2023年度
仁寿县新店镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
（1）党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）农业综合服务中心
负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.讲政治、严规距，政府建设水平得到“新提升”
强化学习型政府建设。扎实开展主题教育，组织党员干部学习习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神、党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等重要政策理论。围绕全镇粮食生产、生态环保、项目建设、基层治理、安全稳定、森林防火、民生实事等重点工作，督导干部下沉到一线发现问题、思考问题、锻炼能力，着力打造一支“忠诚、干净、担当”和懂政策懂业务的干部队伍，努力提升政府服务社会、发展经济的能力和水平。
强化廉洁政府建设。落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，强化干部监督管理，推进政府系统党风廉政建设。召开党风廉政建设专题会议24次，开展节前“纠四风”行动5次、谈心谈话10余次，组织集中学习30次，更新完善镇村干部廉政档案102份。
持续加强宣传思想文化建设。积极做好舆论信息宣传，在《人民网》、《川报观察》、《眉山日报》、《农民日报》、《四川电视台新闻联播》、《四川农村日报》、《中国新闻网》、《四川党建网》、《经济日报》、《仁寿电视台》、《大美仁寿》等媒体发表新闻稿件50篇。印发各类政策理论宣传单4000余更新和补充农家书屋图书350余册，发放学习类书籍400余册。公益性电影在辖区内5个村（社区）共放映25场成立五支特色志愿队伍，按时完成“一月一主题”文明实践活动，全年开展文明实践活动19次。
大力发展村集体经济。在2022年集体经济收益基础上，制定了2024年倍增计划“一村一策”，根据各村实际，盘活现有资源，提升经济效益。中农社区集体经济30.23万元，解放村20.14万元，新店社区59.54万元。
加强基础设施建设。投入交通三年专项资金582万元，用于道路提升整治，投入公路养护资金125万用于道路维护。
撂荒地整治推进土地耕地恢复352万元。
2.优环境、靓风景，城乡风貌彰显“新颜值”
城乡环境治理有效。建立完善生活垃圾收集设施，全镇新购买垃圾桶200套。明确农村房屋周边、公路与房屋之间的区域、场镇及周边治理标准。发放宣传资料4000余份，拆除不规范搭建500余平方米，取缔落地店招40个。2023年，共开展“清洁乡村”行动12次，播撒花籽500斤，美化辖区道路。参加省、市、县迎检50余次，受到各级领导的好评。
河长制工作成效显著。常态化落实河长制工作，将集中清河与平时保洁相结合，保护河流及水库水质达标，河道干净整洁。巡河754次，开展集中清河行动12次，投入机械设备12台次，人员586人次，投入资金12万元，清理杂物27吨。更换河长制公示牌12张。
环保排查整治有力。全年共排查出环保问题132个，整改132个。严格落实重污染天气管理制度，推进畜禽养殖行业整顿，坚持“疏堵结合”的工作方法，有效减少粪污臭气污染。加强污水处理设施和管网建设管理，投入1万余元清理新店污水处理站、花园污水处理站湿地里的水生植物，杜绝污水管网溢流、水质不达标现象发生，全年查处秸秆禁烧17起。
3.惠民生、促和谐，百姓幸福感获得“新提高”
农民工服务见效。全年向信利推荐15人，灿光光电3人，圆满完成任务。建立2023年返乡农民工就业台账100人，创业台账20人，完成8个在建工程项目根治欠薪工程排查。
退伍军人工作扎实开展。对全镇596名服务对象深入开展退役军人服务对象的“大走访”活动。全面完成596名退役军人的优待证的办理。获评县级“优秀退役军人”一人。
5.严治理、提效力，基层治理夯实“新局面”
抓紧抓实安全工作。全年召开安委会6次。全力开展专项行动，全镇派出检查人员200余人次，检查企业146家次，整治问题隐患230处。全力抓好森林防灭火工作，发布防火令400余份，横幅20条，落实森林火灾隐患查处周报制度，镇村两级开展森林防灭火应急演练5次，修建森林防灭火固定卡点3个。开展防汛演练1次、地震应急演练1次，维修保养物资器具1次。做好“迎大运保安全”安全生产专项行动，联合消防中队对辖区敬老院、卫生院、学校、场镇开展消防安全隐患排查整治2次，开展消防演练2次。
坚决维护社会稳定局面。扎实做好常态化扫黑除恶、反诈、禁毒、社会治安综合治理等工作，推动法治新店、平安新店建设迈上更高水平，化解好社会矛盾，巩固基层精细治理示范成果，努力提高乡村智能化治理水平。全年共接访150余人次，办理市县信访件10件，化解矛盾纠纷104起，其他各类案件300余件，做到件件有回音，全力缓解社会矛盾，促进社会和谐。办理各类网格事件2400余件，发现上报治安隐患125件，协助法院办理执行案件13件，办理12345和微信爆料144件。发放防范电信诈骗和养老诈骗宣传手册800余份，宣传手袋700余个，做到人人、户户发放资料，国家反诈APP做到应装尽装。维护和调度好雪亮工程监控平台，安装摄像头20个。强化定期对在册52名吸毒人员进行走访和管控，未发现有复吸。举办禁毒专题讲座2次，开展宣传活动6次，发放宣传资料6000余份。
强力推进乡村精细化治理。进一步优化促进乡村精细化治理的制度机制，努力构建全镇乡村精细化治理工作体系，提高村（社区）精细化治理能力。聚焦自治、法治、德治三治融合，推进全过程人民民主，加强村民自治队伍建设，建立完善村民自治服务队伍，确保常态化开展工作，实体化运行。成立村民代表议事会、红白喜事理事会、道德评议会、卫生监督理事会、文化传承理事会、纠纷调解理事会等自治组织，开展村级事务监督、村规民约修订、美丽村庄建设、“最美家庭”评选、矛盾纠纷调解等活动，调动了干部服务性和群众的自主性，实现群众自我管理、自我服务、自我监督。
大力提升机关工作效能。财政预算执行更加严格，对重点项目工程统一核算，统一监管，严把审核关，确保资金安全、规范、高效运行。保密工作更加扎实，干部保密意识不断加强。档案管理更加规范，全体干部对档案管理认识更清晰，资料收集更完善，档案管理更加规范。办公条件改善，公车管理、伙食团管理运转更好。
二、机构设置
本单位2023年独立编制机构为1个，其中行政单位1个。纳入仁寿县新店镇人民政府2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县新店镇人民政府本级。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入支出3743.98万元，与2022年相比，收入支出增加951.9万元，增长34.09%，增加原因是疫情放开项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3743.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入3059.49万元，占比81.72%，政府性基金预算财政收入684.49万元，占比18.28%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3743.98万元，一般公共预算财政拨款支出3059.49万元，占比81.72%，政府性基金预算财政支出684.49万元，占比18.28%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计3743.98万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加951.9万元，增长34.09%。