2023年度
仁寿县黑龙滩镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
黑龙滩镇总体职能一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
1.党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3.经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4.综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5.社会治理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6.财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9.应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10.便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
12.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14.项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2023年重点工作完成情况。
经济发展稳中有进。2023年，全镇GPD实现17.51亿元，同比增长7.4%。一二三产分别实现4.32亿元、2.84亿元、10.35亿元，其中三产同比增长15%，居全县前列。新增升规入统企业3家，规上工业完成总产值达0.925亿元。完成粮食播种面积4.66万亩，完成“经改粮”土地161亩，生猪出栏0.26万头。11个行政村（社区）集体经济平均收入超 10万元，应实现倍增的7个村（社区）已全部完成倍增计划，其余村社区均实现消薄。
重点工作成效显著。完成四海社区美丽乡村一期项目建设。渡槽集体经济项目实现收益12万元。四海社区党群服务中心广场改造项目圆满完成并顺利承办全市“三下乡”活动。杨柳、石田办公阵地提升改造项目有序推进。全力配合上级加快推进市域S5线项目，完成市域铁路S5线（黑龙滩段）项目征地79.181亩，共拆迁安置24户73人，完成市域铁路S5线（黑龙滩段）夹角地项目征地29.71亩。完成撂荒地整治434.92亩，超额完成耕地异地补充恢复任务633亩，完成耕地就地整改3003亩、部下图斑整改64亩。
城乡品质提档升级。加快产业基础设施建设，维修提灌站2座，新建提灌站6座，新建蓄水池60余口，整治山坪塘10口，疏通沟渠12公里。统筹推进路水电气讯“五网”基础设施建设和农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，改造农村危房11户，整改自建房安全隐患52户。完成长岛安置区维修改造、眉山天府新区35KV电力线路建设。加宽、黑化村组道路82.88公里。争取乡村振兴共同富裕示范村债券包装项目资金735万元，实施道路加宽、黑化8km。完成光相片区和杨柳片区自来水主管网安装36.25公里。
民生福祉日益增进。严格落实“四个不摘”，新增监测户26户。完成2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作。严格落实控辍保学主体责任，义务教育阶段入学率达100%。精准核定计划生育奖励扶助对象，奖扶资金100%发放到位。金山花园安置房分房229套。完成国道351高店场镇入口处安装路灯，完成黑龙滩镇养老服务中心天然气改造项目。临时救助103名困难群众。完成2925名被征地农民养老保险参保缴费，城乡社保综合参保率达100%，城乡居民基本医保参保率达99%以上。在大坝社区安装雨污分流管网700余米，确保辖区内污水达标排放。腾退柑橘400亩，种植生态涵养林。
生态环境持续向好。全面完成央督反馈问题整改，全面推广试行基层河湖管护“解放模式”，清理河流、沟渠126公里。投入20万元，实施粤江河双灯河段双河水库坝体内坡整治维护。投入6万元，实施双河水库绿化工程，新增600㎡生态浮岛，保证水质变动在可控范围内。开展秸秆禁烧和综合利用常态化巡查监管。加强大气污染防控。辖区内裸土全覆盖、施工区域湿法作业、有喷淋设施、防尘炮，运输车辆均实现清洁干净封闭上路。
安全基础更加牢固。全面排查整改安全生产问题81处，食品安全包保整改问题41处，投入40余万整治地质灾害11处，累计临灾避险转移300余人次，辖区内全年无重特大事故发生。探索新时代“枫桥经验”，坚决落实信访稳定“一包一”工作责任制，坚持信访联席会议制度，发扬枫桥精神、坚持调解优先，全力化解一批群众反映问题，所有遗留信访案件下降50％，重复信访案件下降80％，成功化解一批十年信访老户积案，大运会期间，全镇无进京到省上访事件，全年无重大安全事故，全镇社会大局和谐稳定。
主题教育走深走实。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，切实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。通过“四下基层”活动，收集办理群众意见20余条。自觉接受人大和社会各界监督，办结人大代表建议20余件，办结率、满意率均为100%。认真履行党风廉政建设责任，严格落实重大行政决策程序规定，深化政务公开，规范政务督查，“12345”便民服务热线回复满意度持续向好，群众诉求有效解决，政府系统风清气正的政治生态持续巩固。
与此同时，民兵预备役、基层武装、退役军人事务工作不断加强，支持工会、共青团、妇联、工商联、残联、科协、红十字会等群团组织开展工作，审计、统计、供销、档案、保密、住房公积金、食品药品、地方志、民族宗教、广播电视、公益慈善、关心下一代、机关事务管理等工作取得新成效。
二、机构设置
仁寿县黑龙滩镇人民政府共有机构6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。纳入仁寿县黑龙滩镇人民政府2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县黑龙滩镇人民政府本级。
无纳入黑龙滩镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
人员情况：仁寿县黑龙滩镇总编制83名。其中：黑龙滩镇机关行政编制33名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共50名。实有人数在职人员87人，其中公务员31人，机关工勤2人，事业人员54人。其他人员共计83人，其中离休人员0人，退休人员55人，临聘人员33人。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9562.62万元。与2022年相比，收、支各增加3123.27万元，增长32.66%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计9562.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4874.84万元，占50.98%；政府性基金预算财政拨款收入4687.77万元，占49.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计9562.62万元，其中：基本支出2968.16万元，占30.04%；项目支出6594.45万元，占69.96%；
上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计9562.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3123.27万元，增长32.66%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4874.84万元，占本年支出合计的50.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加646.3万元，增长13.26%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4874.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2396.67万元，占25.06%；公共安全支出（类）7.97万元，占比0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.48万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出489.27万元，占5.12%；卫生健康支出（类）支出91.32万元，占0.95%；城乡社区支出（类）支出4791.3万元，占50.1%；农林水支出（类）支出1587.06万元，占16.6%；交通运输支出（类）53.45万元，占比0.56%；住房保障支出（类）支出118.58万元，占1.24%；灾害防治及应急管理支出（类）支出3万元，占0.03%；其他支出10.5万元，占比0.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4874.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为12万元，完成预算100%；
