2023年
仁寿县曹家镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.坚持做好主题教育，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为最重要的政治任务
认真落实中央、省委、市委、县委部署要求，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，以最坚决的态度、最有力的措施、最扎实的作风，全力推动主题教育相关工作走深走实。不断加强党性锻炼，让习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，切实提高贯彻落实党中央和省委、市委、县委决策部署的政治自觉。
一是不断强化组织领导。成立以党委书记为组长、班子成员为副组长、中层干部和村（社区）党总支书记为成员的主题教育工作领导小组，抽调精干力量组建领导小组办公室，建立综合组、学习宣传组、联络组、整治整改组4个工作机构，常态化研究推进，充分发挥领导小组统筹协调作用。二是班子成员带头学习。加强学习制度建设，班子成员认真开展中心组学习，坚持先学一步、深学一层，先后召开5次党委会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。三是党员干部深学细悟。坚持把学习习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神作为理论学习重要内容，作为镇村各级党组织学习“必修课”，做到逢会必学、逢会必讲。通过村民大会、院坝会、“三会一课”等形式集中学习，采取印发学习资料、送学上门等方式，抓好离退休党员干部、“两新”组织党员、流动党员的学习，把习近平新时代中国特色社会主义思想传达到每个支部、每名党员。
2.坚持贯彻落实党委意识形态工作责任制，党员干部凝聚力显著增强
一是压实责任强担当。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委王晓晖书记来眉莅仁指示精神等，激励全镇党员干部响应党的伟大号召，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。实行意识形态主要领导负责制，压实班子成员“一岗双责”。坚持把意识形态工作纳入党建工作责任制，把意识形态工作作为班子成员目标绩效考核重要内容，把意识形态工作纳入镇纪委监督检查范围，将意识形态工作与日常工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是搭建平台勤学习。多次邀请县委宣讲团到曹家镇宣讲习近平总书记来川视察重要指示精神；镇党委先后召开16次党委会专题学习。党员干部通过镇村干部大会、“三会一课”、院坝会等形式开展集中学习。三是学以致用提战力。加强调查研究，组织承办眉山市第二季度组织工作现场会，形成调研报告3篇，《曹家镇东联村探索“四三”模式破题乡村治理》调研课题获仁寿县2023年法学研究结项课题三等奖。
3.坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，老百姓的日子更加红火
一是强化责任守底线。持续巩固“两不愁、三保障”和饮水安全成果，健全完善机制，对脱贫监测户488户1474人（其中监测户76户213）开展排查工作，建立健全各类排查台账，做到不漏一人、应纳尽纳，及时化解各类问题，全年新增脱贫监测户9户。严格落实监测帮扶责任，221名帮扶干部全面完成入户走访帮扶工作和集中大排查工作。落实常态化回头看机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是拓宽就业促增收。促进稳岗就业，全面加强技能培训，利用返乡农民工创业基地和梨乡大讲堂、村（社区）农民夜校，全年累计开展培训20余次，受训群众达800余人。开展“传思想·送政策·助力乡村振兴”文明实践活动，派发就业创业宣传册2000份，普及返乡就业创业福利政策，让返乡务工人员了解家乡的就业政策支持，激发返乡创业就业的热情。三是多元产业惠民生。全面宣讲农村集体经济政策、小额信贷政策、就业帮扶政策等乡村振兴政策。鼓励脱贫监测对象发展特色产业；利用产业扶持基金，帮助247户789人的脱贫监测对象实施产业发展，人均增收1000元以上。省定乡村振兴重点帮扶村共峨村争取到仁寿县乡村振兴共同富裕示范村基础设施建设项目资金1310万元，将黑化道路16.7公里，提升党群服务中心1处；争取到市级乡村振兴先进示范村奖补资金30万元开展1.2公里的入户路建设；积极申报“天府乡村”公益品牌，共峨村稻虾香米、稻田小龙虾、林下鸡、林下鸡蛋、柑橘、红心火龙果、红心猕猴桃等7个品牌均获得四川扶贫集体商标授权。强化专业培训，提高技术水平，通过“请进来”和“走出去”的方式，2023年培训农业专业技术人才300余人。曹家镇返乡农民工创业工作得到中办督查调研肯定。曹家镇被评为首批四川省返乡入乡创业示范镇。梨树社区农民工服务站被评为首批四川省村（社区）农民工综合服务示范站。
4.坚持党建引领，蓄势聚力高质量发展，推进乡村全面振兴步伐更加坚实
一是坚决扛牢耕地保护和粮食安全责任，打造新时代更高水平“天府粮仓”丘区示范区。始终牢记耕地保护和粮食安全是“国之大者”，认真落实“一把手”首要负责、直接谋划、定期督办机制，坚决守牢耕地和永久基本农田保护红线。纵向到村全面推行“田长制”，把耕地保护和粮食生产任务落实到每一个村社、每一块田地。二是构建现代化特色产业体系，推进“园村一体”协同发展。突出市级现代梨产业园区顶层设计，强化“耕地保护、环境保护、稳定安全”三条底线，构建“一村一品”发展模式，与全国产业强镇、四川特色小镇、3A级景区同步规划，共同推动“园村一体、产景一体”协同发展。
