2023年度

仁寿县珠嘉镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政府职能

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

（四）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

（七）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，珠嘉镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央及省市县委各项决策部署，坚持“重党建促引领，兴乡村促繁荣，强农旅促融合，保民生促和谐”的工作思路，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，全镇上下团结一心、奋力拼搏，圆满完成各项目标任务。

1.讲政治、严规距，政府建设水平得到“新提升”

强化学习型政府建设。扎实开展主题教育，组织党员干部学习习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等重要政策理论。围绕全镇粮食生产、生态环保、项目建设、基层治理、安全稳定、森林防火、民生实事等重点工作，督导干部下沉到一线发现问题、思考问题、锻炼能力，着力打造一支“忠诚、干净、担当”和懂政策懂业务的干部队伍，努力提升政府服务社会、发展经济的能力和水平。

强化廉洁政府建设。落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，强化干部监督管理，推进政府系统党风廉政建设。召开党风廉政建设专题会议14次，开展节前“纠四风”行动5次、谈心谈话10余次，组织集中学习18次，更新完善镇村干部廉政档案86份。

持续加强宣传思想文化建设。积极做好舆论信息宣传，在《人民网》、《川报观察》、《眉山日报》、《农民日报》、《四川电视台新闻联播》、《四川农村日报》、《中国新闻网》、《四川党建网》、《经济日报》、《仁寿电视台》、《大美仁寿》等媒体发表新闻稿件103篇。印发各类政策理论宣传单2000余更新和补充农家书屋图书260余册，发放学习类书籍500余册。公益性电影在辖区内4个村（社区）共放映24场。评选最美家庭10户、文明卫生家庭户40户。荣获仁寿好人1人、最美志愿者1人，棚村村贺氏家训获得仁寿县“仁里好家风”。三溪、顺龙、棚村高分通过市级文明村镇复查工作。成立五支特色志愿队伍，按时完成“一月一主题”文明实践活动，全年开展文明实践活动19次。

2.强建设、兴农业，乡村振兴勾画“新蓝图”

狠抓粮食安全。2023年，全镇粮油作物种植面积达到5万亩，其中大春水稻10423亩，玉米12799亩，大豆11150亩；小春小麦6800亩，油菜8855亩。大豆玉米带状复合种植11200亩；生猪出栏3万头；在三溪社区完成1000亩的红薯基地和1000亩的秋洋芋示范基地。保质保量完成低质低效经济林腾退任务550亩，顺利通过县级验收。完成撂荒地图斑994亩。大力推进高标准农田建设，完成9200亩县农业农村局高标项目，完成2900亩县现代农业产业园区农田宜机化改造项目。扎实开展流出耕地恢复工作，完成耕地异地恢复补充856亩，流出耕地找回219.14亩，全面完成年度目标任务。

持续巩固脱贫攻坚成果。2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务为脱贫户402户1201人、监测户30户102人。新增监测户12户51人，均为突发严重困难户。2023年度累计投入乡村振兴专项资金122.32万元，其中乡村振兴补助资金精准到户产业发展项目43.1万元、临时性公益性岗位13.5万元、雨露计划13.2万元、公益性岗位43.92万元、易地扶贫搬迁项目结余资金资产收益扶贫收益分红2.7万余元、扶贫资产量化分红5.9万余元。

大力发展村集体经济。在2023年集体经济收益基础上，制定了2024年倍增计划“一村一策”，根据各村实际，盘活现有资源，提升经济效益。三溪社区集体经济33.21万元，顺龙村16.24万元，棚村52.46万元，花园社区30.8万元。

加强基础设施建设和人居环境治理。投入乡村振兴专项资金750万元，用于棚村、花园社区、顺龙村灌溉设施提升整治和道路黑化。投入800万对三溪社区、顺龙村的456户人居环境进行改造。投入1800万移民资金对两个村两个社区的道路、水利进行改善。启动了顺龙村1700万共同富裕村示范项目。厕污共治整村推进任务63户。

强力推进项目建设。一是完成了第三污水处理厂项目红线内和影响区的征地和拆迁安置后续工作和“天府粮仓”项目蓉遵高速仁寿东出口地磅拆除工作。二是完成投资600万的仁寿县2022年美丽乡村建设项目、投资810万的仁寿县交通基础三年提升行动2022年村道建设项目、投资550万元的仁寿县危病漫水桥整治重建工程。三是全面启动投资1300万珠嘉镇棚村村环线人居环境治理项目建设；启动投资898万元的仁寿县2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目；启动投资120万元的仁寿县2024年大中型水库移民后期扶持资金项目。

3.优环境、靓风景，城乡风貌彰显“新颜值”

