2023年度
仁寿县富加镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
二是依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
四是发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
五是开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
六是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
七是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
八是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设14个办所，分别为：
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是强党建正风气，政治生态风清气正
夯实主题教育。坚持高标准、严要求，系统化开展党的二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神的学习，多措并举掀起学习热潮，促使业务学习双融合，确保主题教育深入开展、取得了实效。
狠抓队伍建设,锤炼新时代过硬干部。建立“业绩档案+廉洁档案”并作为年终考核重要依据，出台各类考核方案和制度，创新实行镇级办所和村（社区）“双向”评分制，培养知重负重、苦干实干、勇担当、善作为、敢斗争、当表率的高素质专业化干部。
聚焦正风肃纪，党风政风全面优化。积极配合县委第一巡察组巡察镇党委及18个村（社区），对巡察反馈的问题，制定整改落实工作方案，并定期督促整改进度；落实中央八项规定精神，制定《2023年党风廉政建设和反腐败工作的意见》，镇党委召开会议研究党风廉政建设工作，开展多领域监督检查，下发督查通报，对党组织书记等重点人员开展谈话。
探索四种模式，集体经济不断壮大。因地制宜制定“一村一策”、“强村带弱村”发展方案，抱团发展赋能乡村振兴；完成农村集体产权制度改革，采用“入股公司+盘活闲置资产利用+成立劳务公司+建立农事服务中心”四种模式，积极落实对上争取资金、闲置资产利用等措施，拓展集体经济增收渠道，全镇村（社区）集体经济实现收入320万元，村均收入达20万元，同比增长178.3%。
二是抓产业促融合，经济发展稳中向好
扛牢稳产保供责任。严守耕地保护红线，严格管理镇域耕地，高效完成撂荒地整治4600余亩；超额完成耕地找回任务；年初下达投入3000余万元率先试点金钟村“旱改水”高标准农田建设项目；投入资金2.7亿元推进“天府粮仓”丘区示范区建设，打造以桂树村、金钟村为核心的天府粮仓示范点位；坚持良田粮用，引进种粮业主，流转土地，实现全镇粮食播种8.4万余亩，产量2.8万余吨。
产业链条提能升级。高标准打造三产融合片区建设，建成西南片区最大、集“仓储、冷链、加工、分拣”等功能于一体的川果智慧冷链物流中心，规模化种植各类经济作物；依托德康通内斯项目，持续落实稳定生猪生产支持项目，年产值达50亿元，就地解决390余人就业；加快农产品质量认证体系建设，现已初步形成种养一体的现代农业循环园区，辐射带动18个村社区，亩产利润同比增长20%。
基础设施配套完善。有序推进各项目配套设施建设，现已完成道路黑化5.4公里，渠道维修整治1185米，6座提灌站已进入施工阶段；奋力实施乡村振兴项目，提升道路8.4公里、修建山坪塘4个、泥夹石路1.4公里，山坪塘整治、提灌站建设已全面完工。
三是优环境美生态，城乡面貌焕然一新
狠抓生态环境治理。严格落实河长制工作要求，推广河湖“解放模式”，因地制宜形成“一村一策”；依托建成的日处理污水量6000吨的污水处理厂和200亩应急生态湿地，全面实现生活污水达标排放，污水收集率达98%；逐步推进富谢河水污染防治等项目，完成宝石斗渠黑臭水体治理项目、富谢河清淤项目等收尾工作，常态化推进秸秆禁烧和综合利用工作，全面防范土壤环境风险，严格建设用地准入管理和农用地分类管理。
着力人居环境改善。开展村庄清洁、环境治理、厕污共治等农村人居环境整治行动，全面提升环卫基础；全面对全镇厕污整治进行“回头看”，全面整改到位；开展和美乡村建设行动，规范农村“四小院”建设，人居环境全面美化。
实施乡村建设行动。实施市政道路改造提升项目，对场镇街心花园周边开展道路黑化、排水设施整治、人行道提升工程；加宽建设3.18公里通组路，完成乡村公路黑化17.74公里；实施农村道路照明工程，安装路灯270盏；持续开展场镇秩序整治，整治车辆乱停乱放、占道经营、超限店招店牌等基层乱象。
四是抓改革促提效，基层治理效能强化
推行乡风文明新风尚。标准化建设新时代文明实践站，用好用活“川善治”乡村治理数字化平台，设立道德超市等惠民服务点，积极邀请村民、乡贤、商户等共建共商村庄治理；通过电子屏、文化墙等形式，加强文明新风宣传，开展道德建设评选活动。
优化基层治理水平。率先试行“一支队伍管执法”改革，建成“三基地、一中心”，与县执法平台互联互通；成立信访调解队伍，及时调解化解矛盾纠纷案件；联合辖区派出所开展夜间联防联控，维护辖区治安。
提升全民综合素质。创新搭建“码上办”微信智慧平台；开展“八五”普法进乡村专项活动；利用村、社区宣传阵地和“网、端、微、屏”等宣传载体，开展宣传教育，引导基层群众学法守法爱法。
五是惠民生增福祉，民生政策持续推动
巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实返贫动态监测和帮扶机制。
持续落实各类民生政策。推进城乡居民医保缴费参保工作；发放城乡低保金、特困供养金、临时生活救助和特困对象医疗护理补助资金，筑牢困难群众基本生活保障底线。
积极开展就业创业帮扶。完成全镇18个村（社区）农民工服务站的阵地以及制度建设，开展农民工就业创业技能培训，对全镇未就业应届毕业生进行就业帮扶，积极化解农民工欠薪纠纷。
六是保安全化风险，社会大局和谐稳定
筑牢信访维稳防线。践治保委和信访调解队伍18个村（社区）全覆盖，化群众“上访”为干部“下访”；全年在重要时间节点组织镇、村（社区）干部参加大巡逻，安排专人在重点区域蹲点守控，切实预防各类案件的发生。
护牢安全生产底线。突出抓好重点领域安全生产工作，持续做好灾害、隐患排查工作，提高应急处突能力，多形式多渠道开展安全用气、安全用电知识宣传；狠抓非法烟花爆竹整治， 缩减12家烟花爆竹零售点，同时对销售点布局进行优化，降低安全风险。
守牢住房安全红线。持续推进危房排查，做好危房改造工作，完成自建房安全隐患排查系统录入、自建房排查整治和农村危房改造工作，切实保障群众住房安全。
二、机构设置
仁寿县富加镇人民政府下属二级单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8345.96万元。与2022年相比，收、支总计各增加1909.57万元，增长22.88%。主要变动原因是项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计8345.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,928.43万元，占83.02%；政府性基金预算财政拨款收入1,417.53万元，占16.98%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计8345.96万元，其中：基本支出4,313.08万元，占51.68%；项目支出4,032.88万元，占48.32%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计8345.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加1909.57万元，增长22.88%。主要变动原因是项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6928.43万元，占本年支出合计的83.02%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1972.7万元，增长39.81%。主要变动原因是项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6928.