫生健康支出100.95万元，农林水支出1071.83万元，住房保障支出148.47万元。项目支出2369.29万元，占43.33%，主要包括：一般公共服务支出271.81万元，公共安全支出15.92万元，文化旅游体育与传媒支出10.78万元，社会保障和就业支出220.95万元，卫生健康支出1万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出819.19万元，农林水支出970.82万元，交通运输支出40.5万元，灾害防治及应急管理支出3.81万元，其他支出12.5万元。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年我单位绩效目标制定、目标完成情况总体较好。年初预算编制较准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，预算执行动态调整情况良好。在预算执行过程中，坚定党委政府的正确领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的历次全会重要会议精神，以项目建设为抓手，抓中心、突重点、强基础、惠民生，全镇经济社会事业稳步发展，预算执行进度合理，预算完成情况良好。农业农村和经济发展态势稳中向好，镇、村面貌明显改观，社会民生持续改善，合理利用财政收入，保证镇、村两级正常运转。根据审计监督、财政检查结果反映我单位2023年度部门整体预算管理无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
2023年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇严格专项预算项目绩效目标的制定，绩效目标要素完整、细化量化。我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，专项预算项目无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
我镇2023年度部门整体支出绩效自评良好、自评较准确。我单位整体绩效目标编制要素完整、明确合理、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送工作，部门年初预算编制较科学准确。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，行政运行经费合理安排使用，没有产生债务，公用经费及非定额公用支出控制情况总体较好。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况较好。部门绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算向社会公开，目标公开和自评公开情况好。按要求开展资产清查工作，按时上报国有资产报表数据。内部控制制度健全完整并执行良好。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，部门预算项目年终预算执行情况较好，结果应用情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
依据《部门整体支出绩效评价指标体系》，2023年我镇绩效目标完成情况总体较好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转。全面完成了县委、县政府的重大决策部署、重大工作任务及部门各项工作任务，整体支出绩效良好。
（二）存在问题。
1.预算编制准确度有待提高
定额公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度超过20%，部门公用经费及非定额公用支出控制有待提升。
2.部门绩效管理水平有待提升
部门绩效管理观念不深入，预算执行和绩效管理的认知不到位，实际工作中重分配、轻管理，重支出、轻绩效。
（三）改进建议。
1.严格按照财政局相关文件精神准确编制年度预算部门预算，强化部门公用经费及非定额公用支出控制，缩小年初预算数与决算数偏差程度。
2.建立健全预算执行和绩效管理的监督检查机制，加大监督检查力度，及时发现和纠正预算执行和绩效管理中存在的问题，严格按照规定程序，标准和要求执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.加强队伍建设，提高财务人员业务能力和素质，对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，为预算执行和绩效管理提供有效的财务保障。
附件：
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（2022年交通三年提升行动建设项目）
一、项目概况
根据《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023 年）》（仁委办发电〔2021〕4 号）和《交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项》等文件的批示，仁寿县满井镇人民政府开展2022年交通三年提升行动项目。满井镇该项目经县交通局复函同意，县发改局指导，通过以工代赈方式组织实施。该工程各村分别以人工费、材料费、机械费、运输费汇总的形式结算，项目建设地址为仁寿县满井镇。
该项目分为四个标段进行建设，第一标段仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动兆嘉社区、友好村道路工程项目，业主方为仁寿县满井镇兆嘉社区居民委员会，施工单位为仁寿县满井镇兆嘉社区以工代赈项目理事会。主要建设内容为：兆嘉社区、友好村路线全长7749m，路基宽5.5m，道路加宽至4.5m，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30混凝土面层。
二标段仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动安乐村道路工程项目，业主方为仁寿县满井镇安乐村村民委员会，施工单位为仁寿县满井镇安乐村以工代赈项目理事会。主要建设内容为：安乐村路线全长5937m，拼宽段长4903m，改建段长1034m。路 基宽5.5m，道路加宽至4.5m，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30混凝土面层。
三标段仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动元正村、福桥村、胜利村道路工程项目，业主方为仁寿县满井镇福桥村村民委员会，施工单位为仁寿县满井镇福桥村以工代赈项目理事会。主要建设内容为：元正村、福桥村、胜利村路线全长8241m，拼宽段长6941m，改建段长1300m。路基宽5.5m，道路加宽至4.5m，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30混凝土面层。
四标段仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动高家村、云锦社区道路工程项目，业主方为仁寿县满井镇高家村村民委员会，施工单位为仁寿县满井镇高家村以工代赈项目理事会。主要建设内容为：高家村、云锦社区路线全长5119m，其中云锦1组通组路主线长518m，支线长136m，高云路长1205m，高家村一路长2050m，二路长1210m。路基宽5.5m，道路加宽至4.5m，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30混凝土面层。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023 年）》（仁委办发电〔2021〕4 号）《仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动兆嘉社区、友好村道路工程项目实施方案的批复》（仁发改〔2022〕91号），《仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动安乐村道路工程项目实施方案的批复》（仁发改〔2022〕92号），《仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动元正村、福桥村、胜利村道路工程项目实施方案的批复》（仁发改〔2022〕93号），《仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动高家村、云锦社区道路工程项目实施方案的批复》（仁发改〔2022〕94号）等相关文件批示，我镇开展的2022年交通三年提升行动建设项目，项目预计总投资1100万元。2023年该项目申报资金515.48万元，全年调整预算数515.48万元，预算申报符合该项目相关文件规定。