三是深化农文旅创新融合发展，解锁乡村振兴“共富密码”。深入贯彻新发展理念，坚持将梨农、梨旅、梨文有机融合，紧扣“天府曹家 百年梨乡”定位，构建生态旅游区、美丽宜居区、田园观光区“三区联动”格局。整合项目资金2700余万元，用活闲置资产6处，依托镇综合文化站、镇图书馆文化馆分馆、镇社工服务站，打造集阅读、歌舞排练、书画活动、电影放映、非遗传承、农耕文化为一体的大型文化综合体，多方位满足群众需求。全面推进园区向景区建设，提档升级镇游客接待中心、村（社区）便民服务中心、梨膏非遗活态文化体验馆、梨乡民宿，规范停车位100个、规范景区标识标牌200个。持续放大“曹家梨”文化品牌溢出效应，高水平举办第十七届梨花文化周活动，带动曹家梨膏等特色产品线上线下销售火爆，带动梨花文化周期间餐饮、旅游等。四是推进村集体经济加速提档，激活产业振兴发展引擎。发挥党组织领导核心作用，坚持党委书记挂帅、村（社区）党总支书记亲自推进，统一镇村各级干部思想，坚决把集体经济发展作为乡村振兴的重要抓手。培强管理服务主体，依托镇党政综合办公室、镇级乡村振兴公司、镇级劳务专业合作社等镇级职能部门，构建“党政综合、经济发展、镇村建设管理、农业综合服务”工作平台，提供“政策、技术、服务”支撑，形成集体经济发展与平台联结的工作机制。
五是构建基层社会治理新格局，绘就和美乡村幸福底色。曹家镇以打造市级城乡基层治理“十百千”示范镇村为目标，依托梨文化底蕴，积极推进自治为基、法治为本、德治为序的社会力量整体融合，打造“党建强引领、三治聚人心、融合添优势、发展惠民生”的善治格局；梨树社区传承新时代“枫桥经验”，打造“以梨为引 以礼善治”新篇章。
六是坚定不移走绿色发展之路，全力推进生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，通过主要领导包片、镇干部包村、村干部包户的三级联动，聚焦重点，统筹兼顾，打响人居环境村庄清洁行动战役。全力做好厕所革命、污水革命、垃圾革命，全镇卫生厕所普及率达95％以上，持续加强3座污水处理站污水收集设施及管网维护，确保辖区内污水处理高效运转。持续推进城乡环境综合治理，抓好小果园、小菜园、小花园、小游园“四小园”建设，积极推广“拆收改栽画”五字工作法，全镇新建垃圾基座490座，垃圾亭10个，上级配套垃圾分类桶980个，镇购买360个垃圾桶，配垃圾转运车4辆。聘请三方公司对镇村农村垃圾转运及保洁，严格考核，让环境更美丽。全覆盖为139名保洁员配备专业服装，开展每周五大扫除活动，做好每月28日的全县“清洁乡村”工作日工作。每月常态化开展城乡环境综合治理系列提升行动，重点开展牛皮癣清理专项行动、边坡沟渠清理专项行动、垃圾清理专项行动，开展病媒生物防治，大力整治乱停乱放和背街小巷环境卫生，发放卫生教育宣传册10000余份，让广大干部群众提升了环境保护意识，做到了全民动手、人人参与。持续推进化肥农药减量增效，曹家林莉家庭农场巧用酵素种植柑橘保障农业生产安全被CCTV2《生财有道》栏目专题报道。加强畜禽粪污资源化利用，清泉伊佳家庭农场积极推广农作物病虫害绿色防控产品和技术，被评为省级IPM绿色防控示范区。全面实施秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收专项行动。认真履行沙溪河、球溪河河长制工作责任，全面推行“河长制”责任落实，积极推广村级河湖管护“解放”模式，持续投入资金大力推动渠道治理，沙溪河水质达地表水Ⅲ类及以上。坚决做好大气、土壤污染防治工作，从源头上强化土地综合整治。曹家镇成功创建全国卫生镇。
5.坚持人民至上，用心用情办好民生实事，老百姓的日子更加幸福
一是加强基础设施建设。坚持为人民办实事、办好事，积极推进危房改造32 户、自建房整治16户，确保群众住房安全。修建通组路2.14公里，黑化道路8公里，维修整治道路1170米，安装护栏200米，安装路边警示灯8个，畅通农村道路。加快推进现代水网建设，实施斗渠整治6.3公里、新建蓄水池10口、新建提灌站10座、保障农业生产用水需求。全力推进特高压征地补偿工作。二是提升公共服务水平。统筹抓好就业生活保障机制落实，加强城乡医保、社保宣传力度，开展“送政策·惠民医保进万家”宣传活动，城乡社保综合参保率达100%，城乡居民基本医保参保率达99%以上，医保电子凭证推广应用达参保人数的58%以上。动态管理农村五保低保，落实贫困救助等农村惠农政策，保障好困难群众基本生活，累计新增低保特困76人。镇养老服务中心通过公开招聘方式录用4名管理员提升管理能力。落实校园安全“一包一”监管责任，加强对校园周边环境治理，确保校园内安全责任事故零发生。突出抓好艾滋病等传染病防治各项工作。全面落实血吸虫病防治综合治理措施，巩固血防消除达标成果。三是完善公共文化服务。针对全镇在外务工人群7000余人，与县农民工服务中心联合开展为期10天的农民工小儿推拿技能培训，进一步提升村民劳动技能，拓宽就业渠道。深入开展四川省公共文化服务提质增效重点建设镇创建工作，整合项目资金2700余万元，用活闲置资产6处，依托镇综合文化站、镇游客接待中心、镇图书馆文化馆分馆、镇社工服务站，打造集阅读、歌舞排练、书画活动、电影放映、非遗传承、农耕文化为一体的大型文化综合体。“小微改革”试点项目镇新时代文明实践所站建设有序推进，作为全县首家占地200平方米的镇新时代文明实践所，与31个基层文化阵地、7个新时代文明实践广场，20公里梨乡健身步道一起，形成有主有次、遥相呼应的15分钟新时代文明实践服务圈，满足群众个性化需求。升级“阅读+”创新服务，以“图书馆分馆+农家书屋”模式打造便民科普空间，每周保证不少于56个小时免费开放时间，逐步形成“家门口文化共建共享区”的阵地格局。开展“国庆吃面、国泰民安”为主题的新民俗活动，激发广大干部群众的爱党爱国热情，共享祖国荣光，厚植家国情怀。曹家镇和梨树社区、东联村等6个村（社区）创成市级文明村镇。曹家镇新时代文明实践所被评为市级新时代文明实践先进。
6.统筹发展和安全，维护平安和谐社会环境，老百姓的日子更加安稳
