2023年度
仁寿县禾加镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、五龙山旅游环线建成通车
2、有序推进五龙山“隐世原乡”项目
3、连汪燕铁路建成通车
4、有序推进特高压项目拆迁工作
二、机构设置
禾加镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入禾加镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县禾加镇人民政府（本级）
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5301.97万元。与2022年相比，收、支总计各增加1185.81万元，增长28.8%。主要变动原因是：人员增加及相关工作支出增加、政府性基金预算项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计5301.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4399.71万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入902.26万元，占17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计5301.97万元，其中：基本支出3212.38万元，占60%；项目支出2089.59万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计5301.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1185.81万元，增长28.8%。主要变动原因是：人员经费及相关工作支出增加、政府性基金预算项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4399.71万元，占本年支出合计的83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加577.48万元，增长15%。主要变动原因是：人员经费及相关工作支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4399.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1285.77万元，占29.22%；公共安全支出（类）支出7.98万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出53.44万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出710.68万元，占16.15%；卫生健康支出（类）支出160.48万元，占3.65%；节能环保支出（类）支出2.2万元，占0.05%；城乡社区支出（类）支出125万元，占2.84%；农林水支出（类）1899.59万元，占43.18%；交通运输支出（类）34.05万元，占0.77%；住房保障支出（类）110.52万元，占2.51%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占 0.23 %。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4399.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.9万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为970.46万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为144.06万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为24.87万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.35万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为12.66万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为7.04万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为4.12万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为84.62万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.26万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为38.02万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）文物（款）群众文化（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为7.62万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为145.46万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为17.5万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为14.83万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为142.67万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为58.82万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为88.2万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为99.71万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为8.21万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为28.66万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为31.48万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为22.8万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为28.61万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.75万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为84.85万元，完成预算100%。
卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为74.99万元，完成预算100%。
6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为158.93万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为10.96万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为40.48万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为20.85万元，完成预算100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理支出（项）：支出决算为9.46万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为19.73万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为239.7万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为52.52万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1229.22万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为44万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为43.73万元，完成预算100%。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为33.85万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为110.52万元，完成预算100%。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3212.38万元，其中：
人员经费2652.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费560.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算28%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占51.3%；公务接待费支出决算0.73万元，占48.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位年初无此预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，完成预算19.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.11万元，下降58.7%。主要原因是：厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.78万元。主要用于应急抢险、环保督察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.73万元，完成预算48.7%。公务接待费支出决算比2022年减少0.4万元，下降35.4%。主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：
国内公务接待支出0.73万元，主要用于：应急抢险、乡村振兴、文化巡演等工作（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：县委调研组到禾加镇开展乡村振兴调研接待费 0.096万元、财政局到禾加检查工作接待费0.047万元、市政协到禾加调研0.24万元、文广旅局到禾加督查工作0.056万元、四川大学艺术学院0.0916万元、县委督导耕地恢复工作0.2万元 。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待 无。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出902.26万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，禾加镇机关运行经费支出560.22万元，比2022年增加560.22万元，增长100%。主要原因是：2022年机关性质为综合性其他单位未填报机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，禾加镇政府采购支出总额311万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出240万元、政府采购服务支出11万元。主要用于政府日常采购电脑、打印机等及政府采购供水管网改迁项目工程。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的77%，其中：授予小微企业合同金额71万元，占政府采购支出总额的23%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，禾加镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于：应急抢险、环保督察等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对21年禾加镇改革创新项目、2022年第二批农村综合改革资金等61个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对61个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取61个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对61个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年禾加镇部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
