（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计5280.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1475.73万元，增长38.78%。主要变动原因是2023年特高压征拆项目工作开展，社会保障和就业支出增加，农林水项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4195.11万元，占本年支出合计的79.44%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加822.87万元，增长24.4%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加、农林水项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出4195.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1419.15万元，占33.83%；公共安全支出（类）15.67万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.03万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）471.73万元，占11.25%；卫生健康支出（类）75.94万元，占1.81%；节能环保支出（类）29.86万元，占0.71%；城乡社区支出（类）20万元，占0.48%；农林水支出（类）1963.04万元，占46.79%；交通运输支出（类）49.31万元，占1.18%；住房保障支出（类）137.75万元，占3.28%；灾害防治及应急管理支出（类）0.63万元，占0.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4195.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为14.13万元，完成预算100%，人大会议（项）支出决算为0.77万元，完成预算100%，代表工作（项）支出决算2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：行政运行（项）支出决算为1218.18万元，完成预算数100%，一般行政管理事务（项）支出决算为110.64万元，完成预算数100%，信访事务（项）支出决算为3.45万元，完成预算数100%。财务事务（款）：行政运行(项）支出决算为11.77万元，完成预算100%。纪检监察事务（款）：行政运行（项）支出决算为22.93万元，完成预算数100%，其他纪检监察事务支出（项）支出决算为1.:78万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为11.57万元，完成预算100%，其他群众团体事务支出（项）支出决算为23.38万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出决算为15.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为3.2万元，完成预算100%，其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出决算为4.66万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出决算为7.34万元，完成预算100%。行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为15.01万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为157.6万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.74万元，完成预算100%。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为53.16万元，完成预算100%，其他就业补助支出（项）支出决算为0.8万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为7.24万元，完成预算100%。退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为23.74万元，完成预算100%。社会福利（款）殡葬（项）支出决算为4万元，完成预算100%，养老服务（项）支出决算为47.86万元，完成预算100%。残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为6.6万元，完成预算100%。临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为20.34万元，完成预算100%。特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为107.34万元，完成预算100%。退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为12万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为75.94万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算为25.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为20万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为410.49万元，完成预算100%，农业生产发展（项）支出决算为35万元，完成预算100%，其他农业农村支出（项）支出决算为94.52万元，完成预算100%，林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为2.6万元，完成预算100%，水利（款）抗旱（项）支出决算为10万元，完成预算100%，巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）支出决算为98.91万元，完成预算100%，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出预算为144.81万元，完成预算100%。农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为64.5万元，完成预算100%，对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为1037.73万元，完成预算100%，对其他农村综合改革支出（项）支出决算为64.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为31.08万元，完成预算100%。其他公路水路运输支出（项）支出决算为18.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为137.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为0.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3050.34万元，其中：

人员经费2451.53万元，主要包括：基本工资460.16万元、津贴补贴171.56万元、奖金453.8万元、绩效工资142.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.60万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费75.94万元、其他社会保障缴费3万元、其他工资福利支出33.71万元、住房公积金137.75万元、生活补助784.43万元、退休费15万元、其他对个人和家庭的补助支出10.48万元。

公用经费598.8万元，主要包括：办公费136.42万元、印刷费1.89万元、咨询费3万元、水费2.87万元、电费8.6万元、邮电费12万元、差旅费49.82万元、维修（护）费4.83万元、租赁费3.36万元、会议费0.78万元、培训费1.41万元、公务接待费0.2万元、劳务费88.31万元、委托业务费34.27万元、工会经费43.63万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费34.68万元、其他商品和服务支出161.78万元、办公设备购置9.7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算24.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占86.21%；公务接待费支出决算0.2万元，占13.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,完成预算31.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.58万元，下降55.83%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算3.33%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长53.85%。主要原因是公务接待量增加。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于农业、脱贫攻坚等业务迎检接待支出。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：财政局到我处开展财政运行调研工作、雅安市名山区岭山镇来我处进行调研考察交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出1085.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县藕塘镇人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，藕塘镇政府采购支出总额0万元，未有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，藕塘镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对藕塘镇户外显示屏项目等59个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对59个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取59个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对59个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年藕塘镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。

42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。

43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年藕塘镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

（二）机构职能。一、党政综合办公室 负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

二、党建办公室 负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

三、经济发展办公室 负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

四、综合行政执法办公室 按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

五、社会治理和社会事务管理办公室 负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

六、财政所 负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

七、民生事业办公室 负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

八、便民服务中心 负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

九、农业综合服务中心 负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

十、农民工服务中心 负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

十一、新时代文明实践所 负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（三）人员概况。机构编制人员89名，其中：公务员43名，机关工人0人，其他事业人员46名；年末实有在职人员99名，其中：公务员44名，机关工人0人，其他事业人员55名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入52807094.13元。其中一般公共预算财政拨款收入41951150.56元，政府性基金预算财政拨款收入10855943.57元。按功能科目分：一般公共服务收入14191466.71元，公共安全收入156700元，文化旅游体育与传媒收入120336.87元，社会保障和就业收入4717302.58元，卫生健康收入759363.02元，节能环保收入298629.50元，城乡社区收入10177787.57元，农林水收入19630389.70元，交通运输收入493130元，住房保障收入1377560.38元，灾害防治及应急管理收入6271.80元，其他收入878156元。

（二）部门财政资金支出52807094.13元：按经济功能科目分：其中工资福利支出16415907.07元；1.基本工资4601639.6元，2.津贴补贴1715568元，3.奖金4537961元，4.绩效工资1423632元，5.基本养老保险缴费1576015.12元，6.职业年金缴费57410.18元，7.职工基本医疗保险缴费759363.02元，8.其他社会保障缴费29664.18元，9.住房公积金1377560.38元,10.其他工资337093.59元。商品和服务支出13440745.49元；1.办公费1364221.23元，2.印刷费18883.80元，3.咨询费78000元，4.水费28719元，5.电费85982元，6.邮电费119998.84元，7.差旅费498162元，8.维修费48305元，9.租赁费33576元，10.会议费38659.40元，11.培训费14080元，12.公务接待费2050元，13.劳务费7699223.08元，14.委托业务费859525.18元，15.工会经费436318.92元，16.公务用车运行维护费12534.65元，17.其他交通费346752元，18.其他商品服务1755754.39元。对个人和家庭补助支出10317022.82元；1.退休费150115.20元，2.生活补助8081779.22元，3.救济费1276767.40元，4.个人农业生产补贴143200元，5.其他对个人和家庭的补助665161元。其他资本性支出12633418.75元；1.办公设备购置97130元，2.基础建设10415244.53元3.大型修缮85848元，4.安置补助328049.96元，5.拆迁补偿426023元，6.其他资本性支出1281123.26元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2023我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费较上年有所下降。

2、预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。

3、预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。

4、支出控制严格，特别是“三公”经费总体控制较好，较本单位预算和上年决算有小幅下降，“三公”经费控制率百分之百。

5、预算调整及时，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。

（三）结果应用情况。

部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年部门支出整体情况较好。

（二）存在的问题

1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.因人员变动频繁，预算编制存在偏差，导致部分经费不足，主要是日常公用经费不足。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。

3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》，《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

藕塘镇2023年部门预算项目支出绩效自评表详见附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表