2023年度
仁寿县宝飞镇人民政府决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况
今年以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，宝飞镇紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，扎实落实全县“12345”发展战略，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展首要任务，各项工作都取得了新成效。
1.高效统筹、承压前行，经济发展稳中向好
一是二三产业稳步发展。我镇规模以上工业企业1户，主营业务收入完成717万元；限额以上商贸企业2户，销售额完成1.3亿元；完成“个转企”11户。二是农业产业提质发展。胸怀粮食安全“国之大者”，加快建设万亩良田稳产高产示范区，打造“一区三片十基地”仁南粮仓，建成3500亩规模化高粱种植示范片、3000亩粮经统筹发展示范片和稻药、粮蔬、高粱小麦轮作、玉豆带状复合种植基地5个。2023年全镇粮食播种面积5.91万亩，粮食总产量超过2.1万吨，果树种植面积1.9万亩，产量超过2.8万吨，生猪出栏2.6万头，实现粮食播种面积和产量稳步提升。依托高标准农田建设补建项目工作，规划田土整理3371.77亩、新建土路12227米、硬化道路9811米、修复道路18329米；渠系整理10048米；维修山坪塘47口、新建提灌站5座、蓄水池5口，发放有机肥990吨。守牢耕地保护红线，全力开展耕地恢复工作，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，截至目前耕地异地恢复完成率110.15%，就地整改完成率81.22%，综合整改率达95.68%，排名第五。三是农旅融合势头强劲。加快建设“小三峡文旅融合示范区”，首期项目花仙谷户外探险区已进入收尾阶段，涵盖户外露营、农耕体验、夜间经济等“集成共享”主题，将以“村集体+公司”主导经营带动集体创收、群众增收。加快建设“塔罗科血橙特色产业园”，5.6公里血橙产业大道完成加宽黑化，试点开展“四小园”建设18户，拓展“产业+文明”节点风貌营造，巩固全国文明村成果。
2.以人为本、综合施策，民生福祉均衡普惠
一是民生底线更加牢固。“应缴尽缴”，推进全民参保。通过线上智能缴费、上门服务、POS机等多种方式征缴，做到应缴尽缴，截至目前，我镇2024年度城乡居民医保参保28430人，参保任务完成率80.45%，个人补充医疗保险完成率83.96%，电子医保凭证已激活24789人，激活率70%。“应救尽救”做到困有所助。新增城乡低保人员214人、低保调档116人、特困人员29人；发放高龄补贴23766人次；福彩助学9人、孤儿助学5人、春秋季脱贫（监测）户教育帮扶119人次；临时救助159人，发放救助金196000元；精准落实残疾人困难生活补贴751人、重度残疾人护理补贴837人、高质量完成民生任务白内障手术14人、辅助疑似残疾人办理残疾证312人、残疾人家庭无障碍改造项目23户、居家托养17人、残疾人燃油补贴25人，残疾人辅具发放57人，残疾学生救助8人，残疾人居家灵活就业8人；计生特扶发放48人、独生子女奖励金发放513人；核实2023年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”90人。强化就业优先导向，开展技能培训18人，鼓励124名返乡农民工实现县域内就业创业。“应享尽享”，确保老有所养。于2023年3月底前完成管护人员公开招聘，配齐配强两所养老服务中心管护人员；投资400万元完成凤陵养老服务中心适老化改造，改善居住环境；采取设置兴趣小组、自我策划、资源引进等多种方式开展养老服务中心娱乐活动，丰富机构老人精神生活；向上争取2023年度居家养老服务，采取政府购买服务方式为散居空巢老人、困难老人、失独老人等提供居家上门服务；用好7个日间照料中心，2023年开展相关活动170余次，服务老年人5000余人次，新增民权村、尖石村、永固村3个养老服务点，拨付共9000元运营补助。确保实现管护人员“配置好”、适老改造“住得好”、机构老人“娱乐好”、居家养老“服务好”、日间照料中心“用得好”。
二是文化事业更加繁荣。教育质效稳步提升。宝飞初级中学历年被县教体局综合考评为特等奖；宝飞小学校、凤陵学校历年被县教体局综合考评为一等奖；鹤立小学校历年被县教体局综合考评为二等奖。文化供给更加丰盈。统筹各村社围绕春节、中秋、重阳等传统佳节，开展“我们的节日”主题文化活动、暑期儿童公益课程、大舞台文化进乡村文艺演出、坝坝电影放映、农家书屋阅读等惠民活动共计200余场，惠及群众10000余人，指导编排文艺歌舞节目《美丽中国一起走》参与文艺演出，魅力乡镇竞演节目荣获县级竞演二等奖、市级竞演优秀奖。志愿服务润泽人心。实践所、站联合社工站围绕“一月一主题”“我们的节日”组织开展形式多样的文明实践活动，涵盖理论政策宣讲、文化文艺服务、助学支教、医疗健身、科学普及、法律服务、卫生环保、扶贫帮困等内容，全年组织开展文明实践活动200余场，推行“文明义仓”+“积分”模式，实现12个村社全覆盖，进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。
三是脱贫成果不断巩固。落实11个村（社区）506户脱贫户和监测帮扶对象户的产业项目投入资金158万元，人均纯收入提高500元以上。全年脱贫户、监测户收入与2022年相比，有明显提升，提升率17.8%。脱贫户监测户满意度和认可度逐步提高，生活水平得到有效提升，幸福指数稳中有升。
3.居安思危、守土尽责，安全防线守稳筑牢
一是坚决守牢安全底线。推动安全生产形势平稳向好，扎实开展各项安全生产检查工作，共检查出各类安全隐患145个，其中重大安全隐患1个（已整改），131个隐患已完成整改闭环，剩余14个因工期等原因尚未完成整改，将督促各责任单位按计划推进整改工作，确保所有隐患整改完成。组织14名安全生产“一包一”监管责任人、40名食品安全“两个责任”包保干部按时对辖区重点企业、133家食品企业开展包保工作，督促企业及时完成各类隐患整改闭环，确保全年无安全生产事故发生。大力开展地质灾害、自建房安全、燃气隐患大排查，全年共排查23余处地质灾害隐患点，已完成20处地灾点排危工作，危房改造23户，燃气入户排查2145户，发放燃气明白卡、监督卡1000多份，发现8处问题，并同步建立问题台账。
二是维护社会和谐稳定。全镇动态管理涉稳重点群体1个，涉稳重点人员3人，均落实以党政班子成员为责任领导，支部书记为责任人的包案工作组，部署稳控方案、应急处置预案，截至 目前，全镇涉稳风险形势总体平稳可控。充分发挥“法律明白人”作用，深入开展排查化解矛盾纠纷，今年以来共调解各类矛盾纠纷89起，化解率93.68%，全年无“民转刑”情况发生。严格抓好215名在册吸毒人员、13名社区矫正人员、122名安置帮教人员、156名精神障碍患者、92名艾滋病患者和5名重点青少年常态管控工作，确保管控率保持在100%，不出现脱管、漏管现象。
三是纵深推进平安建设。充分发挥“人防＋技防”作用，指导督促12个村（社区）共120人平安志愿巡逻队伍按每周4次、每次不低于1小时的要求完成巡防任务，并及时录入智治陵州系统，发挥人防作用；定期巡检调度126个雪亮工程点位，1471个慧眼工程点位，配合派出所发挥技防优势。圆满完成县委政法委交办的市域社会治理现代化试点迎检工作。
4.聚焦重点、精准发力，乡村振兴卓有成效
一是城镇品质提档升级。围绕“场镇宜居、乡村和美”，一年来完成新改建厕污共治402户，安装499盏太阳能路灯，纠正占道经营行为114起，纠正乱停乱放机动车123起，清理游动摊点64个，处理噪音扰民23起，整治三轮车非法运营85起。常态化开展场镇治理，将卫生区、绿化区落实到人，确保车辆有序停放、市场规范经营、环境整洁干净、绿道人气常在，成功通过全国卫生乡镇复检，第五批污水管网改造工程、干部周转房项目顺利竣工。2023年第一季度城乡环境综合评分排名全县第一，被评为县级城乡环境综合治理优秀乡镇。
二是人居环境显著提升。以氛围营造、强化整治为工作思路，累计发动干部、群众、志愿者、党员先锋服务队等人员3500余人次、整治村庄环境620余次、整治垃圾乱象380处、清理各类垃圾337吨、规范临街、临路面店招店牌58块、规范占道经营商家36户、整治汽车维修点、废品回收点13处、规范施工场地3处、清理破旧布标/广告121处、清理小广告56处、拆除支篷搭架12处、评比最美庭院320户、卫生红榜158户、黑榜102户，营造浓厚氛围绘就新时代乡风文明新画卷。永固村于2023年荣获乡村文化振兴样板村镇称号。
三是生态环境持续改善。持续开展以治理扬尘、油烟污染防治、秸秆禁烧为重点的专项整治工作，组织开展督促企业落实污染防治工作责任行动6次，发放环保宣传资料2000余份。全面落实“林长制”“河长制”工作任务，圆满完成镇村两级林长巡林、河长巡河任务，开展清河行动20余次，辖区主河流—清水河水质常年保持在Ⅲ类及以上，月度考核均为良好及以上等次。
四是集体经济取得成效。新组建民逸建设公司、丰旺久农机劳务公司、尖石粮食烘干中心3个村集体公司，镇级社会化服务公司（宝飞镇土地流转服务公司）1个，吸纳培养20名村民农机手、建筑工。为集体经济创收35万余元。
5.严守初心、强化担当，自身建设不断加强
一是强化思想政治引领。坚持不懈抓好主题教育，常态化坚持第一议题制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神作为各类会议的首学篇目、必学内容。镇村分别根据实际精准制定工作安排、学习计划，列出“书单”、指明“计划”、框定“目标”。组织集中学习10余次，专题研讨4次，镇党委班子成员带头到所在联系村（社区）讲党课，共讲党课13堂。抓实“三访三送三提升”联系服务群众活动，采取专题辅导、集中学习、分村宣讲入户等方式，开设学习专栏，全覆盖系统学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，切实将党的创新理论知识传入群众心中。在全镇掀起学习贯彻热潮，形成领导班子率先学、党员干部带头学、全镇上下全面学的氛围。
二是完善制度建设体系。健全完善内部管理制度，严格财务“收支两条线”管理，健全完善党建、纪检、内务管理、财务等11个方面共88条制度，做到事务明确，流程清晰，责任到位。持续推行“清单制+责任制+督办制+销号制”抓落实工作机制，印发《宝飞镇2023年“八大攻坚行动”工作实施方案》，对党的二十大精神、习近平来川视察重要指示精神及县委下发的工作任务清单式分解，由镇纪委督促落实，确保条条见行动、见成效。
三是持续优化作风建设。强化廉政教育，2023年党政领导到联系村（社区）讲廉政党课12次，开展廉政谈话50余人次，培训党员干部700余人次，组织干部到眉山三苏祠开展“感悟三苏扬正气，凝心聚魂强党性”廉政警示教育。保持正风反腐高压态势，建立镇村干部廉政档案206份，加大问题线索处置力度，全年给予党纪处分15人，诫勉2人，批评教育、责令检查等组织处理5人。
二、机构设置
（1）党政综合办公室。负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效，考核管理及检查督促工作。
（2）党建工作办公室。党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
（4）社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
（5）社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
（6）应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
（7）财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（9）农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（10）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（11）新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
本单位2023年独立编制机构为2个，其中行政单位1个，事业单位1个，与2022年对比无变化。
三、人员情况
经核算，至2023年年末，本单位总编制人数80名，其中：行政编制38名，机关工人3名，事业编制39名；在职人员80名，其中：行政编制38名，事业编制39名。与2022年年末86人的编制数对比，因退休及调出8人，新考进人员2人，共减少6人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5708.34万元、支出总计5708.34万元。与2022年相比，收入总计增加1823.7万元，增加46.95%；支出总计增加1823.7万元，增加46.95%。主要变动原因，城乡社区及政府性基金预算财政拨款收入增加，预算经费增加。
（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计5708.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4319.18万元，占75.66%；政府性基金预算财政拨款收入1389.14万元，占24.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计5708.34万元，其中：基本支出2548.99万元，占44.65%；项目支出3159.35万元，占55.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5708.34万元、支出总计5708.34万元。与2022年相比，收入总计增加1823.7万元，增加46.95%；支出总计增加1823.7万元，增加46.95%。主要变动原因，城乡社区及政府性基金预算财政拨款收入增加，预算经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4319.18万元，占本年支出合计的75.66%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加980.59万元，增长29.37%。主要变动原因是劳务费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4319.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1701万元，占39%；公共安全支出（类）支出4.38万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出22.13万元，占0.51%;社会保障和就业（类）支出569.9万元，占13.19%；卫生健康支出（类）支出70.66万元，占1.64%；节能环保（类）支出14.60万元，占0.34%；城乡社区（类）支出98.92万元，占2.29%；农林水（类）支出1699.78万元，占39.35%；交通运输支出（类）32.83万元，占0.76%；住房保障（类）支出103.98万元，占2.41%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.02%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5708.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1089.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为150.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为73.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为275万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）:支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游管理事务（项）:支出决算为12.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为63.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为144.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为26.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为40.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为9.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他优抚支出（项）:支出决算为31.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为27.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为50.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数
34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为19.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为111.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为70.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为14.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为16.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为75.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为67.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为116.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）:支出决算为114.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）:支出决算为279.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:支出决算为320.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为372.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为66.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.农林水支出（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）:支出决算为28.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为53.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出决算为9.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