人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1万元，完成预算100%；
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为7.43万元，完成预算100%；
政协事务（款）行政运行（项）支出决算为1.98万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为1279.05万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为641.42万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为3万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为126.64万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为258.72万元，完成预算100%；
财政事务（款）行政运行（项）支出决算9万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为12万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务管理（项）支出决算为3.92万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为12万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）事业运行（项）支出决算为6万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为3.99万元，完成预算100%；
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为12万元，完成预算100%；
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为6万元，完成预算100%；
市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）
公共安全支出司法（款）行政运行（项）支出决算为0.71万元，完成预算100%。
公共安全支出司法（款）基础司法业务（项）支出决算为7.26万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）
文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为2万元，完成预算100%；
文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%；
其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业（类）
民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算为7万元，完成预算100%；
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为21.29万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为8.08万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为141.64万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为29.29万元，完成预算100%；
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为154.60万元，完成预算100%；
就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为1.4万元，完成预算100%；
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为25.94万元，完成预算100%；
退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为33.18万元，完成预算100%；
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为4.6万元，完成预算100%；
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为20.8万元，完成预算100%；
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为32.98万元，完成预算100%；
退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）支出决算为2.8万元，完成预算100%；
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为5.66万元，完成预算100%；
5.卫生健康（类）
公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100；
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为35.98万元，完成预算100；
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为54.57万元，完成预算100；
6.城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出19.95万元，完成预算100%；
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出49.15万元，完成预算100%；
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出44.92万元，完成预算100%；
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出2992.35万元，完成预算100%；
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出276.85万元，完成预算100%；
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出182.90万元，完成预算100%；
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出592.5万元，完成预算100%；
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出378.81万元，完成预算100%；
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出253.86万元，完成预算100%；
7.农林水（类）
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为18万元，完成预算100%；
农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为10.78万元，完成预算100%；
农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为15.17万元，完成预算100%；
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为0.56万元，完成预算100%；
林业和草原（款）森林资源培育（项）支出决算为10万元，完成预算100%；
林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为9.3万元，完成预算100%；
水利（款）抗旱（项）支出决算为9.72万元，完成预算100%；
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为40.4万元，完成预算100%；