主要变动原因是疫情放开项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3059.49万元，占本年支出合计的81.72%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加599.35万元，增长24.36%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3059.49万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出1380.74万元，占45.13%；一般公共服务（类）支出992.36万元，占32.44%；社会保障和就业（类）支出411.34万元，占13.45%；住房保障支出77.85万元，占2.55%；城乡社区（类）支出72.04万元，占2.35%；交通运输（类）支出49.00万元，占1.60%；卫生健康支出44.71万元，占1.46%；其他支出31.45万元，占1.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为3059.49万元，完成预算100%。其中：
201（类）01（款）01（项）支出决算为52.00万元，完成预算100%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大事务的基本支出。
201（类）01（款）04（项）支出决算为1万元，完成预算100%，主要用于各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）01（款）08（项）支出决算为3.07万元，完成预算100%，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
201（类）02（款）01（项）支出决算为1.95万元，完成预算100%，主要用于行政单位的基本支出。
201（类）03（款）01（项）支出决算为638.74万元，完成预算100%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）支出决算为46.43万元，完成预算100%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）出决算为1万元，完成预算100%，主要用于信访事务基本支出。
201（类）03（款）50（项）支出决算为49.10万元，完成预算100%，主要用于反映事业单位的基本支出。
201（类）03（款）99（项）支出决算为10万元，完成预算100%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
201（类）06（款）01（项）支出决算为54.00万元，完成预算100%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财务事务的基本支出。
201（类）11（款）01（项）支出决算为32.63万元，完成预算100%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)纪检、监察事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）支出决算为1万元，完成预算100%，除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）01（项）支出决算为29.48万元，完成预算100%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）99（项）支出决算为26.53万元，完成预算100%，主要用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）31（款）01（项）支出决算为44.99万元，完成预算100%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委的基本支出。
201（类）38（款）99（项）支出决算为0.45万元，完成预算100%，主要用于其他市场监督管理事务的支出。
204（类）06（款）01（项）支出决算为0.3万元，完成预算100%，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)司法的基本支出
204（类）06（款）04（项）支出决算为5.24万元，完成预算100%，主要用于各级司法行政部门用于基层业务的支出。
207（类）01（款）09（项）支出决算为5.87万元，完成预算100%，主要用于群众文化建设支出。
207（类）01（款）99（项）支出决算为7.1万元，完成预算100%，主要用于其他文化和旅游支出。
207（类）99（款）99（项）支出决算为5.44万元，完成预算100%，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。
208（类）02（款）99（项）支出决算为59.15万元，完成预算100%，主要用于其他民政管理事务的支出。
208（类）05（款）01（项）支出决算为16.32万元，完成预算100%，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
208（类）05（款）05（项）支出决算为101.95万元，完成预算100%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）支出决算为34.56万元，完成预算100%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
208（类）07（款）05（项）支出决算为20.19万元，完成预算100%，主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）07（款）99（项）支出决算为0.8万元，完成预算100%，主要用于其他就业补助支出。
208（类）08（款）01（项）支出决算为10.93万元，完成预算100%，主要用于反映按规定用于烈士等一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。
208（类）09（款）99（项）支出决算为18.08万元，完成预算100%，主要用于其他退役安置支出。
208（类）10（款）04（项）支出决算为2.7万元，完成预算100%，主要用于殡葬类支出。
208（类）10（款）06（项）支出决算为48.19万元，完成预算100%，主要用于养老服务体系的各类支出。
208（类）11（款）99（项）支出决算为8.07万元，完成预算100%，主要用于 其他残疾人事业支出。
208（类）20（款）01（项）支出决算为15.59万元，完成预算100%，主要用于临时救助支出。
208（类）21（款）02（项）支出决算为62.27万元，完成预算100%，主要用于农村特困人员救助供养支出。
208（类）28（款）99（项）支出决算为10万元，完成预算100%，主要用于其他退役军人事务管理支出。
208（类）99（款）99（项）支出决算为2.54万元，完成预算100%，主要用于反映除上述外其他用于社会保障和就业方面的支出。