56.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为387.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
57.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为24.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1082.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
60.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为32.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为103.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
64.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为107.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
65.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
66.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算为10.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2548.99万元，其中：人员经费2313.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费235.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占43.48%；公务接待费支出决算5.2万元，占56.52%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占43.48%；公务接待费支出决算5.2万元，占56.52%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算43.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.5万元，下降11.11%。主要原因是公务出行减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于脱贫攻坚、农业技术指导、环保督察、疫情防控督查、地质灾害排危、村级建制调整、人大会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.2万元，完成预算56.52%。公务接待费支出决算比2022年下降0.07万元，下降1.33%。主要原因是接待人数与批次的减少，导致接待费用增高。其中：
国内公务接待支出5.2万元，主要用于脱贫攻坚、地质灾害排危等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待70批次，689人次（不包括陪同人员），共计支出5.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1389.14万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，宝飞镇人民政府机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，宝飞镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宝飞镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对宝飞镇2021年改革创新项目、宝飞镇户外显示屏项目、宝飞镇2021年便民中心项目、宝飞镇2020年危病及漫水桥项目、“八一”春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费、两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金等65个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取65个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对65个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评和2023年专项预算项目支出绩效自评，《2023年宝飞镇整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年宝飞镇整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
1、党政综合办公室
2、党建工作办公室
3、发展和自然资源保护办公室
4、社会事务管理办公室
5、社会治理和综合行政执法办公室
6、应急消防和生态环境办公室
7、财政所
8、便民服务中心（退役军人服务站）
9、农业综合服务中心
10、农民工服务中心
11、新时代文明实践所
（二）机构职能
1.党政综合办公室。负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效，考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室。党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会。
8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
9.农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
11.新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（三）人员概况
经核算，至2023年年末，本单位总编制人数80名，其中：行政编制38名，机关工人3名，事业编制39名；在职人员80名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年，全镇一般公共预算收入完成4319.18万元，收入总计增加980.59万元，增加29.37%；占年初预算的75.66%，基金预算收入完成1389.14万元，相比上年增加843.09万元，同比增加154.40%，占年初预算的24.34%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年，2023年一般公共预算财政拨款支出4319.18万元，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加980.59万元，增加29.37%。基金预算支出实现1389.14万元，相比上年增加843.09万元，同比增加154.40%。收支实现平衡。支出情况按功能科目划分如下:
1.一般公共服务（类）支出1701万元；
2.公共安全支出（类）支出4.38万元；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出22.13万元；
4.社会保障和就业（类）支出569.90万元；
5.卫生健康支出（类）70.66万元;
6.节能环保（类）支出14.60万元；
7.城乡社区（类）支出1370.06万元；
8.农林水（类）支出1699.78万元；
9.交通运输（类）支出32.83万元;
10.住房保障（类）支出103.98万元；
11.灾害防治及应急管理（类）支出1万元;
12.其他（类）支出117.99万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算管理
本部门（单位）2023年绩效目标是在保证“三保”的前提下，贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即是冲刺的要求，建设镇容整洁、乡风文明的新宝飞。基于2023年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2023年绩效目标基本完成。
本部门（单位）构筑监管防线，切实提高资金使用效益，严格实行县级报账提款制，做好支出控制；本部门（单位）积极与县财政沟通协调，及时进行预算动态调整，保证资金及时有效地实现支出; 本部门（单位）的重大事项或者项目的重大调整均经过了集体研究。
根据本部门（单位）2023年的决算数据，本部门（单位）的预算执行进度为100%，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理
对于专项预算项目，本部门（单位）制定了程序严密的专项资金管理办法。并严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。资金管理分配科学、分配及时，专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金实效良好。专项预算绩效目标、实施绩效完成情况良好、无违规记录。
（三）结果应用情况
本部门（单位）2023年绩效评价自评质量良好，2023年年初绩效目标在县政府网站有效公开，自评结果2023年同样在县政府网站有效公开。同时，本部门（单位）对各方反馈的评价结果意见和建议进行了深入调查了解并整改，最终将整改结果在县政府网站公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价，本部门（单位）强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。2023年本部门（单位）支出绩效的综合评价得分为90分，评定等次为优秀。
（二）存在问题
通过此次绩效评价发现的问题：一方面是档案资料归档不及时全面；另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。
（三）改进建议
一方面是提升财政所工作人员专业水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高预算细化的程度。
另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路。同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。
附件
项目支出绩效自评报告范本
（宝飞镇“小三峡”景区文农旅融合项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
宝飞镇“小三峡”景区文农旅融合项目建设单位为仁寿县宝飞镇人民政府。施工单位为四川洪瑞建工集团有限公司。建设占地面积10229.75㎡。项目具体情况如下：
（二）项目资金申报及批复情况
根据（仁发改〔2022〕173号）《关于宝飞镇小三峡景区文农旅融合项目可行性研究报告（代立项）批复》文件内容，该项目估算总投资1000万元，资金来源为县级财政补助资金。
（三）项目绩效目标
1.项目建设内容
游客中心改造 1464 ㎡；民宿改造 326 ㎡；生态修复工程:涉及花海种植区2900 ㎡，萤火虫基地 1280 ㎡，户外露营区 2226.75 ㎡，主要种植乔木 700 ㎡、灌木2699 ㎡、恢复草坪 6406.75 ㎡；户外探险项目(飞拉达)1000m；景观修复工程 450 ㎡:候鸟保护区景点、象鼻山景点、情人石景点、钥匙扣景点修复；坛子口安全改造工程；公共基础设施配套工程等。
2.建成后经济效益
宝飞镇小三峡景区文农旅融合项目的旅游收益以2023为初始年开始测算，2023年初始游客量为10万人次/年（生态容量计算法），之后随着旅游市场的不断开拓和旅游品牌的确立，游客量逐年增长。门票：2023 拟定封闭园区（花仙谷）等门票价格分别为 150 元/人次； 餐饮：按约 80%的游客量测算，2023-2027年，人均消费200元；2028-2033年，人均消费300元；娱乐购物：按约60%的游客量测算，2023-2027年，人均消费300元；2028-2033 年，人均消费400元；住宿：按年250天旅游日，70%的开房率测算，2023规划乡驿民宿为15户，平均一户民宿为5间房，共75间房，2023-2027年，客房单价300元/日；由于旅游发展及游客量增加，规划2028年民宿增加至30户150间，2028-2033年，客房单价500元/日。
3.项目实施计划
项目处于设计阶段。预计2023年开工。
（四）项目资金申报相符性
项目建设实施严格按照批复内容建设，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。资金计划1000万元，均为县本级财政资金。项目正在设计阶段。
2．资金使用。已使用前期经费22万。
（二）项目财务管理情况。
项目管理严格按照相关规定执行
（三）项目组织实施情况。
根据项目建设管理要求，严格按照相关规定推进中。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前项目处于设计阶段。
（二）项目效益情况。
当前项目仍在设计阶段。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004898127-宝飞镇2021年改革创新项目(518001) |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成宝飞镇“小三峡”景区文旅融合改革创新项目，提高景区安全性、便利性和知名度 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府第159次常务会议定事项总字〔2021〕21号仁府定字第13号文件，宝飞镇“小三峡”景区文旅融合改革创新项目概算总投资1000万元，2022年预算资金1000万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
349.19 |
186.94 |
53.54% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
349.19 |
186.94 |
53.54% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成“小三峡”景区基础设施建设 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
永固村收入增长率 |
≥ |
2 |
% |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边及来游人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总预算 |
＝ |
1000 |
万元 |
1000 |
10 |
10 |
|
工程建设整体花费 |
≤ |
1000 |
万元 |
1000 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，通过该项目提高了景区安全性、便利性和知名度 |
存在问题 |
年初预算不够，执行中追加 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金 |
项目负责人：秦琴 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004898150-宝飞镇户外显示屏项目(518001) |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
宝飞镇户外显示屏项目概算总投资36万元（12个村，每个村3万元），2022年预算资金36万元。完善了村社区基础设施，提升村民幸福感 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年县政府（送批件1008号）签批意见，宝飞镇户外显示屏项目概算总投资36万元（12个村，每个村3万元），2022年预算资金36万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
出指标 |
成本指标 |
LED屏采购单价 |
≤ |
30000 |
元/块 |
30000 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置安装LED显示屏12块 |
＝ |
12 |
处 |
12 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
LED显示屏无问题运行时间 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村（社区）活动阵地完善率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，通过完善了村社区基础设施，提升村民幸福感 |
存在问题 |
资金到账缓慢，需要提高资金到账速度 |
改进措施 |
加强与财政的衔接，提高资金拨付速率 |
项目负责人：许丹 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004898160-宝飞镇2021年便民中心项目(518001) |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
宝飞镇便民中心改造提升，提高专业化和便民程度 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年县人民政府（送批件242号）签批意见，宝飞镇便民中心项目概算总投资45万元，2022年预算资金45万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.84 |
7.84 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.84 |
7.84 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
出指标 |
成本指标 |
工程建设花费 |
≤ |
45 |
万元 |
45 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造提升便民中心1座 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众效率提升率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，宝飞镇便民中心的改造提升，提高专业化和便民程度，更好地给群众提供便利 |
存在问题 |
资金到账缓慢，需要提高资金到账速度 |
改进措施 |
加强与财政的衔接，提高资金拨付速率 |
项目负责人：杨梨 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004901140-宝飞镇2020年危病及漫水桥项目（518001） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
宝飞镇危病及漫水桥项目（矮子桥、王家桥）验收审计工程支付，提高周边群众出行安全性和效率 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2020年县政府送批件（233号）签批意见，宝飞镇危病及漫水桥项目（矮子桥、王家桥）控制额759.52万元，资金总需求605.95万元（其中：工程合同价526.56万元，前期经费79.39万元），2021年已安排资金434.45万元，2022年预算资金171.5万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.60 |