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,308.69万元，占33.32%；公共安全（类）支出10.07万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.23万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出896.65万元，占12.94%；卫生健康（类）支出117.7万元，占1.7%；节能环保（类）支出4.39万元，占0.06%；城乡社区（类）支出85.3万元，占1.23%；农林水（类）支出3281.25万元，占47.36%；交通运输（类）支出28.35万元，占0.41%；住房保障（类）支出180.8万元，占2.61%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为6928.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为21.95万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）01（款）02（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）02（款）01（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）02（款）99（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为1495.87万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为235.38万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为24.28万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）03（款）50（项）:支出决算为282.35万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）03（款）99（项）:支出决算为29.94万元，完成预算100%。
12.一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为16.57万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为26.8万元，完成预算100%。
14.一般公共服务（类）11（款）99（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。
15.一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为31.15万元，完成预算100%。
16.一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为83.99万元，完成预算100%。
17.一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为52.5万元，完成预算100%。
18.公共安全（类）06（款）01（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%。
19.公共安全（类）06（款）04（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
20.文化旅游体育与传媒（类）01（款）08（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
21.文化旅游体育与传媒（类）01（款）09（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。
22.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。
23.文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业（类）02（款）02（项）:支出决算为16.81万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业（类）02（款）06（项）:支出决算为17.5万元，完成预算100%。
26.社会保障和就业（类）02（款）08（项）:支出决算为41.06万元，完成预算100%。
27.社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为35.46万元，完成预算100%。
28.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为20.63万元，完成预算100%。
29.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为217.08万元，完成预算100%。
30.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为28.83万元，完成预算100%。
31.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为136.41万元，完成预算100%。
32.社会保障和就业（类）07（款）99（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。
33.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为75.7万元，完成预算100%。
34.社会保障和就业（类）09（款）99（项）:支出决算为39.68万元，完成预算100%。
35.社会保障和就业（类）10（款）04（项）:支出决算为12.31万元，完成预算100%。
36.社会保障和就业（类）10（款）06（项）:支出决算为61.83万元，完成预算100%。
37.社会保障和就业（类）11（款）99（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%。
38.社会保障和就业（类）20（款）01（项）:支出决算为20.65万元，完成预算100%。
39.社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算为139.81万元，完成预算100%。
40.社会保障和就业（类）28（款）99（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
41.社会保障和就业（类）99（款）99（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%。
42.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。
43.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为117.59万元，完成预算100%。
44.节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%。
44.城乡社区（类）01（款）04（项）:支出决算为49.76万元，完成预算100%。
45.城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为25.58万元，完成预算100%。
46.城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为9.96万元，完成预算100%。
47.农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为205.89万元，完成预算100%。
48.农林水（类）01（款）19（项）:支出决算为12.02万元，完成预算100%。
49.农林水（类）01（款）22（项）:支出决算为115.98万元，完成预算100%。
50.农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为117.43万元，完成预算100%。
