2023年度
仁寿县怀仁街道办事处部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县人民政府怀仁街道办事处为仁寿县人民政府派出机构，成立于2019年12月，共设置9个党政综合办事机构及4个直属公益一类股级事业单位，全街道共有在编在职人员129人，其中行政编制39人，机关工勤2人，事业编制88名。主要制定以下主要职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。根据主要职责，怀仁街道设置下列党政综合办事机构。
1、党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5、社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7、综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9、生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
10、便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；指导社区便民服务站工作；负责退役军人服务工作。
11、城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
12、新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导社区开展文明实践工作。
13、城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2023年重点工作完成情况。
（一）全力强引领、提效能，党的建设持续加强
一是加强理论武装，夯实思想基础。坚持政治统领，组织各级党组织、街道社区干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届三次全会、市委五届六次全会和县委十四届五次全会决策精神宣传教育，聚焦理论学习、调查研究、应用实践等“三大重点”深入开展主题教育，引导党员领导干部深刻领悟“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。按照“抓班子、带队伍、强素质、改作风、促工作”要求，成立怀仁街道意识形态工作领导小组，扎实开展中心组理论学习12次，认真贯彻党中央和省委、市委、县委决策部署和有关意识形态工作重大部署，切实把中心组的示范引领作用传导到全体党员干部，通过学理论、学专业、学技能、学业务，学出坚定信念、责任担当，不断提升党员干部素质和业务能力。
二是聚焦基层一线，加强组织建设。鲜明大抓基层导向，以全面贯彻落实《中国共产党支部工作条例》、三学三比双报告活动、主题教育为抓手，结合街道实际，印发《怀仁街道学思想学报告学指示、比觉悟比担当比实绩、向组织报告向人民报告活动方案》《2023年怀仁街道干部人才教育培训计划清单》《怀仁街道主题教育重点任务清单》《怀仁街道主题教育学习计划安排表》等文件20余份，全面落实“三会一课”制度，印发《党支部工作手册》，对街道9个社区党组织开展“三会一课”检查12次，对机关党员调整6人次，开展党员管理系统、完整性检查4次，发展预备党员11名，转正党员25名。坚持有形有效，主动适应经济社会发展新形势和新业态、新群体不断涌现的新情况，以“创造性思维”提高工作质效，在栖西里商圈打造新就业群体党建阵地“暖新驿站”，新建小区党支部1个，两新党总支1个，两新党支部1个，持续构建基层组织网络。
三是坚持全面从严，建设廉洁机关。深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党重要论述，认真贯彻落实党中央和省委省政府重大决策部署，坚持以党建为统领，全面加强政治建设，持续强化理论武装，认真履行“两个责任”，坚持不懈纠治“四风”，强化权力制约监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。持续深入落实省市县纪委《关于加强县乡基层党风廉政建设的实施方案》等三个文件精神，及时督促各班子成员差异化制定2023年党风廉政责任清单12份并推动落实。研究制定《怀仁街道2023年度党风廉政建设和反腐败工作计划》，对全年党风廉政建设工作任务进行谋划部署。高度重视制度建设，开展内部制度规范化建设工作，印发《中共仁寿县怀仁街道工作委员会、仁寿县人民政府怀仁街道办事处内部制度》，严格贯彻执行，确保制度规范化建设落到实处。创新利用微信小程序“美篇”推出怀仁街道纪工委纪法微课堂，精心设计内容，目前已制作14期，浏览量超过1.4万余人次，内容涵盖预防酒驾、干部作风建设、党组织党员干部问责处理情形等多个方面。
（二）大力强基础、促“三农”，乡村振兴亮点纷呈
一是现代农业提质提效。立足产业、生态、区位三大优势，发展壮大特色产业，瞄定发展目标，将做优做特樱桃产业作为推动乡村振兴的重要抓手，支持以吊庆社区为重点的樱桃优势区域加快发展，成立樱桃合作社和怀仁街道首个村级供销合作社，建立完备的培训、产销和服务运行体系。创新发展模式，通过吊庆社区党组织与栖西里商圈党组织联建，举办怀仁街道第四届樱桃文化推广活动，助力“一三”产业深入融合发展。
二是耕地保护落实到位。持续保持高压态势，加大耕地保护推进力度，坚决落实耕地保护制度。对县规自局下发耕地进出平衡目标任务进行全面摸排，539亩撂荒地复耕复种到位。落地落细县上分配粮食生产目标任务，已完成粮食播种面积33007.8亩、粮食产量11608吨，加大对玉米大豆复合种植技术等新型技术的推广应用，召开推广培训会议20余次，开展现场培训10余次，玉米、大豆复合种植示范片面积完成1000余亩。
三是农民收入持续增加。严格落实“四个不摘”要求，逗硬落实各项政策。上半年完成42户163人产业扶持项目验收，补助资金10.1万元。摸排上报雨露计划21人，落实2023年公益性岗位57人。加大惠农政策力度，耕地地力补贴共发放5295户，2121612.26元；种粮农户共发放2735户，186871.48元；水稻补贴704户，79073.21元。主动谋划探索出农业和城市服务业融合发展的创新模式，整合吊庆樱桃产业和栖西里网红商业街区优势，联合开展怀仁街道第四届樱桃节，吸引周边游客5万人次，实现旅游收入1000万余元，带动群众人均增收5000元以上。
（三）聚力补短板、提品质，全域环境显著提升
一是发展环境稳步改善。结合《仁寿县国道213线文宫至慈航段道路交通暨环境卫生综合整治工作方案》要求，清理辖区国道213两侧垃圾房，整治道路两边农户杂物及无人户院坝；整治樱桃环线道路两边杂草、花台内杂物、花草。联合综合执法局、市场监督管理局、社区，对联营车站到蜂蜜至大化段道路两边落地店招、占道经营、车辆乱停乱放进行了执法劝导，不定时进行整治，已达到预期效果。安排资金3万余元，处理大件垃圾、建筑垃圾10多次，30余车。投入资金3万余元，对吊庆社区部分路段进行了庭院墙面美化工作；安排资金8万余元，对樱桃基地入口到广场部分路段两边做了绿化美化改造，大力提升人居环境。
二是生态环境向优向好。强化水污染防治工作，加强工业企业污水治理。重点企业荣达商混、磊鑫晶石材及石材加工小作坊、已进行污水处理设施配套建设，其余企业均完成循环用水设施改造。扎实开展农村生活污水治理。对农村社区开展了水冲厕所改造，目前改造完成1900余户，已基本覆盖每家每户。持续落实大气污染防治工作，开展扬尘治理、禁燃禁烧、餐饮油烟治理、涉VOCs行业专项整治工作，企业落实情况较好，生态环境质量不断提升。
三是创文创卫成效显著。坚持全民参与，通过“线上+线下”，不断扩大创文宣传工作的覆盖面，线上利用大美仁寿APP、社区微信公众号、微信群、短信等媒介推送文明城市创建知识；线下通过在公园、超市入口、市场等人群聚集地播放LED创文标语、发放创文宣传册30000万余份、宣传袋8000余个，开展宣讲活动、播放文明宣传音频等方式广泛发动、深入动员，真正形成创建文明城市的强大声势和浓厚氛围。扎实开展创卫工作，按照三级包保原则，街道领导班子带头下沉社区，街道、社区、网格三级共同落实创卫工作，努力形成条促块保、上下联动、齐抓共管的长效管理格局。坚持定期和不定期相结合的督查制度，对辖区破坏环境卫生、违规倾倒大件垃圾、建筑垃圾等问题开展全面检查，形成立行立改、事后复查的闭环工作机制，助力仁寿创建国家卫生县城。
（四）竭力防风险、守底线，治理效能有效提升
