2023年度
四川省仁寿县始建镇人民政府决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（一）主要职能
1.党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
2.党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责 改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
7. 民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8. 便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，省委十一届六次全会、市委四届十四次全会、县委十三届十五次全会精神。坚持“一以贯之，稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕“稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定”的思路，坚持党建引领，以“产业强镇、旅游兴镇、生态立镇”为抓手，立足农业乡镇实际，着力发展乡村振兴，深挖始建镇历史文化，推动农旅融合发展，打造集农耕体验、乡村旅游、乡村民宿于一体的网红打卡地。
一、.坚定不移推进新时代党的建设
（1）全面加强党的政治建设。一是旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”；二是不断提高政治“三力”，即提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；三是做到五个“严格”，即严格执行党内政治生活的若干准则、严格执行重大事项请示报告、严格执行镇、村（社区）两级工作运行规则、严格执行“三重一大”制度；严格执行镇党委统揽全局。
（2）深入实施“干部提能”。一是提升政治能力，加强理论武装，坚定理想信念，在任何时候都和党同心同德。二是提高思想水平，严肃党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。三是提炼业务素质，增强干部发展观念，用全新的视角谋划发展，用高昂的士气推动发展，搞好项目建设，着力改善民生。
（3）落实全面从严治党。成立镇级督查小组，贯彻落实党中央决策部署；规范班子运行；防止“小圈子”；严格落实中央八项规定精神，杜绝吃拿卡要；严查乱作为、不作为；注重家风家教，遵守社会公德。
（4）加强宣传思想文化建设。抓好意识形态领域工作，做到平时常分析、细研判，应急处置又快又准；挖掘和培育带有始建特质的文化；提升外宣与中心工作的结合。
二、.加速现代产业发展
推进农业现代化发展。一是确保粮食生产和大豆扩种，推进1800亩高标准农田建设、5000亩土地整理项目，整治撂荒地，推广大豆玉米复合种植，推进粮猪果融合发展农业园区（园村一体）项目建设。二是保障生猪的供应，代养场及时补栏关满。三是做优特色水果，提升品质、打造品牌、拓宽销售。四是提质小家禽养殖，组建联合社、促进经营社会化、市场化。
三、夯实基层基础建设
（1）抓好31.2公里村道加宽。优化前期准备，加快施工进度，管好建设资金。
（2）提升场镇宜居水平。推进污水管网提升项目，整治场镇秩序，启动新建农贸市场社会投资前期工作，推进场镇黑化、美化、亮化。
（3）加强美丽乡村建设。卫生厕所达到92%，污水处理达到85%；4月底完成基座基本布局，及时转运生活垃圾；推进“四小园”建设，争取9月底完成。即小果园、小菜园、小花园、小游园。
四、加强民生事业。
（1）加强生态文明建设。“水”治理方面，落实河（湖）长工作责任制，抓好流域污染治理，球溪河水质达地表水Ⅲ类及以上。“大气”治理方面，加强大气污染防治，落实秸秆禁烧、常态化烟花禁放、治理养殖场臭气。“土壤”治理方面，加强土壤污染防治，固体废物安全处置率达100%。提高粪污综合利用率，化肥农药减量呈负增长。加强1座污水处理厂、2座污水处理站污水收集设施及管网维护、湿地管理等工作力度，确保辖区内污水处理高效运转。
（2）写好两项改革“后半篇”文章。一是优化乡镇机构编制资源配置，用好畜牧、农机转隶人员，原则上首先要保证工作不脱节，畜牧局、农机（中心）站、始建镇三个单位的相关工作紧密衔接，其次要确保人人有事干，按照转隶人员的专业、个人综合素质、驻村三方面分配任务，最后先安排再优化，目前转隶人员综合业务能力较低，接下来，将着力提升转隶人员综合业务水平。二是完善乡镇综合行政执法体系，构建乡镇综合行政执法队伍，今年力争报考综合行政执法证的20名同志全员通过考试，持证率达到10%以上。三是壮大农村集体经济，拓宽供销社发展渠道，深化与新型农业经营主体、工商资本的合作，强化电商联合，推广社会化服务。四是做好国土空间规划，科学推进融入“南联”组团发展，推动产业集中连片适度规模发展，积极对上争取资金，切实推进现代农业园区建设。
（3）聚力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是全面落实“四不摘”，定期研判防止返贫，完善动态监测工作机制，严格执行监测户识别、退出程序。夯实帮扶工作，把握节点，按时完成工作任务，确保在收入核算方面不出现硬伤，做到资料齐全，归档及时。二是加快推进乡村振兴项目建设。目前，马湖村“以工代赈”项目已完成项目设计；“高标准农田水毁工程及2011年以来高标准农田整改”项目、“以工代赈”项目中交通三年提升工程、杏花社区“以工代赈”项目、“满农路”项目已动工。推进市级乡村振兴“先进示范村”柏山村建设规划，即将完成营山社区市级乡村振兴“先进示范村”申创工作。三是倡导淳朴民风，表彰正面典型，树立始建民星榜样；加强脱贫户和监测户感恩教育；以反面典型作为案例，“以案促改”、“以案促法”，加强群众法律法规警示教育。
五、守好社会稳定底线
（1）抓好安全稳定和信访工作。一是拧紧“安全阀”，完善创新安全管理和应急救援机制，做好应急预案，定期进行安全隐患排查，加强群众防灾救灾宣传教育力度，从源头降低安全事故发生概率；同时定期检查补充救援器材和应急物资，充分锻炼利用应急救援队伍和民兵队伍，确保应对突发事件有秩序、有能力、有效率。二是把好“稳定器”，扎实推进矛盾纠纷大排查大化解、重点人群大排查大管控、治安隐患大排查大整治三大专项行动；着重抓好信访“治重化积”，依法依规限时办理各级交办的重复信访事项，抓好信访事项“三率”工作，全面完成上级指标，确保全年不发生在全国、全省、全市、全县有较大影响的危害国家安全事件、群体性事件、个人极端事件、重大负面舆情事件，不发生进京到省集访、非访、越级访和重复访。
（2）常态化抓好疫情防控。认真贯彻执行国家和省、市、县关于疫情防控部署安排和工作要求，坚持机构不撤、人员不减、力度不降，强化“五包一”责任和“五有一网格”等防控措施落实，严格境外和中高风险地区返（来）仁人员排查管控，做到无漏排、无漏管，排查率达100%。加强监测预警，适时组织开展重点行业、重点领域人员和外环境的核酸检测，做到应检尽检。吸收疫情防控应急演练经验，完善防疫应急处置流程。有序组织人群接种加强针疫苗，除确属不符合接种条件的均接种到位。加大健康教育宣传力度，让“戴口罩、亮码扫码”成为群众日常生活习惯，实现全覆盖宣传引导，最终达到无疫情发生的目标。
（3）严格落实党政同责。严格落实安全生产、生态环境保护、食品安全党政同责责任制，确保辖区内不发生安全生产、食品安全事故，不发生环境污染事件。
二、机构设置
始建镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入始建镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入、支出年初预算安排4180.78万元，与上年对比增加952.29万元，增加29.49%，增加原因为本年新增农综改及危病及漫水桥等项目。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计4180.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3239.03万元，占77.47%；政府性基金预算财政拨款收入941.75万元，占22.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4180.78万元，其中：基本支出2086.4万元，占60.76%；项目支出2094.38万元，占39.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4180.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加941.75万元、941.75万元，增加29.49%、29.49%。主要变动增加原因为本年增加了畜牧转隶人员经费和危病及漫水桥支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3239.03万元，占比77.47%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加452.58万元，增长16.24%。主要变动原因是城乡社区支出增加，农村综合改革等项目增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3239.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1077.53万元，占33.26%；公共安全支出5.4万元，占0.16%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.9万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出361.93万元，占11.17%；卫生健康支出46.87万元，占1.44%；住房保障支出95.51万元，占2.9%；节能环保支出7.95万元，占0.29%；城乡社区支出87.01，占3.09%；农林水支出1601.53万元，占49.41%；交通运输支出11.13万元，占0.34%；灾害防治及应急管理支出0.68万元，占0.02%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为3239.03万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为52.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为801.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为22.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为17.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为71.