210（类）11（款）01（项）支出决算为44.71万元，完成预算100%，主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
211（类）03（款）02（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%，主要用于反映政府在水体保护方面的支出。
211（类）99（款）99（项）支出决算为6万元，完成预算100%，主要用于其他节能环保支出。
212（类）01（款）04（项）支出决算为19.54万元，完成预算100%，主要用于反映城市管理综合行政执法等方面的支出。
212（类）03（款）99（项）支出决算为51.99万元，完成预算100%，主要用于上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
212（类）05（款）01（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
213（类）01（款）04（项）支出决算为69.40万元，完成预算100%，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213（类）01（款）19（项）支出决算为11.23万元，完成预算100%，主要用于防灾救灾支出。
213（类）01（款）42（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%，反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）01（款）99（项）支出决算为2.54万元，完成预算100%，主要用于其他农业农村支出。
213（类）02（款）07（项）支出决算为2.8万元，完成预算100%，主要用于森林资源管理各类支出。
213（类）03（款）15（项）支出决算为20万元，完成预算100%，主要用于抗旱各类支出。
213（类）05（款）04（项）支出决算为343.13万元，完成预算100%，主要用于农村基础设施建设各类支出。
213（类）05（款）99（项）支出决算为6万元，完成预算100%，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴等方面的支出。
213（类）07（款）01（项）支出决算为50万元，完成预算100%，主要用于对村级公益事业建设的补助。
213（类）07（款）05（项）支出决算为830.04万元，完成预算100%，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）07（款）99（项）支出决算为45.1万元，完成预算100%，主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
214（类）01（款）06（项）支出决算为35.72万元，完成预算100%，主要用于公路养护方面的支出。
214（类）01（款）99（项）支出决算为13.28万元，完成预算100%，主要用于其他公路水路运输支出。
221（类）02（款）01（项）支出决算为77.85万元，完成预算100%，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
224（类）01（款）99（项）支出决算为1万元，完成预算100%，主要用于除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2021.60万元，其中：
人员经费1644.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费377.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元，占100%，无因公出国（境）费与公务接待费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元,完成预算88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.31万元，增长9.63%。主要原因是车辆年检及保养费用增加。
截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.52万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出684.49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的33.33%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，为特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年养老服务体系项目、2023年第一批农村综合改革转移支付资金项目等53个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对53个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县新店镇人民政府整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
仁寿县新店镇人民政府
关于部门整体支出绩效评价的报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）机构职能。
（1）党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）农业综合服务中心
负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。
2023年，新店镇总编制57人，其中：行政编制35人、机关工人1人，其他事业编制21人。实有在职人员57人，其中：行政编制35人、机关工人1人，其他事业编制21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年部门收入、支出年初预算安排2337.62万元，与上年对比增加267.4万元，增加22.9%，主要原因是年初预算增加。
（二）部门财政资金支出情况。
本年度收入预算执行3059.49万元，支出预算执行3059.49万元，与上年度对比增加267.41万元。主要原因是项目增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照2023年综改项目要求实施，严格管理，对项目实施过程全程监督。在规定时间内完成项目实施。
（二）专项预算管理。
项目预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项资金专项管理，财政下达指标，竣工验收、审计，合格后拨付资金。
（三）结果应用情况。
项目完成质量好，时间及时。解决群众出行困难，解决群众饮水困难，解决群众生产用水。有效提高群众满足感。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目质量符合验收要求，严格设计图施工，项目按照合同约定时间及时支付资金。
（二）存在问题。
项目数量少、补助资金不够。我镇农业生产基础设施薄弱，只能解决部分农村生产、生活实际方面存在的问题。
（三）改进建议。
坚持系统思维，结合本镇实际情况，制定总体发展方案。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