35.60 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
35.60 |
35.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
重建危病漫水桥 |
＝ |
2 |
座 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工程建设时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
周边群众出行时间缩短 |
≥ |
5 |
分钟 |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程建设花费 |
≤ |
171.5 |
万元 |
171.5 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，宝飞镇危病及漫水桥项目（矮子桥、王家桥）验收审计工程支付，提高周边群众出行安全性和效率 |
存在问题 |
评价指标体系不完善，评价结果运用不充分 |
改进措施 |
完善指标体系，强化运行监控 |
项目负责人：黄敬轩 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
春节慰问：根据2022年县政府（送批件42号）签批意见，宝飞镇春节走访慰问退役军人和其他优抚对象所需资金7万元。让退役军人感受组织温暖。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
春节慰问：根据2022年县政府（送批件42号）签批意见，宝飞镇春节走访慰问退役军人和其他优抚对象所需资金7万元。让退役军人感受组织温暖。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
28.08 |
27.81 |
99.04% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
28.08 |
27.81 |
99.04% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
260 |
人 |
260 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
发放时间 |
≤ |
9 |
天 |
9 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升退役军人和优抚对象幸福感 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总金额 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
补助标准 |
≥ |
200 |
元/人 |
200 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，通过该项目让退役军人感受组织温暖。 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
安排两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金，服务群众文化活动。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
按仁寿县人民政府（送批件1225号）和（送批件1292号）收文处理签意见，安排两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.10 |
13.63 |
13.63 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
7.10 |
13.63 |
13.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
文化设施维护数量 |
＝ |
3 |
座（处） |
3 |
20 |
20 |
|
补助村数量 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
10 |
10 |
|
资金总金额 |
≤ |
15.7 |
万元 |
15.7 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化氛围提升率 |
≥ |
2 |
% |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，通过该项目服务了群众文化活动，丰富了群众精神文化生活。 |
存在问题 |
年初预算资金不准确。 |
改进措施 |
科学合理的预算。 |
项目负责人：董悦 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005640054-宝飞镇土地租金项目（518001） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按仁财资环〔2022〕3号文件要求，安排宝飞镇土地租金项目资金，保障被租地群众生产生活。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
按仁财资环〔2022〕3号文件要求，安排宝飞镇土地租金项目资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
45.69 |
45.67 |
99.95% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
45.69 |
45.67 |
99.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障租地面积 |
≥ |
268.15 |
亩 |
268.15 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
被租地群众生活安定度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被租地群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总额 |
＝ |
456915.15 |
元 |
456915.15 |
10 |
10 |
|
资金使用总额 |
≤ |
40.23 |
万元 |
40.23 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，安排宝飞镇土地租金项目资金，保障被租地群众生产生活。 |
存在问题 |
年初没有预算。 |
改进措施 |
科学合理的预算。 |
项目负责人： |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006056559-优抚对象补助资金（乡镇） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时发放优抚对象补助资金，保障优抚对象生活。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年宝飞镇优抚对象抚恤资金和困难补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.65 |
31.65 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
31.65 |
31.65 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助总人数 |
≥ |
27 |
人 |
27 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定度偏差率 |
≤ |
2 |
% |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
资金预算数 |
＝ |
22538 |
元 |
22538 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，2022年宝飞镇优抚对象抚恤资金和困难补助。 |
存在问题 |
资金兑现缓慢 |
改进措施 |
提高支付速度 |
项目负责人：辜静 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
宝飞镇第二至四季度困难群众救助县级配套资金临时生活救助，保障宝飞镇困难群众生活 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
宝飞镇第二至四季度困难群众救助县级配套资金临时生活救助，保障宝飞镇困难群众生活 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.60 |
19.60 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
19.60 |
19.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
救助人次数 |
≥ |
49 |
人次 |
49 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高受救助群众幸福感 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
救助时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均收救助金额 |
＝ |
3000 |
元 |
3000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助总金额 |
≤ |
14.7 |
万元 |
14.7 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，宝飞镇第二至四季度困难群众救助县级配套资金临时生活救助，保障宝飞镇困难群众生活 |
存在问题 |
编制预算时对绩效目标的设定量化和细化程度较低。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障2022年宝飞镇河流水道整体水质和环境改善 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
宝飞镇2022年县级河流水库河长制基础工作经费，保障2022年宝飞镇河流水道整体水质和环境改善 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.65 |
12.38 |
97.88% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.65 |
12.38 |
97.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
周边受益群众人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
保障河流长度 |
＝ |
25.31 |
公里 |
25.31 |
10 |
10 |
|
保证水质级别 |
≤ |
4 |
类 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善河流周边生态 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
河流周边群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
12.66 |
万元 |
12.66 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，宝飞镇2022年县级河流水库河长制基础工作经费，保障2022年宝飞镇河流水道整体水质和环境改善 |
存在问题 |
编制预算时对绩效目标的设定量化和细化程度较低。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。 |
项目负责人：余正富 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007151806-2022年水稻重大病虫害防治 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成宝飞镇2022年水稻重大病虫害防治任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目完成了宝飞镇2022年水稻重大病虫害防治任务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴面积 |
≥ |
6388 |
亩 |
6388 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
补贴时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水稻种植减收率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
病虫害防治效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴总额 |
≤ |
9.58 |
万元 |
9.58 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，该项目完成了宝飞镇2022年水稻重大病虫害防治任务 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：刘燕 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007518479-2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证晚秋粮食作物正常有序生产，保证相应粮食作物的播种面积 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
保证晚秋粮食作物正常有序生产，保证相应粮食作物的播种面积 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
11.23 |
11.23 |
11.23 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助粮食作物种类 |
≥ |
4 |
种 |
4 |
10 |
10 |
|
涉及乡镇街道 |
＝ |
27 |
个 |
27 |
10 |
10 |
|
总补助亩数 |
≤ |
5400 |
亩 |
5400 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本 |
≤ |
11.23 |
万元 |
11.23 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，该项目保证晚秋粮食作物正常有序生产，保证相应粮食作物的播种面积。 |
存在问题 |
预算绩效编制时，可量化程度较低 |
改进措施 |
提高预算绩效编制量化程度 |
项目负责人：周玉华 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452-2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证3315亩撂荒地补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
保证3315亩撂荒地补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
33.20 |
220.20 |
220.20 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
33.20 |
220.20 |
220.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
平均每亩补助 |
≥ |
400 |
元/亩 |
400 |
20 |
20 |
|
撂荒地亩数 |
＝ |
3315 |
亩 |
3315 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2022 |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续影响效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
≤ |
133 |
万元 |
133 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保证了3315亩撂荒地补助 |
存在问题 |
预算绩效编制时，可量化程度较低 |
改进措施 |
提高预算绩效编制量化程度 |
项目负责人： |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489-村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决村（社区）退役军人服务站运行经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
解决村（社区）退役军人服务站运行经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保证经费惠及退役军人服务站个数 |
＝ |
12 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
平均每个服务站经费 |
＝ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
总补贴资金 |
＝ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续影响效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
88 |
% |
88 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，解决村（社区）退役军人服务站运行问题，提高村（社区）退役军人服务站服务质量 |
存在问题 |
年初无预算 |
改进措施 |
科学合理的预算。 |
项目负责人：周玉华 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007730196-2022年农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完善农村交通，乡村振兴。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
宝飞镇2022年农村公路日常养护资金省级补助资金14.2万元，完善农村交通，乡村振兴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
提升公路质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升出行便利度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
交通便利度 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金 |