一是坚定政治立场，坚决扛起统筹发展与安全的政治责任。深入学习贯彻习近平总书记关于统筹发展和安全问题的重要论述精神，认真落实第一责任人责任，压紧压实“一包一”责任制，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，围绕“两个根本”，深入贯彻落实安全生产十五条硬措施，制定《曹家镇重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》，健全完善风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制，坚决遏制重大及以上生产安全事故、防范较大事故、减少一般事故。二是强化底线思维，抓紧抓实防灾减灾和安全生产各项工作。突出抓好防汛减灾，4月11日仁寿县、东坡区、青神县地质灾害联防联控联合演练在曹家镇共峨村1组大槽湾滑坡举行；投资321万元，治理共峨村大槽湾地质灾害风险点。在东联村、勤劳社区设置微型消防站2个，开展全国消防安全月六进志愿服务活动，传递消防安全知识。加强基层治安管理，常态化开展安全生产大排查、道路交通安全检查、食品安全检查等工作，精准管控安全风险，切实消除事故隐患。加强森林防灭火工作，坚持“以防为主、防灭结合”的工作指导方针，规范设置森林防火劝导点3个，安装森林防火监测预警装置1处，严防火灾发生。加强地质灾害防治工作，切实做好监测预警工作。全镇未发生一起安全责任事故。三是坚持共建共享，扎实推进法治建设和信访矛盾纠纷调处。围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，进一步健全共建共治共享的社会治理体系，全面完成司法所规范化建设和镇矛盾调解中心建设，统筹矛调中心、综治中心、便民服务中心、网格服务管理站、信访代理站等功能，畅通群众诉求表达渠道。成立法治建设领导小组，年初制定法治政府建设工作计划、明确重点工作、细化工作任务，把法治建设“与经济社会发展同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩”。扎实开展“八五”普法工作，组织镇干部全覆盖参加学法考法。全面落实法律顾问制度，对重大决策、重大合同等开展合法性审查。扎实开展治安巡逻，全力以赴做好全国“两会”期间和成都大运会期间的安保维稳工作。深入开展扫黑除恶专项斗争和治安乱点、行业乱象等排查整治。持续推进矛盾纠纷、涉稳突出问题和信访积案排查化解，着力化解各类矛盾98起，切实保障社会稳定和谐。东联村成功创建全国防灾减灾示范社区。
7.坚持党的全面领导，强化基层党组织建设，夯实坚强战斗堡垒
一是抓好党支部建设。以“组织工作规范提升年”为抓手，进一步严肃党内政治生活。要求7个社区（村）规范挂牌，全面推进政务公开标准化规范化建设，党务村务定期公开公示。每月印发党建工作任务清单，48个党支部结合“三会一课”和主题党日活动，积极开展“三学三比”活动，采取集中学与个人自学、专题党课与座谈交流、理论引导与现实教育相结合的方式开展学习100余场次，让党的二十大精神在党员群众心中落地生根。持续开展软弱涣散基层党组织整顿。镇党建办按月召开工作调度会部署重点工作，按季对7个社区（村）的党建工作情况进行检查，对机关党员干部开展季度考核评比，考核结果进行通报，得分排名与年度目标绩效挂钩，确保党建工作有计划、有总结、有评比、有典型。二是抓好党员管理。坚持从严从实，把党员管理作为党的建设的基础性、根本性、经常性任务来抓。坚持党章规定的标准条件，把政治标准放在首位，注重从急难险重任务一线、高知识群体中发展党员6名，坚决防止“带病入党”，保证党员队伍的先进性和纯洁性。通过全覆盖开展谈话提醒2次，开展民主生活会和组织生活会各1次，推动党员干部转变思想观念、增强能力素质、提升工作效能、严明纪律作风。三是抓好干部培养。落实干部人才培养计划，制定干部教育培训方案，与县委党校、县行政学校联合打造仁寿县党员干部教育培训现场教学点。积极组织镇、村（社区）干部赴青神县调研学习乡村振兴和竹产业发展先进经验，赴金川县学习梨产业和文旅发展先进经验。开展干部学历提升工程，目前已有1名镇干部就读在职研究生、8名村干部就读在职专科、3名村干部就读在职本科。开展干部挂职锻炼，选派1名干部到金川县挂职、选派3名干部到市县相关部门挂职锻炼，提升干部综合素质。
8.坚持全面从严治党，强化党风廉政建设，筑牢清正廉洁思想防线
一是坚持尽职尽力，坚决扛起全面从严治党政治责任。牢牢扛起党风廉政建设政治责任，认真履行“第一责任人”责任和党委班子成员“一岗双责”，坚持“谁主管、谁负责”原则，根据班子成员分工，将全镇党风廉政建设工作进行细化分解，靠实廉政责任。二是严守财经纪律，筑牢全面从严治党廉洁自律本色。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《曹家镇党委政府工作规则》，制定《曹家镇内控管理制度》。三是严肃正风肃纪，推进全面从严治党向纵深发展。持续深化省纪委“四强行动”、市纪委“七大攻坚行动”部署要求，深入开展基层民生工程建而未用、土地领域六项违规违纪违法等方面专项监督检查30余次。通过执纪在于严的态度正风肃纪，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，让人民群众感受公平正义就在身边，厚植党的执政根基。
二、机构设置
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县曹家镇人民政府2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.仁寿县曹家镇人民政府本级
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6559.42万元。与2022年相比，收、支总计各增加586.59万元，增长21.78%。主要变动原因是项目增加引起的收入和支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计3279.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2712.98万元，占82.72%；政府性基金预算财政拨款收入566.73万元，占17.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3279.71万元，其中：基本支出1762.8万元，占53.75%；项目支出1516.91万元，占46.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计3279.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加586.59万元，增长21.78%。