禾加镇2023年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
1.党政办，负责统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所，负责会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡级财务管理，村级财政转移支付资金的管理工作。
3.村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理。
4.社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业和社会保障、文化等工作。
5.综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理处理信访事项；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位公有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（三）．人员情况，包括当年变动情况及原因。
禾加镇截至2023年12月财政统发工资人数100人，其中公务员41人，事业干部37人，遗属22人。
禾加镇现有村、社区14个，其中村11个，社区3个。村、社区干部合计259人，其中村干部86人，社长173人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年收入合计5301.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4399.71万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入902.26万元，占17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年本年支出合计5301.97万元，其中：基本支出3212.38万元，占60%；项目支出2089.59万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
禾加镇2023度预算编制基本准确，预算调整及时，基本实现预算目标。做到了统筹兼顾，有力推进城乡基层治理建设，有效保障民生促进和谐。制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了全年工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年我单位部门支出自评质量较好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.环保治理、场镇治理、乡村振兴、基层治理等重难点工作经费不足。
3、项目推进较慢，需加快进度
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
仁寿县禾加镇人民政府
附件
禾加镇项目支出绩效自评报告
（2021年乡镇改革创新项目）
一、项目概况
禾加镇乡镇改革创新资金项目即禾加镇“隐世原乡”文旅项目，项目主要在禾加镇化石村2社桐花谷周边的道路等基础设施进行提升改造，同时提升乡村休闲旅游区五龙山森林公园景区的休闲旅游服务环境、服务基础设施等。
（一）项目资金申报及批复情况。
项目投资及资金来源：本项目建设投资估算为1100万元，资金来源为县财政资金，2023年已到位资金99.4万元。
（二）项目绩效目标。
促进五龙山旅游提档升级
（三）项目资金申报相符性。
项目主要打造内容为：一是建休闲观光平台2处，休闲观光步道1处；二是在现有道路上方建空中生活生产作业及观光栈道；三是新建卫生厕所1个；四是现有生产道路及环线的现有景观节点进行升级改造。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2023年禾加镇改革创新项目99.4万元，已全部申请、批复到位。
2．资金使用。
项目资金全部用于禾加镇乡镇改革创新资金项目即禾加镇“隐世原乡”文旅项目。现预付款支付99.4万元。
（二）项目财务管理情况。
禾加镇乡镇改革创新资金项目纳入财政局预算管理，由财政所年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，采取指标下达的方式将资金发放到我镇，由我镇签订合同并对其进行监督管理，由财政所及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
我单位高度重视禾加镇乡镇改革创新资金项目，由项目办负责开展监督工作，主动加强与群众和公司的联系，了解群众和检查发现的问题，采取协调会的形式进行沟通；确保让群众满意让公司履职。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2023年，该项目已全面启动，项目前期费用发放到位，待招标完成确定施工方后，按合同约定付款。
（二）项目效益情况。
禾加镇化石村2社桐花谷周边的道路等基础设施进行提升改造，同时提升乡村休闲旅游区五龙山森林公园景区的休闲旅游服务环境、服务基础设施等，带动群众增收。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
项目进度推进较慢
（三）相关建议。
无
仁寿县禾加镇人民政府
2024年5月10日
附表：
报表编号：510000_0013zp |
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004903272-禾加镇2022年重点镇发展项目（514001） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2022年重点镇发展项目600元 |
禾加镇重点镇发展项目支付禾润广场安置房修建工程款 |
2.项目实施内容及过程概述 |
禾加镇重点镇发展项目支付禾润广场安置房修建工程款 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
150.06 |
150.00 |
99.96% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.06 |
150.00 |
99.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购数量 |
≥ |
30 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
物资采购 |
≥ |
3 |
类 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
采购时限 |
≤ |
2 |
月 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
禾加镇重点镇发展项目支付禾润广场安置房修建工程款，自评得分100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004903340-禾加镇2021年改革创新项目（514001） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2021年改革创新项目993985.7元 |
禾加镇2021年改革创新项目预付款99.4万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
禾加镇2021年改革创新项目预付款99.4万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
181.71 |
99.40 |
54.70% |
10 |
|
当年实际支付项目资金99.4万元 |
其中：财政资金 |
0.00 |
181.71 |
99.40 |
54.70% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
当年实际支付项目资金99.4万元 |
产出指标 |
数量指标 |
新增绿化 |
≥ |
2 |
处 |
100 |
20 |
20 |
|
改造道路里程 |
≥ |
1 |
公里 |
100 |
10 |
10 |
|
惠及居民户数 |
≥ |
200 |
户 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加旅游人数 |
≥ |
50 |
人 |
100 |
20 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投资额 |
≤ |
993985.7 |
元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
禾加镇2021年改革创新项目预付款99.4万元，自评90分 |
存在问题 |
项目推进速度缓慢 |
改进措施 |
加快资金拨付，加快项目推进速度 |
项目负责人：张平 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费286000元 |
全额兑付慰问经费 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全额兑付慰问经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
28.66 |
28.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.66 |
28.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
＝ |
100 |
元/人 |
100 |
20 |
20 |
|
补助人数 |
≥ |
2000 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
兑现时限 |
≤ |
1 |
月 |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退役军人幸福感 |
定性 |
优 |
|
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
286600 |
元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全额兑付慰问经费，自评得分100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金81000元 |
镇史馆完工投入使用 |
2.项目实施内容及过程概述 |
镇史馆完工投入使用 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
8.10 |
15.72 |
15.64 |
99.48% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
8.10 |
15.72 |
15.64 |
99.48% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥ |
50 |
平方米 |
100 |
20 |
20 |
|
改造镇史馆数量 |
＝ |
1 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
改造办公室个数 |
≥ |
3 |
个 |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
81000 |
元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
镇史馆完工投入使用，自评100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：张平 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005642932-禾加镇2021年土地租金项目（514001） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2021年土地租金项目566226元 |
足额兑现群众土地租金 |
2.项目实施内容及过程概述 |
足额兑现群众土地租金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
56.62 |
45.34 |
80.07% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
56.62 |
45.34 |
80.07% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及土地租赁宗数 |
≥ |
5 |
宗 |
100 |
20 |
20 |
|
惠及村个数 |
≥ |
2 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
惠及群众人数 |
≥ |
50 |
户 |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
566226 |