51.农林水（类）02（款）07（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
52.农林水（类）03（款）15（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%。
53.农林水（类）05（款）04（项）:支出决算为894.38万元，完成预算100%。
54.农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为9.49万元，完成预算100%。
55.农林水（类）07（款）01（项）:支出决算为71.5万元，完成预算100%。
56.农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为1471.7万元，完成预算100%。
57.农林水（类）07（款）99（项）:支出决算为369.06万元，完成预算100%。
58.交通运输（类）01（款）06（项）:支出决算为22.45万元，完成预算100%。
59.交通运输（类）01（款）99（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%。
60.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为180.8万元，完成预算100%。
61.灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4,313.08万元，其中：
人员经费3,624.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费689.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元，占85.05%；公务接待费支出决算0.61万元，占14.95%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.01万元，增长0.29%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.47万元。主要用于下乡督查、物资转运等所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.36万元，增长144%。主要原因是接待工作人次增加。其中：
国内公务接待支出0.61万元，主要用于执行公务接待活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括执法分局接待上级调研0.19万元；德康生猪情况接待调研0.42万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1417.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县富加镇人民政府机关运行经费支出689.07万元，比2022年减少280.48万元，下降28.93%。主要原因：一是村级公共运行维护费和镇级运转经费根据实际支出填报科目，运行经费减少；二是厉行节俭，严格控制运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县富加镇人民政府政府采购支出总额1668.97万元，其中：政府采购货物支出49.17万元、政府采购工程支出1446.45万元、政府采购服务支出173.36万元。主要用于危病漫水桥建设工程、村道提升改造工程、综合执法分局示范点建设办公家具采购和镇村垃圾转运服务等项目。授予中小企业合同金额510.69万元，占政府采购支出总额的30.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县富加镇人民政府共有车辆2辆，均为特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对户外显示屏项目、社会工作服务体系建设项目等77个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对77个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取77个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对77个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年富加镇部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）03（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）06（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
207（类）99（款）02（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于民政管理事务方面的支出。
208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
208（类）09（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。
208（类）20（款）01（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）28（款）02（项）：指反映行政单位（包括适用公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
13.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）04（款）99（项）：
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
14.节能环保（类）
211（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
15.城乡社区（类）
212（类）01（款）04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
17.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
18.灾害防治和其他应急管理（类）
224（类）01（款）01（项）：指反映应急管理事务的支出。
224（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于应急管理方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年富加镇部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据主要职责，我部门设置9个党政综合办事机构和5个直属公益一类股级事业单位，具体如下，党政综合办事机构：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室）、财政所、民生事业办公室、生态环境办公室、应急管理办公室；直属公益一类股级事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心。
（二）机构职能。
根据眉山市人民政府《关于同意东坡区等 6 个县（区）调整部分乡镇行政区划的批复》（眉府函〔2019〕84号）文件和《仁寿县乡镇机构改革方案》，富加镇人民政府机构职能如下：
表一 富加镇人民政府机构职能
序号 |
机构名称 |
机构职能 |
1 |
党政综合办事机构 |
党政综合办公室 |
负责党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。 |
2 |
党建办公室 |
负责组织人事、机构编制工作；负责大党建工作；负责组织实施党建、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。 |
3 |
经济发展办公室（乡村振兴办公室） |
牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。 |