一是安全工作抓牢抓实。坚持安全无小事，定期组织开展安委会，严密传达上级安全工作文件、会议精神，细化工作举措，打通安全工作最后一公里，将安全风险防范化解在最小单元。紧盯重要时间节点、重点环节，制发系列活动方案，加大安全生产监管力度，全年共排查出安全隐患90余处，当即整改其70余处隐患，上报有关部门10余处，通过齐抓共管、集中整治，确保辖区安全生产形势整体平稳。推动食品安全“两个责任”工作落地落实，完善工作机制、逗硬督查督办，对照督导清单，抽查C级包保责任人5名、食品经营单位5家，D级包保责任人10名、食品生产经营单位20家，督查食品安全一般问题10个，现场整改到位，坚决守住食品安全底线，保障全街道人民群众身体健康和生命安全。开展城北安置房消防隐患整治，将消防整治改造项目纳入应急抢险工程，组织干部与专业机构现场勘验，牵头落实改造项目，从根本上解决安全隐患，化解矛盾。
二是拆迁安置有力有序。坚持依法征迁安置，顺利完成新科学校扩建项目、城市建设用地（2023-9号）47.11亩征收工作，积极对接县征补中心推进电力廊道内金圣钢铁的搬迁工作，安置龙滩大道三段和电力廊道二批次人员183人，完善征而未安人员办理贷款32套，落实分期付款3套。推进政府房源购置60套，其中北城时代59套，南凌樾1套。协助县鑫城公司加快D区安置房的修建进度，协调相关部门对水井苑、和谐家园二期完善资料，推进安置房办证工作。
三是社会治理深化提升。坚持以居民为中心，着力构建覆盖全面、分级管理、上下衔接、基本功能与特色应用相结合的社区综合管理和服务系统，全力拓展便民服务内容和领域，试点打造八里社区“智慧社区”、城北社区“贴心关爱社区”两个“特色”社区，提升社区服务能力。按照集约配置要求，充分整合资源，引进“物业+养老”“家政+养老”新模式，成立怀仁街道养老服务综合体1个，居家养老服务点5个，累计服务15000人，政府购买养老服务120户。推进小区党支部建设，联合网格员开展精细化治理。目前共建设46个小区党支部，制定网格员考核制度，加强网格员业务培训，探索“多网合一、一网运行”的运行模式。坚持五社联动，立足“党建赋能 活力怀仁”活动和社区微基金项目，不断整合社会各类资源，开展未成年人保护服务，打造建设大道和八里未成年人保护工作站，开展活动18次，接待未成年人2000余人次，疏导化解未成年人不良情绪11余人次。
（五）倾力保民生、增福祉，群众幸福感不断增强
一是社会保障更加充分。坚持应保尽保，认真落实社会保障政策，全年新增低保76人，调档7人，取消169人，目前共计享受低保人员1389人。排查辖区内“五失”青少年情况，建立台账，开展“五助一帮、志智双扶”活动，及时给予孤儿相关救助8人，做好高龄老人补贴发放，申请享受重度残疾人护理补贴4803人次，申请享受困难残疾人生活补贴4985人次，办理残疾证146人，临时救助54人次、救助金额90200元，救助特困人员95人、发放资金110万余元，兜住社会最弱势群体基本生活底线。
二是社会事业更加优质。坚持惠民利民，按照县上“应进必进”的原则，共承接县级下放行政权力219项，升级政务服务事项52条，承接全县其他乡镇（街道）的群众到中心办事业务，减少群众“重复跑”“来回跑”，保证群众办事“一次办”“一次清”。实行帮办代办上门办制度，设置22名代办帮办服务人员，为行动不便、高龄老人、残疾人提供贴心、暖心的上门帮办代办服务3000余人次。持续做好教体相关工作，开展春秋季贫困学生信息采集工作，共采集学生信息316人。持续优化公共文化服务，在辖区文明实践所（站、点）认真组织开展各类文明实践活动及其他志愿服务活动共计250场。
三是民生建设更加有力。持续加大财政支出向民生领域倾斜，全力推进文教卫体各项工作，切实落实计生家庭奖励和奖扶政策。持续推进城乡居民基本医保参保工作，目前参保率已过60%。医保电子凭证推广应用达参保人数50%以上。已完成失地农民保险2048人，继续推进黑虎社区失地农民保险购买302人。
二、机构设置
仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县人民政府怀仁街道办事处2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县人民政府怀仁街道办事处本级。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6885.28万元，本年支出总计6885.28万元。与2022年相比，收入总计增加1571.2万元，支出总计增加1571.2万元，收入、支出一致增长22.81%。主要变动原因是交通三年提升项目等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计6885.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6172.44万元，占89.65%；政府性基金预算财政拨款收入712.84万元，占10.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计6885.28万元，其中：基本支出4101.50万元，占59.57%；项目支出2783.78万元，占40.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计6885.28万元、支出总计6885.28万元。与2022年相比，财政拨款收入增加1571.2万元，增长22.82%，财政拨款支出增加1571.2万元，增长22.82%。主要变动原因是交通三年提升项目等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6172.44万元，占本年支出合计的89.65%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1391.95万元，增长22.55%。主要变动原因是交通三年提升项目等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6172.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2123.97万元，占34.41%；公共安全（类）支出8.04万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.61万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出798.22万元，占12.93%；卫生健康（类）支出184.28万元，占2.99%；农林水（类）支出1944.72万元，占31.5%；交通运输（类）支出936.79万元，占15.18%；住房保障（类）支出160.31万元，占2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出3.5万元，占0.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为6172.44万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为7.66万元，完成预算100%。
人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1万元，完成预算100%。
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为1.72万元，完成预算100%。
政协事务（款）行政运行（项）支出决算为0.03万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为1152.52万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为366.73万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为17.34万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为416.58万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为65.38万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为10.45万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为12.84万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为0.3万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为24.81万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为24.52万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为20.31元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为1.84万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）