元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
足额兑现群众土地租金，自评98分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006056559-优抚对象补助资金（乡镇） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇89711部队补助 |
足额保障89711部队人员补助 |
2.项目实施内容及过程概述 |
足额保障89711部队人员补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.21 |
8.21 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.21 |
8.21 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助对象人数 |
≥ |
7 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
补助标准 |
≥ |
1854 |
元 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
补助发放月数 |
＝ |
12 |
月 |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高退役军人幸福感 |
定性 |
优 |
|
100 |
10 |
10 |
|
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
89711部队人员认可度 |
定性 |
优 |
|
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
足额保障89711部队人员补助，自评得分100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006169374-禾加镇一心村帮扶资金（514001) |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇一心村帮扶资金15万元 |
群众慰问部分足额保障，工程部分暂未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
群众慰问部分足额保障，工程部分暂未实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
15.00 |
15.00 |
5.00 |
33.32% |
10 |
3 |
群众慰问部分足额保障，工程部分暂未实施 |
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
5.00 |
33.32% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
群众慰问部分足额保障，工程部分暂未实施 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及脱贫户户数 |
≥ |
30 |
户 |
30 |
20 |
10 |
|
惠及脱贫户人数 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进脱贫户增收 |
≥ |
500 |
元/人年 |
500 |
10 |
2 |
|
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
10 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
脱贫户满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
15 |
万 |
15 |
10 |
5 |
|
合计 |
100 |
45 |
|
评价结论 |
群众慰问部分足额保障，工程部分暂未实施，自评得分45分 |
存在问题 |
工程部分暂未实施 |
改进措施 |
积极争取项目落地 |
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇临时生活救助资金228000元 |
保障200人以上困难群众救助 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障200人以上困难群众救助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.80 |
22.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.80 |
22.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救助标准 |
≥ |
200 |
元/人 |
100 |
10 |
10 |
|
救助对象人数 |
≥ |
200 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
救助涉及村个数 |
≥ |
14 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
228000 |
元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障200人以上困难群众救助，自评得分100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006497976-禾加镇干部周转房项目 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇干部周转房项目2180400元 |
禾加镇周转房建设项目建成投用 |
2.项目实施内容及过程概述 |
禾加镇周转房建设项目建成投用 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
218.04 |
65.40 |
29.99% |
10 |
3 |
项目完工未审计，只支付预付款 |
其中：财政资金 |
0.00 |
218.04 |
65.40 |
29.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
项目完工未审计，只支付预付款 |
产出指标 |
数量指标 |
房屋套数 |
≥ |
60 |
套 |
100 |
20 |
10 |
|
车位个数 |
≥ |
8 |
个 |
100 |
10 |
10 |
|
建筑面积 |
≥ |
1000 |
平方米 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投资总额 |
≤ |
2180400 |
元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
项目完工未审计，只支付预付款，自评得分83分 |
存在问题 |
资金拨付进度缓慢 |
改进措施 |
加快审计资料完善，加快资金 拨付进度 |
项目负责人：谢伟 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006630693-禾加镇2021年危桥及漫水桥项目（响水滩桥514001） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成响水滩危桥整治 |
完成响水滩危桥整治 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成响水滩危桥整治 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.25 |
30.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.25 |
30.25 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成响水滩危桥整治，自评100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年河长制基础工作经费88200元 |
完成县级河流水质达标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县级河流水质达标任务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.82 |
8.79 |
99.62% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.82 |
8.79 |
99.62% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
≥ |
5 |
个 |
100 |
10 |
10 |
|
保障河道数量 |
≥ |
2 |
条 |
100 |
20 |
20 |
|
保障河道里程数 |
≥ |
10 |
公里 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水质标准 |
定性 |
二类以上 |
|
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
88200 |
元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成县级河流水质达标任务，自评得分100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006787965-社会工作服务体系建设 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
社会工作服务体系建设17.5万元 |
禾加镇社工服务资金17.5万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
禾加镇社工服务资金17.5万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动次数 |
≥ |
5 |
次 |
100 |
10 |
10 |
|
安排社工数量 |
≥ |
2 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
服务村个数 |
＝ |
14 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
17.5 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
禾加镇社工服务资金17.5万元，自评100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007054409-预下达2022年第一批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2022年第一批综改资金30万元，其中中央资金15万元，县级配套15万元，此次入库县级配套资金15万元。 |
禾加镇2022年第一批综改资金30万元，其中中央资金15万元，县级配套15万元，此次入库县级配套资金15万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
禾加镇2022年第一批综改资金30万元，其中中央资金15万元，县级配套15万元，此次入库县级配套资金15万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施数量道路和蓄水池 |
≥ |
3 |
个 |
100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
修建蓄水池项目竣工合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
控制在本年度内 |
≤ |
12 |
月 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活品质提高 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完工后一次性付款 |
＝ |
15 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
禾加镇2022年第一批综改资金30万元，其中中央资金15万元，县级配套15万元，此次入库县级配套资金15万元。自评100分 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造180681元 |
公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造180681元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成设备购置及氛围营造 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
9.10 |
18.07 |
8.97 |
49.63% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
9.10 |