（二）项目绩效目标。
1、项目年度绩效目标
通过开展2022年交通三年提升行动建设项目，提升镇农村公路规模等级，增强路网功能，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络。
2、项目具体绩效目标
我部门2022年开展的2022年交通三年提升行动建设项目设置3个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标，1个成本指标，具体绩效目标详见下表：
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
建设路线总长度 |
≥ |
28.7 |
公里 |
质量指标 |
村道验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
效益指标 |
社会效益指标 |
改善全镇村道交通环境，方便群众出行 |
定性 |
良 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
新建村道一公里成本 |
≤ |
80 |
万元 |
（三）项目资金申报相符性。
本次仁寿县满井镇2022年度交通三年提升行动建设项目，符合《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023 年）》（仁委办发电〔2021〕4 号）等相关文件要求，申报内容与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。根据《交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项》文件要求，我镇2022交通三年提升行动年度目标任务为28.7公里（包括新建3.7公里，加宽25公里），实际施工过程中由于各方因素，建设完成长度约27公里，统一按照路基宽5.5m，道路加宽至4.5m，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30混凝土面层施工建设。
三、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。我部门2022年度交通三年提升行动建设项目全年调整预算数共计515.48万元，其中财政资金515.48万元，占比100%，无其他渠道资金；截至评价时点，项目实际资金到位515.48万元，县财政资金515.48万元，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2、资金使用。截至评价时点，2022年度交通三年提升行动建设项目实际支出515.48万元，资金支出与项目申报预算内容相符合，支付进度严格按照资金使用批复执行，资金使用安全、规范、有效，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行我部门三重一大制度和《满井镇人民政府财务管理及资金审批制度》，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体项目支出明细如下：
序号 |
金额 |
支付用途 |
1 |
166.64 |
满井镇2022年交通三年项目材料费 |
2 |
15.84 |
满井镇2022年交通三年项目租赁费 |
3 |
37.72 |
满井镇2022年交通三年项目运输费 |
4 |
15.60 |
满井镇2022年交通三年项目监理费 |
5 |
15.00 |
满井镇2022年交通三年项目造价咨询费 |
6 |
152.77 |
满井镇2022年交通三年项目民工工资 |
7 |
111.91 |
满井镇2022年交通三年项目工程款 |
（二）项目财务管理情况。
我部门建立了《满井镇人民政府三重一大制度》《满井镇人民政府财务管理及资金审批制度》，财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目严格执行财务管理制度，该项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为确保2022年度交通三年提升行动建设项目能够顺利组织实施并取得预期效果，我部门严格执行《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023 年）》（仁委办发电〔2021〕4号）《满井镇人民政府三重一大制度》《满井镇人民政府财务管理及资金审批制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。
工程验收标准严格按照国家及行业现行施工质量验收，根据《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程质量鉴定办法》 的有关规定，经业主、设计、监理、施工多方验收，交工验收质量等级评定为合格。在项目实施过程中，建立完善的资金使用、采购管理、工程质量控制等相关制度，确保项目实施过程的规范性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督，定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，按计划完成四个标段即：仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动兆嘉社区、友好村道路工程项目，仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动安乐村道路工程项目，仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动高家村、云锦社区道路工程项目，仁寿县满井镇2022年交通基础三年提升行动元正村、福桥村、胜利村道路工程项目的建设内容。项目均按照进度执行验收和资金支付，工程验收合格率为100%，修建公路宽度统一按照路基宽5.5m，道路加宽至4.5m，路面结构为15cm碎石垫层+18cmC30混凝土面层施工建设，修建公路等级达标率100%，工程完成及时率100%，资金支付按照进度执行，全年实际支出515.48万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。
（二）项目效益情况。
通过2022年度交通三年提升行动建设项目的开展，提升了我镇农村公路规模等级，增强路网功能，改善我镇交通情况，提升我镇居民出行的便利性，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络，辖区受益群众达到100,00人，辖区群众满意达到80%。
本项目的建设进一步完善了仁寿县路网的通达深度，对镇域路网的完善和服务功能的提高有重要的作用，完成建设后给村民生产生活带来了便利，改变了老百姓出行难的问题，带动了产业发展，给群众生产生活带来增收希望。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
2022年度交通三年提升行动建设项目的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，产出指标设置不够完整，产出指标中数量指标设置数高于实际，效益指标设置不够规范。
（二）相关建议。
加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的学习培训，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
附表：详见部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