城乡环境治理有效。建立完善生活垃圾收集设施，全镇新购买垃圾桶150套。明确农村房屋周边、公路与房屋之间的区域、场镇及周边治理标准。发放宣传资料4000余份，拆除不规范搭建1000余平方米，取缔落地店招40个。2023年，共开展“清洁乡村”行动12次，红黑榜评比129户，播撒花籽400斤，美化辖区道路。参加省、市、县迎检100余次，受到各级领导的好评。珠嘉镇第一季度被评为县级清洁乡村十佳乡镇。

河长制工作成效显著。常态化落实河长制工作，将集中清河与平时保洁相结合，保护河流及水库水质达标，河道干净整洁。巡河754次，开展集中清河行动12次，投入机械设备12台次，人员586人次，投入资金13万元，清理杂物27吨。更换河长制公示牌18张。棚村村河长制“解放模式”被省市县作为先进经验推广，县级河流在环保局水质断面考核中每月都受到奖励。

环保排查整治有力。全年共排查出环保问题132个，整改132个。严格落实重污染天气管理制度，推进畜禽养殖行业整顿，坚持“疏堵结合”的工作方法，有效减少粪污臭气污染。加强污水处理设施和管网建设管理，投入1万余元清理珠嘉污水处理站、花园污水处理站湿地里的水生植物，杜绝污水管网溢流、水质不达标现象发生。全年查处秸秆禁烧17起，处罚5700元。

4.惠民生、促和谐，百姓幸福感获得“新提高”

救助工作落实到位。我镇现有城乡低保1258人，全年发放城乡低保金264万元、特困救助235人170万元；临时生活救助47人次6.44万元；发放残疾人护理补贴30.32万元、困难残疾人生活补贴70.35万元。排查留守儿童64人，困境儿童10人。

卫健教体工作成果丰硕。截至目前，完成医保缴纳13833人，进度87.01%，进度全县第3名。积极开展世界无烟日及35个爱国卫生月的宣传活动，累计参与群众3000余人，村（居）民卫生及健康意识不断增强。2023年中高考，珠嘉三所学校均取得好成绩，其中珠嘉九年制学校、珠嘉三溪九年制学校荣获全县农村学校教学成绩一等奖。

农民工服务见效。全年向信利推荐15人，灿光光电3人，圆满完成任务。建立2023年返乡农民工就业台账100人，创业台账42人，完成8个在建工程项目根治欠薪工程排查。顺龙村黄小强被评为县级创业明星。

退伍军人工作扎实开展。对全镇596名服务对象深入开展退役军人服务对象的“大走访”活动。全面完成596名退役军人的优待证的办理。获评县级“优秀退役军人”一人。

5.严治理、提效力，基层治理夯实“新局面”

抓紧抓实安全工作。全年召开安委会6次。全力开展专项行动，全镇派出检查人员150余人次，检查企业265家次，整治问题隐患195处。联合珠嘉交警中队检查车辆200余辆、教育人员300余人，共整改交通隐患6处。督导完成镇村两级食品安全一包一工作，发现隐患64个，整改64个。全力抓好森林防灭火工作，发布防火令400余份，横幅20条，落实森林火灾隐患查处周报制度，镇村两级开展森林防灭火应急演练5次，修建森林防灭火固定卡点3个。开展防汛演练1次、地震应急演练1次，维修保养物资器具1次。做好“迎大运保安全”安全生产专项行动，检查企业103家次，排查安全隐患97条，均已整改到位。联合消防中队对辖区敬老院、卫生院、学校、场镇开展消防安全隐患排查整治2次，开展消防演练2次。开展救灾救济工作，全镇共救济302户776人。

坚决维护社会稳定局面。扎实做好常态化扫黑除恶、反诈、禁毒、社会治安综合治理等工作，推动法治珠嘉、平安珠嘉建设迈上更高水平，化解好社会矛盾，巩固基层精细治理示范成果，努力提高乡村智能化治理水平。全年共接访100余人次，办理市县信访件22件，化解矛盾纠纷92起，其他各类案件300余件，做到件件有回音，全力缓解社会矛盾，促进社会和谐。办理各类网格事件1800余件，发现上报治安隐患269件，协助法院办理执行案件20件，办理12345和微信爆料249件。发放防范电信诈骗和养老诈骗宣传手册6000余份，宣传手袋1000余个，做到人人、户户发放资料，国家反诈APP做到应装尽装。维护和调度好雪亮工程监控平台，安装摄像头112个。强化定期对在册97名吸毒人员进行走访和管控，未发现有复吸。举办禁毒专题讲座2次，开展宣传活动6次，发放宣传资料6000余份。