18.07 |
8.97 |
49.63% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设备采购台数 |
≥ |
3 |
台 |
3 |
20 |
20 |
|
管理公墓个数 |
≥ |
40 |
个 |
40 |
10 |
10 |
|
文化墙打造处 |
≥ |
2 |
处 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
死者亲属满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
180681 |
元 |
89700 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造180681元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007518479-2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产109600元 |
2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产109600元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成奖补项目资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.96 |
10.96 |
10.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.96 |
10.96 |
10.96 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及村个数 |
≥ |
8 |
个 |
8 |
10 |
10 |
|
涉及面积 |
≥ |
40 |
亩 |
40 |
20 |
20 |
|
涉及粮食作物种类 |
≥ |
3 |
种 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进粮食增产 |
≥ |
20 |
公斤 |
20 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
109600 |
元 |
109600 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产109600元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452-2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2022年撂荒地整治资金1635017.4元 |
禾加镇2022年撂荒地整治资金1635017.4元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
整治撂荒地800亩以上 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.74 |
163.50 |
163.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
1.74 |
163.50 |
163.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
≥ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
整治撂荒地亩数 |
≥ |
800 |
亩 |
800 |
10 |
10 |
|
图斑地整治亩数 |
≥ |
200 |
亩 |
200 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
1635017.4 |
元 |
1635017 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
禾加镇2022年撂荒地整治资金1635017.4元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489-村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村（社区）退役军人服务站运行经费14万元 |
村（社区）退役军人服务站运行经费14万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障14个村社区退役军人服务站 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务退役军人人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
保障退役军人服务站个数 |
＝ |
14 |
个 |
14 |
20 |
20 |
|
慰问退役军人人数 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
14 |
万 |
14 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
村（社区）退役军人服务站运行经费14万元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007730196-2022年农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年农村公路日常养护资金197000元 |
2022年农村公路日常养护资金197000元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
养护公路10公里以上 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.70 |
19.70 |
19.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
19.70 |
19.70 |
19.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每月养护次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
保障县乡道路里程数 |
≥ |
10 |
公里 |
10 |
20 |
20 |
|
保障县乡道路条数 |
≥ |
3 |
条 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
197000 |
元 |
197000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年农村公路日常养护资金197000元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年第二批综改资金58万元，其中中央资金29万元，县级配套29万元，此次入库县级配套资金29万元 |
2022年第二批综改资金58万元，其中中央资金29万元，县级配套29万元，此次入库县级配套资金29万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
事实项目3个 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
58.00 |
57.73 |
57.73 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
58.00 |
57.73 |
57.73 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
道路和蓄水池完工质量情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
本年度内 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完工后一次性支付 |
＝ |
29 |
万元 |
29 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年第二批综改资金58万元，其中中央资金29万元，县级配套29万元，此次入库县级配套资金29万元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008131818-2022年中央和省级水利发展资金（农村饮水维修养护项目，禾加镇514001） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年中央和省级水利发展资金，农村饮水维修养护项目2400000元 |
2022年中央和省级水利发展资金，农村饮水维修养护项目2400000元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成识经供水管网改造 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
240.00 |
240.00 |
239.70 |
99.88% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
240.00 |
240.00 |
239.70 |
99.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及居民户数 |
≥ |
200 |
户 |
200 |
20 |
20 |
|
改造水表数量 |
≥ |
3000 |
只 |
3000 |
10 |
10 |
|
改造水管里程数 |
≥ |
5 |
公里 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
240 |
万元 |
240 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年中央和省级水利发展资金，农村饮水维修养护项目2400000元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008155606-村级集体经济发展基金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村级集体经济发展基金14万元 |
村级集体经济发展基金14万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障14个村社区集体经济 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
≥ |
1000 |
人 |
|
10 |
10 |
|
涉及村个数 |
≥ |
5 |
个 |
|
20 |
20 |
|
惠及户数 |
≥ |
200 |
户 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
14 |
万 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
村级集体经济发展基金14万元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：吕小刚 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664-2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万元） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇种猪良种补贴37200元 |
禾加镇种猪良种补贴37200元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障生猪补贴农户 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.72 |
3.72 |
1.20 |
32.26% |
10 |
4 |
实施进度缓慢 |
其中：财政资金 |
3.72 |
3.72 |
1.20 |
32.26% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及村个数 |
≥ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
发放精液份数 |
≥ |
100 |
份 |
100 |
10 |
10 |
|
惠及户数 |
≥ |
20 |
户 |
20 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现群众增收 |
≥ |
500 |
元 |
100 |
20 |
5 |
实施进度缓慢 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总资金 |
≤ |
37200 |
元 |
12000 |
10 |
2 |
实施进度缓慢 |
合计 |
100 |
67 |
|
评价结论 |
实施进度缓慢 |
存在问题 |
实施进度缓慢 |
改进措施 |
加快项目实施进度 |