主要变动原因是项目增加引起支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2712.98万元，占本年支出合计的82.72%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加508.05万元，增长23.04%。主要变动原因是项目增加引起支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2712.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出972.59万元，占35.85%；公共安全支出（类）7.06万元，占7.06%；占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.35万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出377.98万元，占13.98%；卫生健康（类）支出46.53万元，占1.72%；城乡社区（类）支出57.71万元，占2.13%；农林水支出（类）1125.23万元，占41.48%；交通运输（类）支出22.13万元，占0.82%；住房保障（类）支出85.8万元，占3.16%；灾害防治及应急管理（类）支出2.6万元，占0.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2712.98，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为7.05万元，完成预算100%。
政协事务（款）行政运行（项）支出决算为0.73万元，完成预算100%。政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算为2.5万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为619.85万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为122.22万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为6.34万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为60.45万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为21.18万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为20.63万元，完成预算100%；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为2.12万元，完成预算100%。
群团团体事务（款）行政运行（项）支出决算为25.81万元，完成预算100%；群团团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为11.18万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为64.53万元，完成预算100%。
宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）
司法（款）行政运行（项）支出决算为0.49万元，完成预算100%；司法（款）基础司法业务（项）支出决算为6.57万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）
文化和旅游（款）文化活动（项）支出决算为8万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数；文化和旅游（款）群众活动（项）支出决算为3.63万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出决算为3.72万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）：
民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算为14万元，完成预算100%。民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为38.48万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为5.17万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为100.78万元，完成预算100%;行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为10.62万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为16.41万元，完成预算100%；就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为1.2万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为42.59万元，完成预算100%；抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为21.63万元，完成预算100%。
退役安置（款）其他退役安置（项）支出决算为13.13万元，完成预算100%；
社会福利（款）殡葬（项）支出决算为4.03万元，完成预算100%；社会福利（款）养老服务（项）支出决算为26.51万元，完成预算100%。
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为2.29万元，完成预算100%。