司法（款）行政运行（类）支出决算为0.71元，完成预算100%。
司法（款）基层司法业务（类）支出决算为7.33元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为1.95万元，完成预算100%。
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为5.73万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出决算为4.9万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）
民政事务管理支出（款）社会组织管理（项）支出决算为14万元，完成预算100%。
民政事务管理支出（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为113.53万元，完成预算100%。
民政事务管理支出（款）其他民政管理事务支出（项）52.7万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为0.13元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为198.34元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为26.9元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为282.32万元，完成预算100%。
就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为2.2万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为0.82万元，完成预算100%。
抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为8.17万元，完成预算100%。
退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为24.04万元，完成预算100%。
社会福利（款）养老服务（项）支出决算为7.99万元，完成预算100%。
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为9.35万元，完成预算100%。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为34.94元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为9万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为7.78万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为81.19万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为88.81万元，完成预算100%。
其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为14.9万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为106.54万元，完成预算100%。
农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为9.26万元，完成预算100%。
农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为21.49万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村合作经济（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为22.46万元，完成预算100%。
林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为1.4万元，完成预算100%。
水利（款）抗旱（项）支出决算为9.82万元，完成预算100%。
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）支出决算为0.22万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为41.74元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为1685.72万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为41.09万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）
公路水路运输（款）公路建设（类）支出决算为923.27万元，完成预算100%。
公路水路运输（款）公路养护（类）支出决算为10.14万元，完成预算100%。
公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（类）支出决算为3.38万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为160.31万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）
应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为3.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4101.49万元，其中：人员经费3580.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费520.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占76.74%；公务接待费支出决算0.4万元，占23.26%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.49万元，增长37.12%。主要原因是公务车保养维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.32万元。主要用于乡村振兴、环保检查、河长制、信访维稳等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.13万元，下降32.5%。主要原因是厉行节约，精简开支。其中：