≤ |
14.2 |
万元 |
14.2 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，该项目完善农村交通，促进乡村振兴，增强了群众幸福感 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加大与财政的衔接力度，及时发放资金。 |
项目负责人： |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁财农【2022】37号文件，2022年第二批农村综合改革资金，2022年第二批综改资金49.7万，其中中央资金24.85万元，县级配套24.85万元，此次入库县级配套资金24.85万元，保证第二批新改建项目正常实施。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁财农【2022】37号文件，2022年第二批农村综合改革资金，2022年第二批综改资金49.7万，其中中央资金24.85万元，县级配套24.85万元，此次入库县级配套资金24.85万元，保证第二批新改建项目正常实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
49.70 |
49.70 |
49.70 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
49.70 |
49.70 |
49.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施数量道路和蓄水池 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
修建蓄水池项目竣工合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
控制在本年度内 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活品质提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完工后一次性付款 |
＝ |
24.85 |
万元 |
24.85 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，2022年第二批农村综合改革资金，2022年第二批综改资金49.7万，其中中央资金24.85万元，县级配套24.85万元，此次入库县级配套资金24.85万元，保证第二批新改建项目正常实施。 |
存在问题 |
资金兑现缓慢 |
改进措施 |
提高资金兑现速度 |
项目负责人：黄建清 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664-2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年宝飞镇生猪良种补贴 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年宝飞镇生猪良种补贴，提高生猪品种质量 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.48 |
3.48 |
1.88 |
54.14% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
3.48 |
3.48 |
1.88 |
54.14% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
能繁母猪存栏数量 |
≥ |
1400 |
头 |
1400 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补贴效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续补贴年限 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴成本 |
≤ |
34800 |
元 |
34800 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，2022年宝飞镇生猪良种补贴，提高生猪品种质量 |
存在问题 |
年初预算不充分 |
改进措施 |
提高年初预算精细程度 |
项目负责人：刘守文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008748154-2022年村级护林员森林管护报酬 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照文件精神，保证宝飞镇2022年村级护林员森林管护报酬兑现，确保宝飞镇村级护林员工作开展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件精神，保证宝飞镇2022年村级护林员森林管护报酬兑现，确保宝飞镇村级护林员工作开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益周边群体人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
20 |
20 |
|
护林人员 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高森林生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进生态环境可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保证宝飞镇2022年村级护林员森林管护报酬兑现，确保宝飞镇村级护林员工作开展。 |
存在问题 |
年初无预算 |
改进措施 |
科学合理的预算。 |
项目负责人：王学川 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神,2023年需经费5万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神,2023年需经费5万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.68 |
0.53 |
77.88% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.68 |
0.53 |
77.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
5 |
人/天 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
20 |
20 |
|
服务时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，有效预防了重大传染病 |
存在问题 |
年初没有预算。 |
改进措施 |
科学合理的预算。 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749663-信利招工补助 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保重点工业企业用工，维护就业稳定，促进经济发展。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县人民政府（送批件1075号）文件要求，对输送人员到信利、灿光的单位进行招工补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.40 |
1.30 |
92.86% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.40 |
1.30 |
92.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
重点企业用工输送人数 |
＝ |
14 |
人 |
14 |
20 |
20 |
|
招工补助标准 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000 |
20 |
20 |
|
召开重点用工招聘会次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保重点工业企业用工，维护就业稳定，促进经济发展。 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
重点工业企业招工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
公共就业满意程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，确保重点工业企业用工，维护就业稳定，促进经济发展。 |
存在问题 |
年初没有预算。 |
改进措施 |
科学合理的预算。 |
项目负责人：宋娟 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008808966-2020年基层党建示范项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
有效推进基层党建项目落实落地，方便群众办事，提升群众满意度，有效衔接乡村振兴。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2020年县政府第120次常务会议定事项总字〔2020〕18号仁府定字第6号会议决定事项，宝飞镇2020年鹤立社区基层党建示范项目资金需求100万元，2023年预算48.9285万元；（依据〔2021〕—89号、关于划拨2020年基层党建示范项目资金的函（第三批）宝飞镇鹤立社区需据实支付工程建设剩余部分资金19.799万元、氛围营造12.82万元，合计32.619万元；鹤立社区需设计费3.2万元、监理费、空调2.32万元、办公设备3.59万元、窗帘1.38万元，合计11.29万元；根据2020年县政府第120次常务会议定事项总字〔2020〕18号仁府定字第6号会议决定事项，宝飞镇2020年鹤立社区基层党建示范项目资金需求100万元，2023年预算48.9285万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
48.93 |
48.93 |
43.91 |
89.74% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
48.93 |
48.93 |
43.91 |
89.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实施党建项目村个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
党建项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便群众办事，受益村民人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每村改造费用金额 |
≤ |
25 |
万元 |
25 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，有效推进基层党建项目落实落地，方便群众办事，提升群众满意度，有效衔接乡村振兴。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加大与财政的衔接力度，及时发放资金。 |
项目负责人：宋娟 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809006-2020年危病及漫水桥项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据2020年县人民政府（送批件233号）签批意见，2020年危病及漫水桥项目资金需求538.6605万元，2023年预算74.5577万元。确保危病及漫水桥修缮完善，保证居民生活安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2020年县人民政府（送批件233号）签批意见，2020年危病及漫水桥项目资金需求538.6605万元，2023年预算74.5577万元。确保危病及漫水桥修缮完善，保证居民生活安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
74.56 |
80.64 |
80.64 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
74.56 |
80.64 |
80.64 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
重建危病及漫水桥 |
＝ |
2 |
座 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
危病及漫水桥修缮情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
危病及漫水桥修缮完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
修建完成后带来效益 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
修建危病及漫水桥一座成本费用 |
＝ |
74.56 |
万元 |
74.56 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，确保危病及漫水桥修缮完善，保证居民生活安全。 |
存在问题 |
年初预算不足 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，及时足额支付。 |
项目负责人：王曦 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809014-2021年基层党建示范项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县委第186次常委会议定事项总字〔2021〕19号仁委定字第5号文件，2021年基层党建示范项目资金需求24.98万元，2023年预算12.49万元。有效推进基层党建项目落地落实，方便群众办事，提升群众满意度，有效衔接乡村振兴。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县委第186次常委会议定事项总字〔2021〕19号仁委定字第5号文件，2021年基层党建示范项目资金需求24.98万元，2023年预算12.49万元。有效推进基层党建项目落地落实，方便群众办事，提升群众满意度，有效衔接乡村振兴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
12.49 |
24.98 |
24.88 |
99.61% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
12.49 |
24.98 |
24.88 |
99.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展基层党建活动次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
开展党建活动相关活动质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目支付时间进度 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续加强群众感恩教育 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目验收竣工支付金额 |
≤ |
24.98 |
万元 |
24.98 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，有效推进基层党建项目落地落实，方便群众办事，提升群众满意度，有效衔接乡村振兴。 |
存在问题 |
年初预算不足 |
改进措施 |
科学合理的预算。 |
项目负责人：宋娟 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813530-宝飞镇顺河街后滑坡整治工程（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
消除顺河街后滑坡危险，保障安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年县人民政府（送批件1160号）签批文件，2022年宝飞镇顺河街后滑坡整治项目资金需求25.5754万元，2023年预算25.5754万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
25.58 |
25.58 |
25.58 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
25.58 |
25.58 |
25.58 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
修建滑坡方量 |
＝ |
150 |
立方米 |
150 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目道路验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程完工时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
周围居住群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
生态效益指标 |
道路滑坡改善情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽样完成一立方米费用 |
≤ |
1700 |
元 |
1700 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，消除顺河街后滑坡危险，保障安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加大与财政的衔接力度，及时发放资金。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813586-富汪路沿线环境整治绿化工程（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障富汪路沿线环境整治绿化工程顺利完成，改善周围生态环境。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年县人民政府（送批件1160号）签批文件，2022年宝飞镇顺河街后滑坡整治项目资金需求25.5754万元，2023年预算25.5754万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
18.68 |
18.68 |
18.68 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
18.68 |
18.68 |
18.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
≤ |
5891 |
平方米 |