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为6万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为67.5万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为1075.14万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为324.5万元，完成预算100%；
8.交通运输支出（类）
公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为51.65万元，完成预算100%。
公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为1.8万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为118.56万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）
应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
11.其他支出（类）
彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2968.16万元，其中：
人员经费2454.61万元，主要包括：基本工资378.32万元、津贴补贴136.56万元、奖金406.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资135.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.64万元、职业年金缴费29.3万元、职工基本医疗保险缴费54.57万元、其他社会保障缴费5.66万元、其他工资福利支出87.83万元、住房公积金118.58万元、对个人和家庭的补助支出960.36万元等。
公用经费513.55万元，主要包括：办公费112.42万元、印刷费12万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4万元、电费2.99万元、邮电费9万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费62.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.6万元、劳务费43.93万元、委托业务费0万元、工会经费49.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费26.47万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出177.41万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占93.02%；公务接待费支出决算0.6万元，占6.98%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.51万元，增长18.88%。开展央督环保整改工作，用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于2辆公务用车辖区内开展事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.5万元，上升83.33%。主要原因是2022年疫情期间接待工作较少。
国内公务接待支出0.6万元，主要用于检查乡村振兴期间用餐费。国内公务接待2批次，51人次，共计支出0.6万元，具体内容包括：雅安退役军人来访交流接待，黑龙滩镇付森林防火会议+接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出4687.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，黑龙滩镇机关运行经费支出513.55万元，比2022年增加513.55万元。主要原因是上年度决算报表单位性质填列为其他单位，不能存在机关运行经费，本年度予以更正。
（二）政府采购支出情况
2023年，黑龙滩镇政府采购支出总额881.65万元，其中：政府采购货物支出14.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出867万元。主要用于办公用品采购。授予中小企业合同金额507万元，占政府采购支出总额的62.83%，其中：授予小微企业合同金额507万元，占政府采购支出总额的62.83%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黑龙滩镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于政府执行公务使用，单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对黑龙滩镇消落带补贴资金项目、黑龙滩镇环境卫生治理服务项目、2023年度四海安置小区、金山花园、开元雅筑安置小区物业服务项目等共计86个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对86个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取86个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对86个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年黑龙滩镇部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
10.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
11.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒类
207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。
213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。
14.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18."三公"经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年黑龙滩镇部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）机构组成。
黑龙滩镇设置了9个党政综合办事机构，党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室、社会治理办公室 (社会治安综合治理办公室)、财政所、社会事务管理办公室、生态环境办公室、应急管理办公室。5个直属公益一类股级事业单位。便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心。
（二）机构职能。
根据仁委编办（2019）85号规定，黑龙滩镇人民政府各办所主要职能有：
1．党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3．经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4．综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5．社会治理办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6．财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7．社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9．应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10．便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11．农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
12．农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13．新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14．项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员概况。