项目负责人：谢伟 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008512147-禾加镇化石村和七里村乡村亮化及基础设施建设项目（514001） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇化石村和七里村乡村亮化及基础设施建设项目720000 |
禾加镇化石村和七里村乡村亮化及基础设施建设项目720000 |
2.项目实施内容及过程概述 |
七里村及化石村基础设施改善提升 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
72.00 |
72.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
72.00 |
72.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公路里程数 |
≥ |
300 |
米 |
300 |
20 |
20 |
|
安装路灯数量 |
≥ |
100 |
盏 |
100 |
10 |
10 |
|
项目村个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
72 |
万元 |
72 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
禾加镇化石村和七里村乡村亮化及基础设施建设项目720000，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008748433-2022年村级护林员森林管护报酬（禾加镇514001） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年村级护林员森林管护报酬94549元 |
2022年村级护林员森林管护报酬94549元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障护林员报酬 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.46 |
9.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.46 |
9.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
看护森林亩数 |
≥ |
50 |
亩 |
50 |
20 |
20 |
|
月管护天数 |
≥ |
15 |
天 |
15 |
10 |
10 |
|
护林员个数 |
≥ |
8 |
人 |
8 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林覆盖率提升 |
≥ |
0.5 |
% |
0.5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
护林员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
94649 |
元 |
94649 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年村级护林员森林管护报酬94549元，全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
重大传染病防治经费6500元 |
重大传染病防治经费6500元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
宣传防艾知识 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.65 |
0.64 |
97.85% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.65 |
0.64 |
97.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务病患数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
服务频次 |
≥ |
6 |
次/年 |
6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低传染率 |
≥ |
70 |
% |
70 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患病人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总资金额度 |
≤ |
2000 |
元 |
6400 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成防艾宣传 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749663-信利招工补助 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇信利招工补助16000元 |
禾加镇信利招工补助16000元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成16人招工任务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及补助人数 |
≥ |
10 |
人 |
16 |
20 |
20 |
|
补助标准 |
≥ |
1000 |
元/人 |
1000 |
10 |
10 |
|
涉及村个数 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
信利上班人员增收 |
≥ |
2000 |
元/人年 |
2000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
16000 |
元 |
16000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成招工任务 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809020-2021年危病及漫水桥项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据2021年县政府第138次常务会议定事项总字【2021】2号仁府定字第5号文件，2021年危病及漫水桥项目资金需求11.096万元，其中双桥需前期费用3.19万元，响水滩桥需前期费用7.906万元，2023年需预算11.096万元。保证项目前期费用，加快推进项目实施。 |
根据2021年县政府第138次常务会议定事项总字【2021】2号仁府定字第5号文件，2021年危病及漫水桥项目资金需求11.096万元，其中双桥需前期费用3.19万元，响水滩桥需前期费用7.906万元，2023年需预算11.096万元。保证项目前期费用，加快推进项目实施。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年县政府第138次常务会议定事项总字【2021】2号仁府定字第5号文件，2021年危病及漫水桥项目资金需求11.096万元，其中双桥需前期费用3.19万元，响水滩桥需前期费用7.906万元，2023年需预算11.096万元。保证项目前期费用，加快推进项目实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.10 |
92.04 |
91.96 |
99.91% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
11.10 |
92.04 |
91.96 |
99.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
周边果农受益户数 |
≥ |
500 |
户 |
500 |
10 |
10 |
|
保证改造桥梁数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
设计、预算编制质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
时间 控制时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目实施地点周边群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008813533-农村公路养护资金（春节前） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府送批件994号-《关于农村公路养护及铁索桥改公路省补资金使用分配方案的请示》文件精神，禾加镇公路养护项目资金需求19.7万元，2023年需预算19.7万元。用于禾加镇19.7公里县乡道路养护。 |
根据县政府送批件994号-《关于农村公路养护及铁索桥改公路省补资金使用分配方案的请示》文件精神，禾加镇公路养护项目资金需求19.7万元，2023年需预算19.7万元。用于禾加镇19.7公里县乡道路养护。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府送批件994号-《关于农村公路养护及铁索桥改公路省补资金使用分配方案的请示》文件精神，禾加镇公路养护项目资金需求19.7万元，2023年需预算19.7万元。用于禾加镇19.7公里县乡道路养护。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.70 |
19.70 |
13.95 |
70.81% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
19.70 |
19.70 |
13.95 |
70.81% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
养护县乡道路公里数 |
≥ |
19.7 |
公里 |
19.7 |
20 |
20 |
|
受益出行人员户数 |
≥ |
800 |
户 |
800 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
道路养护质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
出行人员覆盖面 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
县级监管部门满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008997627-村道安全生命防护整治工程资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇村道安全生命防护整治工程资金48600元 |
禾加镇村道安全生命防护整治工程资金48600元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
安装护栏200米 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
整治长度 |
≥ |
50 |
米 |
50 |
20 |
20 |
|
整治隐患点个数 |
≥ |
4 |
处 |
4 |
10 |
10 |
|
整治村个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
48600 |
元 |
48600 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009006377-2011年以来高标准农田建设项目整改工程剩余资金（514001禾加镇） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2011年以来高标准农田建设剩余资金290700元 |
禾加镇2011年以来高标准农田建设剩余资金290700元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
整治5个村补短板基础设施项目 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.05 |
29.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.05 |
29.05 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及子项目个数 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
|
涉及村个数 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益群众农作物增收 |
≥ |
50 |
斤 |
50 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
290700 |
元 |
290700 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009009190-村级债务本金化解财政奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2023年村级化债奖补资金15万元 |