5891 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目绿化验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工程完工时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
生态效益指标 |
沿线道路绿化完善情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
每平方米绿化资金 |
≤ |
32 |
元 |
32 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保障了富汪路沿线环境整治绿化工程顺利完成，改善周围生态环境。 |
存在问题 |
绩效指标制定不够细化量化 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813603-富汪路沿线环境整治挡泥墙项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障富汪路沿线环境整治挡泥墙修缮良好，确保周围群众安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年县政府第150次常务会议定事项总字〔2021〕13号仁府定字第7号会议决定事项文件，富汪路沿线环境整治挡泥墙项目资金需求76.67万元，2023年预算12.9789万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
12.98 |
12.98 |
12.98 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
12.98 |
12.98 |
12.98 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
挡泥墙修建面积 |
＝ |
4633 |
平方米 |
4633 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
挡泥墙项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
挡泥墙持续使用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每平方米资金 |
≤ |
28 |
元 |
28 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
自评总分90分，保障富汪路沿线环境整治挡泥墙修缮良好，确保周围群众安全。 |
存在问题 |
编制预算时对绩效目标的设定量化和细化程度较低。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813623-富汪路沿线环境整治工程（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障富汪路沿线环境整治良好，提升周围居住群众生态环境。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年县政府第150次常务会议定事项总字〔2021〕13号仁府定字第7号会议决定事项文件，富汪路沿线环境整治工程项目资金需求134.3717万元，2023年预算67.18585万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
67.19 |
134.37 |
134.21 |
99.88% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
67.19 |
134.37 |
134.21 |
99.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
周围绿化覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目道路验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目修建完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
生态效益指标 |
环境改善情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里改造整治资金 |
≤ |
3.4 |
万元 |
3.4 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保障富汪路沿线环境整治良好，提升周围居住群众生态环境。 |
存在问题 |
编制预算时对绩效目标的设定量化和细化程度较低。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813641-乡村振兴项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障乡村振兴工作顺利实施，提升农村居民生活质量。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年宝飞镇乡村振兴基础设施建设资金总需求60万元，2023年预算34.5万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
34.50 |
34.50 |
34.36 |
99.59% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
34.50 |
34.50 |
34.36 |
99.59% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
厕污提升改造户数 |
＝ |
246 |
户 |
246 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
抽样检查改造合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改造人居环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽检合格提升改造一户资金 |
≤ |
1402 |
元 |
1402 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保障乡村振兴工作顺利实施，提升农村居民生活质量。 |
存在问题 |
编制预算时对绩效目标的设定量化和细化程度较低。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813889-2020年仁寿县乡镇污水处理设施改造提升项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障农村生活污水处理设施运维，提升农村人居环境质量。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障农村生活污水处理设施运维，提升农村人居环境质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.39 |
6.39 |
6.39 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
6.39 |
6.39 |
6.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
农村生活污水处理受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
农村生活污水处理使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
农村生活污水处理实施时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高受益群众人居环境质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
提高农村生活污水处理设备 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村生活污水处理受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保障农村生活污水处理设施运维，提升农村人居环境质量。 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008865377-2021年省级林业草原改革发展项目 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年省级林业草原改革发展项目宝飞镇退化竹林修复面积800亩，共补助资金400000元，完成退化竹林修复面积800亩，合格率90%。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2021年省级林业草原改革发展专项资金的通知》（川财资环{2021}53号）文件精神，2021年省级林业草原改革发展项目宝飞镇退化竹林修复面积800亩，共补助资金400000元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
退化竹林修复面积 |
≤ |
800 |
亩 |
800 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
退化竹林修复合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
修复竹林完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
修复竹林可持续运作时间 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
修复竹林辖区范围内居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩竹林修复成本 |
≤ |
500 |
元 |
500 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，退化竹林修复面积800亩，合格率大于90% |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008995856-2022年交通三年提升行动资金(518001) |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县交通基础三年提升行动2022年村道项目，保障村道项目正常实施，方便群众生活 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县交通基础三年提升行动2022年村道项目，保障村道项目正常实施，方便群众生活 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
387.43 |
387.43 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
387.43 |
387.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2022年村道提升标段个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
宝飞镇村道项目道路验收 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
2022年村道项目完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善村道附近群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2022年村道工程项目资金剩余项目 |
＝ |
6457197.7 |
元 |
6457197.7 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保障村道项目正常实施，方便群众生活 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：梁大刚 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008997627-村道安全生命防护整治工程资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证村道安全生命防护工程的正常实施，保障周围群众的生命安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村道安全生命防护工程建设公里数 |
＝ |
0.03 |
公里 |
0.03 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
村道安全生命防护工程质量 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
村道安全生命防护工程完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
竣工后可持续使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
周边受惠群众对其满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里补助金额 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保证村道安全生命防护工程的正常实施，保障周围群众的生命安全。 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：梁大刚 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009009190-村级债务本金化解财政奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村级化债奖补项目资金，宝飞奖补资金村级化债项目8.73万元，惠及村落数目5个，奖补资金村级化债项目良好 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
村级化债奖补项目资金，宝飞奖补资金村级化债项目8.73万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及村落数目 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
奖补资金村级化债项目 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性提高 |
定性 |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受惠村级化债满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宝飞奖补资金村级化债项目资金 |
＝ |
8.73 |
万元 |
8.73 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，惠及5座村落，促进了社会稳定性 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：周玉华 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009050438-2021年地质灾害隐患点排危除险项目第三批（518001）） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年地质灾害隐患点排危除险项目（第三批)，保障周围群众安全 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年地质灾害隐患点排危除险项目（第三批)，保障周围群众安全 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
178.60 |
178.60 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
178.60 |
178.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
排危除险点位 |
＝ |
37 |
个 |
37 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
排危除险点位完工质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
排危除险点位完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续保障周围群众生命安全 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受影响群众对排危除险项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
37个点位平均投入资金为 |
≤ |
3.91 |
万元 |
3.91 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，排除危险点位37处，保障周围群众安全 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009050465-2021年地质灾害隐患点排危除险项目第二批（518001）） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年地质灾害隐患点排危除险项目，保障居民生命安全。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年地质灾害隐患点排危除险项目，保障居民生命安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.30 |
22.19 |
99.50% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.30 |
22.19 |
99.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
排危除险点数 |
＝ |
6 |
个 |
6 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
排危除险点数工程质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
排危除险点数完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续保障周围群众生命安全时限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
周围群众对此满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
6个点位平均排危除害投入 |
≤ |
3.72 |
万元 |