强力推进乡村精细化治理。进一步优化促进乡村精细化治理的制度机制，努力构建全镇乡村精细化治理工作体系，提高村（社区）精细化治理能力。聚焦自治、法治、德治三治融合，推进全过程人民民主，加强村民自治队伍建设，建立完善村民自治服务队伍，确保常态化开展工作，实体化运行。成立村民代表议事会、红白喜事理事会、道德评议会、卫生监督理事会、文化传承理事会、纠纷调解理事会等自治组织，开展村级事务监督、村规民约修订、美丽村庄建设、“最美家庭”评选、矛盾纠纷调解等活动，调动了干部服务性和群众的自主性，实现群众自我管理、自我服务、自我监督。棚村村被评为全国乡村治理示范村。

大力提升机关工作效能。财政预算执行更加严格，对重点项目工程统一核算，统一监管，严把审核关，确保资金安全、规范、高效运行。保密工作更加扎实，干部保密意识不断加强。档案管理更加规范，全体干部对档案管理认识更清晰，资料收集更完善，档案管理更加规范。办公条件改善，公车管理、伙食团管理运转更好。

二、机构设置

本单位2023年独立编制机构为2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

纳入仁寿县珠嘉镇人民政府2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

仁寿县珠嘉镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入3792.81万元，支出3792.81万元，与上年度对比收入增加1392.85万元，增长58.04%，增加主要原因是年初预算项目增加；与上年度对比支出增加1392.85万元，增长58.04%，增加主要原因是年初预算项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3792.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2961.96万元，占78.09%；政府性基金预算财政拨款收入830.85万元，占21.91%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3792.81万元，其中：基本支出1546.4万元，占40.77%；项目支出2246.4万元，占59.23%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入3792.81万元，支出3792.81万元，与上年度对比收入增加1392.85万元，增长58.04%，增加主要原因是年初预算项目增加；与上年度对比支出增加1392.85万元，增长58.04%，增加主要原因是年初预算项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2961.96万元，占本年支出合计的78.09%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.31万元，增长39.61%。主要变动原因是年初项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2961.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1014.71万元，占34.26%；公共安全（类）支出5.78万元，占2%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.72万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出353.21万元，占11.92%；卫生健康（类）支出41.44万元，占1.4%；节能环保（类）支出14.97万元，占比0.5%；城乡社区（类）支出25.52万元，占比0.86%；农林水（类）支出1381.42万元，占比46.64%；交通运输（类）支出25.79万元，占比0.87%；住房保障（类）支出75.76万元，占2.56%；灾害防治及应急管理（类）支出0.56万元，占比0.02%；其他（类）支出6.1万元，占比0.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2961.96，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）支出决算为34.28万元，完成预算100%。

人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

人大事务（款）人大会议（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

人大事务（款）代表工作（项）支出决算为1.77万元，完成预算100%。

政协事务（款）行政运行（项）支出决算为1.09万元，完成预算100%。

政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为617.46万元，完成预算100%。

政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为147.13万元，完成预算100%。

政府办公厅及相关机构（款）事业运行（项）支出决算为92.45万元，完成预算100%。

政府办公厅及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为4.63万元，完成预算100%。

财政事务（款）行政运行（项）支出决算为52.08万元，完成预算100%。

纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为29.97万元，完成预算100%

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为3.58万元，完成预算100%。

群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为15.71万元，完成预算100%。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为6万元，完成预算100%。

党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为6.43万元，完成预算100%。

市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为0.13万元，完成预算100%。

2.公共安全支出

司法（款）行政运行（项）支出决算为0.71万元，完成预算100%。

司法（款）基层司法业务（项）支出决算为5.06万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化活动（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为5.48万元，完成预算100%。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为8.08万元，完成预算100%。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出项）支出决算为2.16万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）

民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为4.9万元，完成预算100%。

民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为34.86万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为12.7万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为87.44万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为36.39万元，完成预算100%。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为50.46万元，完成预算100%。

就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为0.2万元，完成预算100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为4.93万元，完成预算100%。

抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为5.81万元，完成预算100%。

退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为11.75万元，完成预算100%。

临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为6.94万元，完成预算100%。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出决算为59.02万元，完成预算100%。

退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%。

其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）支出决算为2.97万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为1.21万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为40.23万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）：

污染防治（款）水体（项）支出决算为14.97万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）:

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为14.42万元，完成预算100%。

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为3.1万元，完成预算100%。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）支出决算为32.36万元，完成预算100%。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为39.79万元，完成预算100%。