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为9.13万元，完成预算100%。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为62.3万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为7万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.71万元，完成预算100%
5.健康卫生支出（类）：
公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为0.52万元，完成预算100%；公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为4.55万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为41.46万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）：
城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为20万元，完成预算100%。
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为15.95万元，完成预算100%。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为21.76万元，完成预算100%
7农林水支出（类）：
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为127.44万元，完成预算100%；农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为10.6万元，完成预算100%；农业农村（款）农村合作经济（项）支出决算为5万元，完成预算100%；农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为1.81万元，完成预算100%；农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为58万元，完成预算100%。
林业和草原（款）森林资源培育（项）支出决算为21万元，完成预算100%；林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为4.67万元，完成预算100%。
水利（款）抗旱（项）支出决算为10万元，完成预算100%。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为323.93万元，完成预算100%巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为15.59万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为16万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为516.22万元，完成预算100%；农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为14.96万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）：
公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为22.13万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）：
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为85.8万元，完成预算100%，支出决算数等于预算。
10.灾害防治及应急管理支出（类）：
应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）支出决算为2.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1762.8万元，其中：
人员经费1460.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费302.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占63.7%；公务接待费支出决算2.28元，占36.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.94万元，增长30.7%。主要原因是乡村振兴、耕地保护等工作用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于乡村振兴、耕地保护、森林防火、防震减灾工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.07万元，下降3%。主要原因是相关接待工作减少。其中：