3.72 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，排除危险点6个，保障居民生命安全。 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009063595-宝飞镇红花村斗店子桥修缮项目 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府送批件1339号文件，项目资金80万元据实解决。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府送批件1339号文件，项目资金80万元据实解决，修缮桥梁一座，达标率100% |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
79.97 |
18.00 |
22.51% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
79.97 |
18.00 |
22.51% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
修缮桥梁 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
工程达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程期限 |
≤ |
60 |
天 |
60 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
周边群众出行率提高 |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
80 |
万 |
80 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，修缮了桥梁，提高了周边群众满意度 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：王博 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009189506-宝飞镇2023年涉改乡镇干部周转房项目（518001） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用宝飞镇2023年涉改乡镇干部周转房项目资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
合理使用宝飞镇2023年涉改乡镇干部周转房项目资金，完成住房面积2275平方米 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
275.10 |
275.00 |
99.96% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
275.10 |
275.00 |
99.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
住房面积 |
＝ |
2275 |
平方米 |
2275 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
住房安全率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足职工住房需求 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
房屋使用年限 |
＝ |
70 |
年 |
70 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，满足90%职工住房需求，解决了基层职工住宿问题 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009194114-2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金用于垃圾清运，保证农村人居环境，提高居民满意度与幸福感。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金用于垃圾清运，保证农村人居环境，提高居民满意度与幸福感。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
91.27 |
91.27 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
91.27 |
91.27 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
农村垃圾清运完成质量及效果 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成此项项目时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民生活幸福感 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
|
生态效益指标 |
农村环境卫生及清洁度 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民对清洁乡村项目的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清洁乡村项目2022年投入总金额 |
≥ |
182530 |
元 |
182530 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保证农村人居环境，提高居民满意度与幸福感。 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：刘燕 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009212646-2021年司法所规范化建设项目 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年司法所规范化建设，建设司法所数量1个，提高群众的满意度和幸福感 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年司法所规范化建设，提高群众的满意度和幸福感 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.56 |
27.54 |
99.93% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
27.56 |
27.54 |
99.93% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设司法所数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
司法所建成质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
建设司法所时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建设司法所投入成本 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
建设此司法所持续使用时间 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
司法所办事人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，司法所规范化建设，提高群众的满意度和幸福感 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：唐婷亭 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009298994-2022年租地造林项目（518001） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用租地造林项目县级财政补助资金，提升农村生态环境。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
充分利用租地造林项目县级财政补助资金，提升农村生态环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.32 |
22.32 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.32 |
22.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
合格面积 |
＝ |
171.71 |
亩 |
171.71 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
造林存活率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
造林完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升周围生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周围生活群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩金额 |
＝ |
1300 |
元/亩 |
1300 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，充分利用租地造林项目县级财政补助资金，提升农村生态环境。 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人： |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009299010-2022年河道绿化项目（518001） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用河道绿化县级财政补助资金，提升河道生态环境和综合治理。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
充分利用河道绿化县级财政补助资金，提升河道生态环境和综合治理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.59 |
8.59 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.59 |
8.59 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
＝ |
122.7 |
亩 |
122.7 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
绿化整体合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
绿化工程完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
河道绿化生态环境提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周围居住群众绿化工程满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩单位价格 |
＝ |
700 |
元 |
700 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，充分利用河道绿化县级财政补助资金，提升河道生态环境和综合治理。 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：唐婷亭 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009514005-2022年城乡环境综合治理以奖代补资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年城乡环境综合治理以奖代补资金，保证城乡环境综合治理工作顺利开展，维持乡镇环境。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年城乡环境综合治理以奖代补资金，保证城乡环境综合治理工作顺利开展，维持乡镇环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
城乡环境治理覆盖乡镇 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
城乡环境综合治理效果 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
城乡环境治理时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡环境综合治理对群众幸福提升感 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周围群众对城乡环境治理的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
用于城乡环境治理的资金 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保证城乡环境综合治理工作顺利开展，维持乡镇环境。 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：刘燕 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540382-特困人员救助供养金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
77.30 |
77.30 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
77.30 |
77.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
将符合条件的困难群众及时纳入特困供养范围 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
特困按时发放率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村特困救助供养标准 |
≥ |
680 |
元/月 |
680 |
10 |
10 |
|
城镇特困救助供养标准 |
≥ |
910 |
元/月 |
910 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540389-特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
34.42 |
20.03 |
58.20% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
34.42 |
20.03 |
58.20% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费和丧葬费补贴数量 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
受益群众政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完全丧失生活自理能力 |
＝ |
100 |
元/人*月 |
100 |
10 |
10 |
|
具备生活自理能力 |
＝ |
50 |
元/人*月 |
50 |
5 |
5 |
|
部分丧失生活自理能力 |
＝ |
80 |
元/人*月 |
80 |
5 |
5 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540394-特困人员丧葬费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.28 |
14.28 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
14.28 |
14.28 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费和丧葬费 |
≤ |
2 |
次/年 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
特困丧葬费标准 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 |
存在问题 |
资金拨付缓慢 |
改进措施 |
提高资金拨付速度 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540396-敬老院工资及运行经费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保全县公办养老服务中心正常运营；积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
确保全县公办养老服务中心正常运营；积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.86 |
50.02 |
98.36% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.86 |
50.02 |
98.36% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全县公办养老机构 |
≤ |
43 |
个（台、套、件、辆） |
43 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工作人员数量 |
≤ |
210 |
人/年 |
210 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进养老机构健康发展 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高养老服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动养老事业发展 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住老人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均工资 |
≥ |
2275 |
元/人*月 |
2275 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540418-2023年养老服务体系 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
320.92 |
108.37 |
33.77% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
320.92 |
108.37 |
33.77% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
养老机构护理型床位占比 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
建设农村养老服务分中心 |
≥ |
2 |
个（台、套、件、辆） |
2 |
10 |
10 |
|
公办养老机构适老化改造 |
≥ |
4 |
个（台、套、件、辆） |
4 |
10 |
10 |
|
建设农村养老服务站点 |
≥ |
2 |