根据仁委编办（2019）85号文件，仁委编办（2022）3号文件核定仁寿县黑龙滩镇总编制83名，其中：黑龙滩镇机关行政编制33名、机关工勤2名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共50名。实有人数在职人员87名，其中：公务员33名、其他事业人员51（含参公人员2名）名。事业人员比上年减少3名，是因为退役安置1人，退休4人；公务员比上年增加1人，是因为新录用3名，退休2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年财政资金收入9562.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4874.84万元，占50.98%；政府性基金预算财政拨款收入4687.77万元，占49.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年财政资金支出95626168.76元。支出情况按功能科目划分如下：1.一般公共服务支出23966698.66元；2.公共安全支出79754.02元；3.文化旅游体育与传媒支出134800.00元；4.社会保障和就业支出4892720.39元；5.卫生健康支出913213.22元；6.城乡社区支出47913043.39元；7.农林水支出15870648.08元；8.交通运输支出534500元；9.住房保障支出1185791元；10.灾害防治及应急管理支出30000.00元；11.其他支出105000.00元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制方面，预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
2.目标管理方面，内部财务管理制度基本健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究。
3. 三公经费方面，优化了支出结构，控制了三公经费支出，压缩了一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。
4. 预算调整及时，与年终决算基本一致。执行进度顺利，预算执行完成度高，无违规记录。
（二）专项预算管理。
在专项预算管理方面，项目程序严密、规划合理，专项预算绩效目标完成效果较好，无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年部门支出整体情况较好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.部门公用经费支出控制情况还需要进一步加强。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》，《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
项目支出绩效自评报告
（黑龙滩镇拆迁安置超期过渡费）
一、项目概况
中铁等项目是黑龙滩镇重点开发项目，按照县委县政府要求，今年我镇各项拆迁工作仍在继续。
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府常务会第46次常务会决定事项(仁府定字第7号)议定同意收文处理笺同意黑龙滩镇拆迁安置对象超期过渡费资金15315918.9元，牵涉1319户，4932人。按时完成支付，确保社会稳定。
（二）项目绩效目标。
本批次拆迁资金共计15315918.9元，2023年财政指标下达15315918.9元，执行15315918.9元。该拆迁资金经过镇村两级逐户核实资金后上报县政府，待资金下发到镇财政之后，黑龙滩镇及时将该项资金兑现到拆迁户。本项目绩效目标设置合理，通过设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标对项目进行量化考核，全面完整的评价项目。
（三)项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金到位足额及时。
2.资金使用。
截止评价时点项目资金实际支出15315918.9元。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
截至2023年12月，黑龙滩镇所下达项目指标拆迁项目已完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2023年12月，黑龙滩镇所下达项目指标拆迁项目已完成。
（二）项目效益情况。
中铁等项目拆迁工程解决了黑龙滩镇居民生活与地区发展的问题，经过多方一致努力，实现了公平、公正的补偿，得到了群众的一致满意。可持续方面，有利于地区经济的长期发展，促进群众生活水平的提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
项目支出绩效自评报告
（黑龙滩镇中铁项目区拆迁资金）
一、项目概况
中铁项目区是黑龙滩镇重点开发区，按照县委县政府要求，今年我镇拆迁工作仍在继续。
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府（送批件8号）收文处理笺，同意黑龙滩镇拆迁资金553.33万元。完成资金支付，实现项目拆迁目标。
（二）项目绩效目标。
本批次拆迁资金共计553.33万元，2023年财政指标下达553.33万元，执行553.33万元，每户拆迁，均通过评估、协商、法院判决等有效程序确定赔偿金额。对于赔偿金额有疑虑的均采用聘请第三方公司对价值进行复核，有效地提高资金使用效益。本项目绩效目标设置合理，通过设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标对项目进行量化考核，全面完整的评价项目。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金到位足额及时。
2．资金使用。
截止评价时点项目资金实际支出553.33万元。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
截止2023年12月，黑龙滩镇所下达项目指标拆迁项目已完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2022年12月，黑龙滩镇所下达项目指标拆迁项目已完成。
（二）项目效益情况。
中铁拆迁工程解决居民生活与地区发展的问题，经过多方一致努力，实现公平、公正的赔偿，取得群众一致满意。可持续方面，有利于地区经济的长期发展，促进群众生活水平的提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
项目支出绩效自评报告
（黑龙滩镇长岛安置区维修改造项目）
一、项目概况
根据仁发改〔2020〕275号文件，黑龙滩长岛安置区维修改造项目建设内容为建设围墙、道闸及消防大小门、非机动车及摩托车停放棚、安装小区单元楼出入口门禁系统、改建公厕、维修其他设施等。包括：建设围墙5510米，道闸8座，消防大小门5座，设置监控探头130个；建设非机动车棚3000平方米，配置电源、监控通信及照明等设施；新建391套门禁系统；改造公厕一座，面积50平方米；维修房屋屋面、排水井座井盖，补植绿化等。
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府常务会第十九届政府39次会议审批同意《仁寿县黑龙滩镇人民政府关于征求申请调整黑龙滩长岛安置区维修改造工程资金的请示》，同意黑龙滩长岛安置区维修改造工程资金1261.5万元。
（二）项目绩效目标。
进一步完善小区居住条件和生活配套设施，改善当地群众的生产生活环境，吸引更多人群来本地区，增加地区经济活力。
（三）项目资金申报相符性。
申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目预算1261.5万元，目前已收到572.31 万元。
2．资金使用。
截止评价时点项目实际支出572.31万元。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
截至2023年9月26日，项目已完成竣工验收。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目目前已完成竣工验收,按计划时间完成目标。
（二）项目效益情况。
一方面提高了居民生活幸福指数，另一方面从可持续性分析进一步完善小区居住条件和生活配套设施，改善当地群众的生产生活环境，吸引更多人群来本地区，增加地区经济活力。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