禾加镇2023年村级化债奖补资金15万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
一心村个人债务化解 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及化债人数 |
≥ |
8 |
人 |
8 |
20 |
20 |
|
化债村个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成化债时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
化债群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总金额 |
≤ |
15 |
万 |
15 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009069207-禾加镇存量解决连乐铁路项目临时租地租金等3项资金项目 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇存量解决连乐铁路项目临时租地租金等3项资金项目322207元 |
禾加镇存量解决连乐铁路项目临时租地租金等3项资金项目322207元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
兑现群众土地租金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
32.22 |
32.22 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.22 |
32.22 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
兑现征地拆迁惠及人数 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
20 |
20 |
|
涉及项目个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
上山耕作道修建里程 |
≥ |
2 |
公里 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
322207 |
元 |
322207 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009194114-2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金985454元 |
2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金985454元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障13个村社区保洁员工资 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
98.55 |
98.28 |
99.73% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
98.55 |
98.28 |
99.73% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及村个数 |
≥ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
惠及保洁员个数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
每月转运垃圾次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
985454 |
元 |
985454 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009305106-2022年河道绿化县级补助资金（禾加镇514001） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2022年河道绿化资金17570元 |
禾加镇2022年河道绿化资金17570元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
兑现河道绿化租金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.76 |
1.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.76 |
1.76 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
涉及河道长度 |
≥ |
900 |
米 |
900 |
10 |
10 |
|
涉及面积 |
≥ |
25 |
亩 |
25 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
增加森林覆盖率 |
≥ |
0.5 |
% |
0.5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
17570 |
元 |
17570 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540382-特困人员救助供养金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
特困人员救助供养金306250元 |
特困人员救助供养金306250元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障特困人员生活 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
43.34 |
20.56 |
47.42% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
43.34 |
20.56 |
47.42% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
救助标准 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
500 |
10 |
10 |
|
保障特困人员人数 |
≥ |
60 |
人 |
60 |
20 |
20 |
|
保障敬老院个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
306250 |
元 |
306250 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540389-特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2023年特困人员护理补贴281000元 |
禾加镇2023年特困人员护理补贴281000元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障特困人员护理支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.81 |
3.92 |
12.33% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.81 |
3.92 |
12.33% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障养老服务中心个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
保障特困人员人数 |
≥ |
69 |
人 |
69 |
20 |
20 |
|
保障护理人员个数 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受护理人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540394-特困人员丧葬费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
特困人员丧葬费57120元 |
特困人员丧葬费57120元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障特困人员丧葬补贴 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.79 |
4.14 |
42.23% |
10 |
5 |
项目支出缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.79 |
4.14 |
42.23% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及敬老院个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
惠及村个数 |
≥ |
14 |
个 |
14 |
20 |
20 |
|
惠及人数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总金额 |
≤ |
57120 |
元 |
57120 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目支出缓慢 |
存在问题 |
项目支出缓慢 |
改进措施 |
加快支出进度 |
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540396-敬老院工资及运行经费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2023年敬老院人员工资及运行费257000元 |
禾加镇2023年敬老院人员工资及运行费257000元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障敬老院人员工资等 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.48 |
31.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.48 |
31.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及敬老院管理人员个数 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
涉及敬老院个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
服务特困人员人数 |
≥ |
69 |
人 |
69 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
管理人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
257000 |
元 |
257000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540418-2023年养老服务体系 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年养老服务体系49400元 |
2023年养老服务体系49400元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年养老服务体系49400元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.94 |
4.93 |
99.84% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.94 |
4.93 |
99.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维修道路里程 |
≥ |
20 |
米 |
20 |
20 |
20 |
|
保障特困人员出行安全人数 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
惠及敬老院个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特困人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
49400 |
元 |
49400 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009645103-地灾隐患点排危除险项目 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
地灾隐患点排危除险项目419000元 |