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为361.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为111.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为132.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为18.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为26.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为33.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为21.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为12.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为60.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为46.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为46.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为12.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为515.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为842.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1601.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为71.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为10.96元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）:支出决算为19.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为687.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为708.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2028.94万元，其中：
人员经费1730.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费298.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算37.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占33%；公务接待费支出决算0.07万元，占15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,完成预算41.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相减少0.5万元，下降27.7%%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.32万元。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2022年减少0.27万元，下降79%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，201人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：环保督查检查、安全检查、脱贫攻坚检查、国土管理执法巡察等工作支出等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出941.74万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，始建镇人民政府机关运行经费支出523.7万元，比2022年增加266.3万元，增加101.11%。主要原因是将村级办公经费纳入政府机关运行经费列支。
（二）政府采购支出情况
2023年，始建镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，始建镇人民共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，始建镇2020年危病及漫水桥项目等57个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取57个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对57个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年始建镇整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：其他用于民政管理事务的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员的医疗经费。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
35.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含参公单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
38.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
39.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
40.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
42.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
43.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：其他用于应急管理方面的支出。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
始建2023年始建镇人民政府部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
2、党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责 改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2021年始建镇总编制55名，其中：行政编制36名，参照公务员法管理的人员0名，其他事业编制19名。在职人员80名，其中：公务员46名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员34名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年收入合计4180.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3239.03万元，占77.47%；政府性基金预算财政拨款收入941.74万元，占22.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（二）部门财政资金支出情况。
2023年本年支出合计4180.78万元，其中：基本支出2028.95万元，占48.53%；项目支出2151.83万元，占51.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年一般公共预算财政拨款支出3239.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1077.53万元，占33.26%；公共安全支出5.4万元，占0.16%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.9万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出361.93万元，占11.17%；卫生健康支出46.87万元，占1.44%；住房保障支出95.51万元，占2.9%；节能环保支出7.95万元，占0.29%；城乡社区支出87.01，占3.09%；农林水支出1601.53万元，占49.41%；交通运输支出11.13万元，占0.34%；灾害防治及应急管理支出0.68万元，占0.02%
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年我单位积极履职，强化管理，加强阵地建设，提高基层党建治理能力较好的完成了年度工作目标。目标要素完整、预算调整及时，基本实现预算目标。2023年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，基本在12月实现预算目标。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年评价得分为83分。
（二）专项预算管理。
本单位无专项预算。
（三）结果应用情况。
我单位严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。做到信息公开，及时在政府门户网站上对2023年预算情况进行了公开。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。及时按照绩效评价得要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年度我单位职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。
（二）存在问题。
1、预算编制有待进一步细化，提高资金利用率，合理分配性有待提高；
2、支出控制有待加强。
（1）改进建议。
1、进一步按照内部控制要求，结合我单位内部控制工作实际情况，提升内控水平。在工作中查漏补缺，总结经验，进一步完善相关制度。
2、细化算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