个（台、套、件、辆） |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
养老服务设施发挥作用 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
公办养老机构适老化改造项目合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
养老服务体系建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
受益家庭对养老服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009680505-森林防火卡点规范化运行资金补助 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁森防治办{2023}5号文件，进一步规范宝飞镇森林防火卡点运行，充分发挥卡点“前哨”作用 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁森防治办{2023}5号文件，进一步规范宝飞镇森林防火卡点运行，充分发挥卡点“前哨”作用 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
卡点规划设置数量 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
森林防火涉及林地面积 |
＝ |
1573.97 |
公顷 |
1573.97 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
卡点规划设置质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成森林防火卡点设置的时间 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成设置后惠及人数 |
＝ |
48148 |
人 |
48148 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
森林防火完成设置后服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，卡点规划设置数量4个，森林防火涉及林地面积1573.97公顷，有效预防了森林火灾 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄卓然 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009724275-2023年抗旱救灾补助资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证2023年抗旱救灾工作顺利进行，保障人民群众生命安全 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.95 |
9.95 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.95 |
9.95 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
抗旱救灾后工程合格率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
抗旱救灾救助完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及人口数 |
≥ |
300 |
人 |
300 |
20 |
20 |
|
生态效益指标 |
抗旱救灾后周围生态环境恢复情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
抗旱救灾受益群众对救灾后满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抗旱救灾受益群众每人获益救灾资金 |
≥ |
300 |
元/人·次 |
300 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保证2023年抗旱救灾工作顺利进行，保障人民群众生命安全 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：黄卓然 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009730537-2023年第一批农村综合改革转移支付资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《四川省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农【2022】160）四川省农村综合改革转移支付管理办法（川财农【2021】50）精神。拨付宝飞镇2023年第一批综改资金为14万元。惠及村及社区数量11个，建设公正质量良好 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《四川省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农【2022】160）四川省农村综合改革转移支付管理办法（川财农【2021】50）精神。拨付宝飞镇2023年第一批综改资金为14万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及村及社区数量 |
≤ |
11 |
个 |
11 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
建设工程质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
综改完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众办事便利度 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综改资金投入金额 |
≤ |
14 |
万元 |
14 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，惠及村及社区数量11个，工程质量良好 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：刘丽莎 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009770447-2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁府办发【2021】24号，为纵深推进城乡环境综合治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运体系建设落到实处，打造生态宜居环境，营造优美清洁乡村 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁府办发【2021】24号，为纵深推进城乡环境综合治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运体系建设落到实处，打造生态宜居环境 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
26.72 |
25.94 |
97.07% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
26.72 |
25.94 |
97.07% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金使用覆盖村社区数量 |
＝ |
12 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
每季度考核检查合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
考核测评时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
对乡村环境改善持续影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
清洁行动区域内环境质量监测优良率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务区域内群众对清洁服务的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，资金使用覆盖村社区数量12个，合格率大于90% |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：刘燕 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009772045-2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金，宝飞镇分配金额为3万元。更好地丰富了群众的精神文化生活 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金，宝飞镇分配金额为3万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及文化站个数 |
≤ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
综合文化站建设质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
综合文化站完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众对综合文化站认同感 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众对综合文化站满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综合文化站免费开放资金投入额 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，综合文化站免费开放提高了群众满意度 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：董悦 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009834841-残疾人事业发展补助 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
残疾人事业发展补助保障宝飞镇残疾人生活，提高残疾人幸福感 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
残疾人事业发展补助保障宝飞镇残疾人生活，提高残疾人幸福感 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.54 |
10.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
无障碍标识标牌 |
＝ |
25 |
个 |
25 |
20 |
20 |
|
改造户数 |
＝ |
23 |
人/户 |
23 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
定性 |
10 |
% |
10 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总预算数 |
＝ |
100430 |
元 |
100430 |
10 |
10 |
|
改造方案总金额 |
≤ |
99855 |
元 |
99855 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，残疾人事业发展补助保障宝飞镇残疾人生活，提高残疾人幸福感 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：黄荔 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009891156-综改存量资金（2023年8月） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
宝飞镇民权村综改资金项目，保障文明村镇建设的正常推进，增加居住群众生活的幸福感与满意度. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
宝飞镇民权村综改资金项目，保障文明村镇建设的正常推进，增加居住群众生活的幸福感与满意度. |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
59.84 |
59.84 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
59.84 |
59.84 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成文明村镇建设个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
民权村村镇建设质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民生活幸福感 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入总金额 |
≤ |
598389 |
元 |
598389 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，保障文明村镇建设的正常推进，增加居住群众生活的幸福感与满意度. |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：刘丽莎 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669213-乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
27个乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，标准为每个乡镇（街道）2万元/年。用于政协联系乡镇开展工作，提高政协与乡镇工作联系度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
27个乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，标准为每个乡镇（街道）2万元/年。用于政协联系乡镇开展工作，提高政协与乡镇工作联系度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
0.69 |
34.60% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
0.69 |
34.60% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务辖区数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
促进政协工作开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会政治协商知晓度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保证政协工作的正常开展 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，用于政协联系乡镇开展工作，提高政协与乡镇工作联系度。 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：祝娇 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008717704-2023年禁毒社工工作经费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按相关文件规定拨付宝飞镇禁毒社工工作经费，用于开展禁毒工作，加强吸毒人员管理，降低吸毒人员人数，提高社会稳定性。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
按相关文件规定拨付宝飞镇禁毒社工工作经费，用于开展禁毒工作，加强吸毒人员管理，降低吸毒人员人数，提高社会稳定性。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
1.99 |
99.51% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
1.99 |
99.51% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
降低社会吸毒覆盖率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会人员健康保障率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
持续做好禁毒工作，确保禁毒工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，用于开展禁毒工作，加强吸毒人员管理，降低吸毒人员人数，提高社会稳定性。 |
存在问题 |
绩效目标设置规范主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。 |
改进措施 |
在预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008726878-乡镇综合执法大队运行补助 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为促进宝飞镇综合执法开展，宝飞综合执法队伍包干补助2023年预算20万元，确保提高宝飞镇综合执法服务能力，达到城镇秩序的正常。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
为促进宝飞镇综合执法开展，宝飞综合执法队伍包干补助2023年预算20万元，确保提高宝飞镇综合执法服务能力，达到城镇秩序的正常。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
16.80 |
83.98% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
16.80 |
83.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众人数 |
≥ |
40000 |
人 |
40000 |
20 |
20 |
|
服务人员 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高综合执法服务能力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提高综合执法服务能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，确保提高宝飞镇综合执法服务能力，达到城镇秩序的正常。 |
存在问题 |
预算执行过程中绩效目标完成情况的定期分析需要收集和处理大量数据，没有有效的信息化手段作为支持，仅靠手工处理分析。 |