地灾隐患点排危除险项目419000元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障群众居住安全 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
41.90 |
41.80 |
99.77% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
41.90 |
41.80 |
99.77% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及村个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
整治地灾点个数 |
≥ |
10 |
处 |
10 |
20 |
20 |
|
惠及群众户数 |
≥ |
10 |
户 |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
41.9 |
万元 |
41.9 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：全面完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009684847-森林防灭火卡点运行资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
森林防灭火卡点运行资金90000元 |
森林防灭火卡点运行资金90000元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障卡点运行 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设置卡点个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
卡点人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
保障国有林亩数 |
≥ |
50 |
亩 |
50 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林覆盖率提升 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
9 |
万 |
9 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：刘勇 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009701971-交通三年提升行动项目 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇交通三年提升行动项目1870500元 |
禾加镇交通三年提升行动项目1870500元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
禾加镇交通三年提升行动项目1870500元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
187.05 |
81.06 |
43.34% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
187.05 |
81.06 |
43.34% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及农户户数 |
≥ |
200 |
户 |
200 |
10 |
10 |
|
涉及村个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
改造道路公里数 |
≥ |
10 |
公里 |
10 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
1870500 |
元 |
81.06 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009724275-2023年抗旱救灾补助资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年抗旱救灾补助资金20万 |
2023年抗旱救灾补助资金20万 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年抗旱救灾补助资金20万 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
≥ |
1500 |
人 |
1500 |
20 |
20 |
|
惠及村个数 |
≥ |
14 |
个 |
14 |
20 |
20 |
|
惠及户数 |
≥ |
500 |
户 |
500 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
20 |
万 |
20 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009730537-2023年第一批农村综合改革转移支付资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年第一批农村综合改革转移支付资金15万元 |
2023年第一批农村综合改革转移支付资金15万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
改善基础设施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建堰塘 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
惠及村个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
项目数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009770447-2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金302100元 |
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金302100元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金302100元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.21 |
30.21 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.21 |
30.21 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及村个数 |
≥ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
垃圾转运每月次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
惠及保洁员个数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投资总额 |
≤ |
302100 |
元 |
302100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009771865-2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金33000元 |
2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金33000元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金33000元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村个数 |
≥ |
14 |
个 |
14 |
10 |
10 |
|
保障文化站运行个数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
文化活动开展次数 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
33000 |
元 |
33000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：张平 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009792313-县级主抓乡村振兴示范村规划服务费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
县级主抓乡村振兴示范村规划服务费10万元 |
县级主抓乡村振兴示范村规划服务费10万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
乡村振兴规划设计 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及农户户数 |
≥ |
100 |
户 |
100 |
10 |
10 |
|
涉及规划面积 |
≥ |
10 |
亩 |
10 |
20 |
20 |
|
涉及村个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
10 |
万 |
10 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢伟 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009834841-残疾人事业发展补助 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
残疾人事业发展补助16155元 |
残疾人事业发展补助16155元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
残疾人事业发展补助16155元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.12 |
2.09 |
98.56% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.12 |
2.09 |
98.56% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
20 |
20 |
|
改造项目数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
惠及户数 |
≥ |
3 |
户 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≥ |
16155 |
元 |
20009 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009895863-2021年基层党建示范项目 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年基层党建示范项目239580元 |
2021年基层党建示范项目239580元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成中胜社区阵地改造 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
23.96 |
23.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.96 |
23.96 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥ |
100 |
平方米 |
100 |
20 |
20 |
|
改造办公室个数 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
10 |
10 |
|
改造村阵地个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
239580 |
元 |
239580 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：黄慧 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669213-乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
27个乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，标准为每个乡镇（街道）2万元/年。 |
27个乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，标准为每个乡镇（街道）2万元/年。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障政协委员提案支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