国内公务接待支出2.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出2.28万元，具体内容包括：主要用于上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出566.73万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县曹镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县曹家镇人民政府采购支出总额122.93万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出94. 5万元、政府采购服务支出27.55万元。主要用于项目设备采购。授予中小企业合同金额28.44万元，占政府采购支出总额的23.16%，其中：授予小微企业合同金额28.44万元，占政府采购支出总额的23.16%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县曹家镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对曹家镇交通三年提升项目、耕地保护项目、改革创新项目等67个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对67个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取67个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对67个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县曹家镇部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《仁寿县曹家镇部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务。
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年仁寿县曹家镇人民政府
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、便民服务中心、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、城乡统筹建设服务中心。
（二）机构职能
1.党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3.社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4.综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5.安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6.产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7.财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况
年末实有编制数57名，其中：行政编制27名、其他事业编制30名。实际在职人员57名，其中：公务员27名、其他事业人员30名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年，我镇全年实现财力补助收入3279.71万元，比2022年收支预算总数增加586.59万元，增加了17.86%。收入包括：一般公共预算拨款收入2712.98万元，政府性基金预算拨款收入566.73万元。
（二）部门财政资金支出情况
财政支出3279.71万元，其中：基本支出1762.81万元，占53.75%；项目支出1516.91万元，占46.25%。
分科目支出情况是：
1.一般公共服务支出972.59万元，主要用于人员工资及保证行政运转的各部门工作经费。
2.公共安全支出7.55万元。
3.文化旅游体育与传媒支出15.35万元，主要用于镇上及各村文化活动开支。
4.社会保障和就业支出377.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出46.53万元，主要用于医疗保障缴费。
6、城乡社区支出614.16万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
7.农林水支出1125.23万元，主要用于对村社干部的报酬、村社区办公费、交通基础三年提升行动资金、撂荒地整治补助资金、农村综合改革转移支付资金、省级林业草原发展项目、农村公共服务运行经费补助资金等。
8.交通运输支出22.13万元。
9.住房保障支出85.8万元，主要用于单位住房公积金缴费。
10.灾害防治及应急管理支出2.6万元。
11.其他支出10.28万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2023我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年评价得分为87分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理
1.部门绩效目标已制定，年度总体目标为保障机构正常运转，完成既定工作任务、推进重点项目建设、促进辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设相互协调发展。目标基本完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费控制得较合理。
2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。
3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
4.支出控制严格，坚决杜绝铺张浪费，并减少不必要开支。
5.预算调整及时，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。
（二）专项预算管理
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效基本完成，但部分项目需在完工审计后拨付资金，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
无
附表：详见附件《仁寿县曹家镇人民政府2023年部门预算项目支出绩效自评表》
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