改进措施 |
预算编制前，要进行充分调研，细化量化绩效目标，加强绩效管理，注重对绩效目标执行情况的监督。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000009009234-2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年乡镇财政管理工作考核奖补奖金，宝飞镇考核为优秀，奖金15万元。提升财政人员积极性 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年乡镇财政管理工作考核奖补奖金，宝飞镇考核为优秀，奖金15万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
99.98% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
宝飞镇财政管理考核 |
定性 |
优秀 |
|
优秀 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
乡镇工作奖补奖金使用时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
奖补奖金发放金额 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
财政人员工作积极性提升 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受惠人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖补考核奖金 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，宝飞镇考核为优秀，奖金15万元。 |
存在问题 |
编制预算时对绩效目标的设定量化和细化程度较低。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。 |
项目负责人：周玉华 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009964042-2023年河道绿化县级补助资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年河道绿化县级补助资金，保障人居生活质量，保证乡镇环境卫生。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年河道绿化县级补助资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.01 |
5.80 |
96.51% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.01 |
5.80 |
96.51% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保证河道绿化地的亩数 |
≤ |
85.89 |
亩 |
85.89 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保证河道绿化质量 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成河道绿化时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升生态绿化率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入总金额 |
≤ |
60123 |
元 |
60123 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，2023年河道绿化县级补助资金，保障人居生活质量，保证乡镇环境卫生。 |
存在问题 |
编制预算时对绩效目标的设定量化和细化程度较低。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。 |
项目负责人：唐婷亭 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010110642-县级魅力竞演 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
围绕全面建设社会主义现代化仁寿主题，通过层层发动，唤醒基层乡镇/广大群众文化主体意识，激发对乡土文化热情 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕全面建设社会主义现代化仁寿主题，通过层层发动，唤醒基层乡镇/广大群众文化主体意识，激发对乡土文化热情 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇街道 |
≤ |
27 |
个 |
27 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＜ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
激发新时代人民群众获得感 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
活动持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参与活动群众满意度 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动经费 |
≤ |
20000 |
元 |
20000 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，通过层层发动，唤醒基层乡镇/广大群众文化主体意识，激发对乡土文化热情，展现新时代人民群众的获得感和幸福感，实现思想引领文化赋能。 |
存在问题 |
编制预算时对绩效目标的设定量化和细化程度较低。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整和资金结余。 |
项目负责人：董悦 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010411365-2022年中央财政农业生产救灾资金（支持晚秋粮食生产县级资金） |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
中央财政农业生产救灾项目调整后资金安排表 宝飞为127900元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
中央财政农业生产救灾项目调整后资金安排表 宝飞为127900元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.79 |
12.79 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.79 |
12.79 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成秋马铃薯，红苕等种植面积 |
≤ |
190 |
亩 |
190 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
种植秋马铃薯，红苕等农作物质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成种植时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
种植后农户收入 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶农户满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩种植农作物补贴 |
≤ |
264 |
元/亩 |
264 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，中央财政农业生产救灾项目调整后资金安排表 宝飞为127900元。 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：刘燕 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010458060-2023年耕地恢复补助 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年耕地恢复补助，完成耕地恢复亩数639亩 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年耕地恢复补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
62.11 |
61.76 |
99.43% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
62.11 |
61.76 |
99.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成耕地恢复亩数 |
≤ |
639 |
亩 |
639 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
耕地恢复质量率 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成耕地恢复时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
耕地恢复后可继续耕种年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
耕地恢复群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩恢复成本 |
≤ |
2190 |
元 |
2190 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，2023年耕地恢复补助，完成耕地恢复亩数639亩 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010524354-农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年农村公路日常养护资金，宝飞镇安排资金为18.4万元，保证日常公路养护。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年农村公路日常养护资金，宝飞镇安排资金为18.4万元，保证日常公路养护。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
日常农村道路维护质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
道路养护完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成道路养护条数 |
≥ |
3 |
条 |
3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续保证道路完好性 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
周围受惠群众对道路养护满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入养护资金 |
≤ |
18.4 |
万元 |
18.4 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，2023年农村公路日常养护资金，宝飞镇安排资金为18.4万元，保证日常公路养护。 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：左汉文 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010602774-河道绿化租金及管护费项目 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
河道绿化租金及管护费，绿化面积154.2亩，提升了绿化率 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
河道绿化租金及管护费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.26 |
9.26 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.26 |
9.26 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
＝ |
154.2 |
亩 |
154.2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
绿化工程完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
绿化整体合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
河道绿化生态提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对绿化工程满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩单位价格 |
＝ |
700 |
元 |
700 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，河道绿化租金及管护费，绿化面积154.2亩，提升了绿化率 |
存在问题 |
年初无此项预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：唐婷亭 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010602776-成宜高速遗留问题 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
成宜高速遗留问题，预算数18.46万，拆迁户数1户，完成质量良好 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
成宜高速遗留问题，预算数18.46万 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.46 |
18.46 |
100.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
18.46 |
18.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
拆迁户户数 |
≥ |
1 |
户 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成拆迁工作质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成拆迁时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定性 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
拆迁群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征拆补偿资金 |
≤ |
184618 |
元 |
184618 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，成宜高速遗留问题，预算数18.46万，拆迁户数1户，完成质量良好 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨梨 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010618494-通组路补助资金 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
宝飞镇通组路补助资金，完成通组路公里数3公里，完成质量良好 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
宝飞镇通组路补助资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
0.00% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成通组路公里数 |
≤ |
3 |
km |
3 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
通组路完成质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
通组路完工时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
≤ |
70.08 |
万元 |
70.08 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
公路可持续使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，宝飞镇通组路补助资金，完成通组路公里数3公里，完成质量良好 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：梁大刚 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000011159897-人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费 |
主管部门 |
仁寿县宝飞镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费，代表联络站开展工作，提升群众满意度 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.50 |
1.96 |
78.47% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.50 |
1.96 |
78.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
代表联络站开展工作次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
接待选民，听取群众意见，建议 |
≥ |
12 |
条 |
12 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金总额 |
≤ |
2.5 |
万元 |
2.5 |
20 |
20 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分，人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费，代表联络站开展工作，提升群众满意度 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄尚军 |
财务负责人：秦琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