1个政协联络站 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
政协委员接待群众大于100天 |
≥ |
100 |
天 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
12个月内 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众政协工作知晓度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
政协委员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢伟 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008717704-2023年禁毒社工工作经费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2023年有禁毒社工2人，按1万元每人补助，共计2万元。 |
禾加镇2023年有禁毒社工2人，按1万元每人补助，共计2万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障禁毒社工支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全面加强吸毒人员管理 |
＝ |
192 |
人 |
192 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
12个月内 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众认可度大于增强 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
吸毒人员满意度提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障工作人员稳定生活 |
≥ |
10000 |
元/人年 |
10000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：吕小刚 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008726878-乡镇综合执法大队运行补助 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禾加镇2023年城管综合执法定额补助30万元 |
禾加镇2023年城管综合执法定额补助30万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障城管运行 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
1个综合执法分局正常运转 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高公共服务保障水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
12个月内 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障场镇居民住环境明显改善 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
美化场镇环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：刘勇 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000009009234-2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金5万元 |
2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金5万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障财政所运行 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
清理资产数量 |
≥ |
300 |
个 |
300 |
20 |
20 |
|
改善办公条件办公室个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
外包财政业务数量 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资产管理认可度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总投资 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009987209-2023年河道绿化县级补助资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
51142124T000009987209-2023年河道绿化县级补助资金 |
51142124T000009987209-2023年河道绿化县级补助资金 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障群众土地租金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.41 |
1.41 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.41 |
1.41 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
51142124T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用 |
51142124T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障公墓运转 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.79 |
0.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.79 |
0.79 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：王琴 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010411365-2022年中央财政农业生产救灾资金（支持晚秋粮食生产县级资金） |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
51142124T000010411365-2022年中央财政农业生产救灾资金（支持晚秋粮食生产县级资金） |
51142124T000010411365-2022年中央财政农业生产救灾资金（支持晚秋粮食生产县级资金） |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障晚秋作物生产补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.47 |
10.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.47 |
10.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：谢伟 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010467262-2023年耕地恢复补助 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
51142124T000010467262-2023年耕地恢复补助 |
51142124T000010467262-2023年耕地恢复补助 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障耕地恢复支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
59.09 |
59.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
59.09 |
59.09 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：胡波 |
财务负责人：胡中良 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010524354-农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
51142124T000010524354-农村公路日常养护资金 |
51142124T000010524354-农村公路日常养护资金 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障公路养护资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.00 |
12.19 |
58.06% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
21.00 |
12.19 |
58.06% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
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/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010618494-通组路补助资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
51142124T000010618494-通组路补助资金 |
51142124T000010618494-通组路补助资金 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障通组路支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.57 |
7.55 |
99.74% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
7.57 |
7.55 |
99.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000011084406-2022年农村生活污水治理千村示范工程以奖代补资金 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
51142124T000011084406-2022年农村生活污水治理千村示范工程以奖代补资金 |
51142124T000011084406-2022年农村生活污水治理千村示范工程以奖代补资金 |
2.项目实施内容及过程概述 |
兑现群众奖补资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
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/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：刘勇 |
财务负责人：胡中良 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000011161883-人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费 |
主管部门 |
仁寿县禾加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
51142124T000011161883-人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费 |
51142124T000011161883-人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障人大代表支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
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/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
全面完成 |
存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：谢丹 |
财务负责人：胡中良 |
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1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