国内公务接待支出0.4万元，主要用于提灌站维修改造调研规划现场勘查、巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作交叉检查、乡镇财务会审工作、基层党员培训等开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：提灌站维修改造调研规划现场勘查0.1万元、巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作交叉检查0.1万元、乡镇财务会审工作0.05万元、基层党员培训0.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出712.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县人民政府怀仁街道办事处无机关运行经费支出。主要原因是本单位为综合性其他单位，无机关运行经费项。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县人民政府怀仁街道办事处政府采购支出总额75.12万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.21万元。主要用于城乡社区治理“创特色”项目购买社会服务和2022年度省级城乡社区综合服务设施“补短板”项目采购办公家具。授予中小企业合同金额75.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于街道干部下社区检查工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对北城时代D地块统建小区安置房工作经费项目、城乡社区治理“创特色”项目等59个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对59个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取59个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对59个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年部门整体绩效评价报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分），2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）03（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）06（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他财政事务支出的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）31（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
207（类）99（款）02（项）：指反映上述项目以外其他用于宣传文化发展专项支出方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）99项）：指反映除上述项目以外其他优抚支出的基本支出。
208（类）09（款）99（项）：指反映上述项目以外其他退役安置支出的基本支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映儿童福利的基本支出。
208（类）10（款）06（项）：指反映养老服务的基本支出。
208（类）20（款）01（项）：指反映临时救助支出的基本支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出的基本支出。
208（类）28（款）02（项）：指反映退役军人管理事务一般行政管理事务的基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映退役军人管理事务拥军优属的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）01（款）01（项）：指反映环境保护管理事务行政运行的基本支出。
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）01（款）01（项）：指反映城乡社区管理事务行政运行的基本支出。
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）01（项）：指反映用于行政运行的基本支出。
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）04（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）01（项）：指反映行政运行的基本支出。
224（类）01（款）02（项）：指反映一般行政管理事务的基本支出。
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2023年怀仁街道部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
仁寿县人民政府怀仁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委编委《关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神，怀仁街道机构设置情况如下：
（一）党政综合办事机构：根据主要职责，怀仁街道设置党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）、社会事务办公室（社区建设办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）、7综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室9个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（二）直属事业单位：根据工作职责，怀仁街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心4个直属一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员情况。
2023年编制数122名，其中：行政编制38名、参照公务员法管理的编制0名、机关工勤0名、其他事业编制84名。实际在职人员123名，其中：公务员36名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤1名、其他事业人员86名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年度，怀仁街道办部门财政资金收入6885.28万元，其中项目收入2783.78万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年度，怀仁街道办部门财政资金支出6885.28万元，其中项目支出2783.78万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
怀仁街道办2023度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2023年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。
（二）结果应用情况。
我单位严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我街道及时在政府门户网站上对2023年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价的要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
怀仁街道依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度怀仁街道办绩效目标完成度高，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评均满意。
（二）存在问题
我单位高度重视预算绩效管理，但也存在重项目建设、轻项目绩效评价的现象。对项目立项、招投标、项目建设、资金拨付高度重视，对后续绩效评价工作开展流于形式，绩效评价质量不高，没达到绩效评价的目的。主要原因是对项目绩效评价认识不足，绩效评价业务能力有待提高，科学有效开展绩效评价不力。
（三）改进建议
在今后的工作中，进一步严格预算编制，做到细化精确；严格落实项目经费使用管理规定，保障各项工作的顺利开展；在经费开支上严格执行八项规定。
附件2
怀仁街道2023年部门预算项目支出绩效自评表
附件3
怀仁街道2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