水利（款）抗旱（项）支出决算为19.98万元，完成预算100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为394.28万元，完成预算100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为3.72万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为58万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出决算为362.06万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为468.32万元，完成预算100%。

9.交通运输（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为25.79万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为75.76万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理（类）

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为0.56万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）支出决算为6.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1546.4万元，其中：

人员经费1316.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费230.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算27.2%，决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,完成预算34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.41万元，下降23.16%。主要原因是未产生修理费用。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.36万元。主要用于开展执法活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是未开展接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出830.85元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县珠嘉镇人民政府机关运行经费支出230.03万元，比2022年增加93.24万元，增长68.16%。主要原因是上年度统计口径不同。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县珠嘉镇人民政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珠嘉镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对珠嘉镇天府粮仓核心区人居环境整治项目、2022年第二批农村综合改革资金项目等67个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对67个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取67个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对67个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县珠嘉镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。

201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。

201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。

201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。

201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。

201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒类

207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。

12.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。

13.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.城乡社区（类）

212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。

15.农林水（类）

213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。

213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。

213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。

213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。

213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。

213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。

213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。

16.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治和其他应急管理类

224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

仁寿县珠嘉镇人民政府

关于2023年度整体支出绩效评价的报告

县财政局：

根据《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》安排，为持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，切实增强各部门和资金使用单位的绩效意识，提高资金使用效益，贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，现将本单位2023年度预算绩效管理工作报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市仁寿县珠嘉镇人民政府（后文简称“我镇”）按照上级政府部门的安排和实际工作情况，共设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）人员概况。

截至2023年12月31日，我镇实际在职人数53名，其中行政人员27名，机关工勤1名，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年我镇总体收入为3792.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入2961.96万元，占78.09%；政府性基金预算财政拨款收入830.85万元，占21.91%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年我镇总体支出为3792.81万元，其中基本支出1546.40万元，占40.77%；项目支出2246.41万元，占59.23%，年末无结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇根据县财政局要求，对部门所有项目均根据项目实际情况编制绩效指标，基本涵盖项目实施的各个方面，绩效目标编制科学合理、细化量化，并且与预算安排较为匹配，能够有效反映项目预期目标和效果。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

我镇已按要求将部门绩效目标、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随预、决算一同公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇项目绩效目标编制要素基本完整，绩效指标实现细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致。

（二）存在问题。

经自评发现，我镇在预算编制准确性及支出控制方面尚有一定进步空间。

(三)、改进建议。

我镇将在未来进行预算编制时加强对各类经费支出的经费需求测算准确性，加强支出把控力度，避免财政资金闲置，确保资金使用效益。

附件

仁寿县珠嘉镇人民政府

五大提升行动项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年十四届县委第30次常委会（扩大）会议专题审议了中共仁寿县人民政府党组提请事项——《关于提请审议2022年粮油现代农业园区五大提升行动实施方案的请示》。会议经集体研究，审议并原则同意《关于提请审议2022年粮油现代农业园区五大提升行动实施方案的请示》，依法依规按程序组织实施。主要建设内容：在珠嘉镇棚村村、花园社区、顺龙村、三溪社区实施村容村貌整治提升，在花园社区整治踏水幼儿园急倒弯，新建停车场。

（二）项目绩效目标。本项目主要建设内容：在珠嘉镇棚村村、花园社区、顺龙村、三溪社区实施村容村貌整治提升，在花园社区整治踏水幼儿园急倒弯，新建停车场。该项目按村民自建程序实施该项目，理事会、监事会分工明确，机构健全，开工、完工时间明确。项目实施过程由监事会、质量监督小组全程监督实施。

珠嘉镇五大提升行动-村容村貌提升绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	覆盖村个数	≥2个
产出指标	质量指标	村容村貌提升	良好
产出指标	时效指标	完成时限	≤1年
效益指标	社会效益指标	提升群众生活幸福感	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	总投入	≤3605000元

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划实施村容村貌整治提升，在花园社区整治踏水幼儿园急倒弯，新建停车场。按照合同约定条款拨付资金。实际资金到位447.48万元，主要原因为项目资金支付进度缓慢滞后。

2．资金使用。截至2023年底项目资金的实际支出447.48万元，主要原因为项目资金支付进度缓慢滞后。

（二）项目财务管理情况。该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等均严格按照县级相关管理办法和乡镇财务管理制度开展。

（三）项目组织实施情况。该项目由乡镇副镇长牵头，项目办具体负责，严格按照项目管理办法开展项目监管和实施，严格执行项目公示等程序。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目数量指标、时效指标、成本指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度等指标均已完成。

（二）项目效益情况。提升了村容村貌，提高了居民收入，方便群众出行。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金支付进度滞后。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表