4 |
综合行政执法办公室 |
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。生态环境办公室（负责人：暂无）负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。 |
5 |
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室） |
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。 |
6 |
财政所 |
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作。负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。 |
7 |
民生事业办公室 |
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。 |
8 |
生态环境办公室 |
负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。 |
9 |
应急管理办公室 |
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。 |
10 |
直属公益一类股级事业单位 |
便民服务中心（退役军人服务站） |
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。指导村（社区）便民服务站工作。 |
11 |
农业综合服务中心 |
负责产业发展规划及行业管理；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计。负责农村产权交易服务工作。负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。 |
12 |
农民工服务中心 |
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。 |
13 |
新时代文明实践所 |
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。 |
14 |
项目推进服务中心 |
负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空工作。 |
（三）人员概况。
本部门本年在职人员共计136人，其中：行政人员58人、参照公务员法管理事业人员0人、非参公事业人员78人。其他人员共计164人，其中：离休人员0人、退休人员135人、其他人员29人。
表二 2023年仁寿县富加镇人民政府人员情况
人员类型 |
人数 |
在职人员 |
行政人员 |
58 |
参照公务员法管理事业人员 |
0 |
非参公事业人员 |
78 |
小计 |
136 |
其他人员 |
离休人员 |
0 |
退休人员 |
135 |
其他人员 |
29 |
小计 |
164 |
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本部门2023年度部门财政资金收入的年初预算数为5047.84万元、其中一般公共预算4786.38万元、政府性基金预算拨款收入261.45万元。2023年度部门财政资金收入的决算数为8345.96万元、其中一般公共预算6928.43万元、政府性基金预算拨款收入1417.53万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本部门2023年度部门财政资金支出的年初预算数为5047.84万元，基本支出4543.5万元（其中人员经费3203.51万元、公用经费1339.99万元），项目支出492.84万元；2023年度部门财政资金支出的决算数为8345.96万元，基本支出4313.08万元（其中人员经费3624.01万元、公用经费689.07万元），项目支出4032.88万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
部门绩效目标制定方面，本部门严格按照财政局相关文件精神准确编制2023年度预算部门预算，开展全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，制定部门整体支出绩效目标，将部门项目全部纳入绩效目标管理并制定项目支出绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，绩效目标编制要素完整，绩效指标按要求均细化量化。
目标完成方面，全年纳入绩效目标管理的部门预算项目个数77个、共计77个数量指标，其中达到预期绩效目标的部门项目个数67个，部门绩效目标实际实现程度为87.01%，部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度良好，项目目标完成良好。
预算编制准确方面，本部门严格按照财政局相关文件精神准确编制2023年度预算部门预算。基本支出预算按照人员经费按标准、公用经费按定额的原则客观编制、并根据项目要求对项目进行充分论证、分析明确支出范围编制项目支出预算。年初部门预算数为5047.84万元、部门财政资金支出的决算数为8345.96万元、预决算偏差率39.52%，预算编制准确度有待提高。
支出控制方面，本部门全年“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”年初预算数与决算数分别是336.96万元、329.52万元，偏差程度为-2.26%，应进一步提高部门公用经费及非定额公用支出的预算编制精确度。
预算动态调整和执行进度方面，本部门严控支出厉行节约，保障单位高效正常运转，资金支出严格执行《富加镇三重一大制度》《富加镇财务管理及资金审批制度》等相关制度，项目支出符合规范。各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，确保全年目标任务完成。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出，加强单位公务用车派遣、维修、加油等审批管理，有效控制公务用车运行成本；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准，超人数接待；严格公务外出审批。全年绩效监控调整取消额为0万元、部门绩效监控调整取消额为0万元；部门在6、9、11月实际支出进度分别达到51.03%、71.04%、84.99%，部门预算执行进度良好。
预算完成情况和违规记录方面、本部门2023年度全年部门预算项目调整预算数为4032.88万元，全年预算项目预算执行4032.88万元，预算执行进度达到100%，预算执行良好。本部门严格按照财政局相关文件精神开展全面实施预算绩效管理，上一年度审计监督、财政检查发现的预算管理问题数0个，部门预算管理执行情况良好。
（二）结果应用情况。
2023年度本部门绩效目标随同预算一并在仁寿县人民政府信息公开网公开；针对部门绩效管理过程中出现的问题均已完成整改，并不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，评价结果得以应用，部门绩效管理水平不断提升，部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
（三）自评质量
2023年度本部门自评质量良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年本部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转。全面完成了县委、县政府的重大决策部署、重大工作任务及部门各项工作任务，整体支出绩效优秀。依据《部门整体支出绩效评价指标体系》，本次自评得分78.7分。
（二）存在问题。
1.预算编制准确度有待提高
本部门年初部门预算数为5047.84万元，部门财政资金支出的决算数为8345.96万元，预决算偏差率39.52%，预算编制准确度有待提高。
2.部门绩效管理水平有待提升
部门绩效管理观念不深入，预算执行和绩效管理的认知不到位，实际工作中重分配、轻管理，重支出、轻绩效。
（三）改进建议。
1.严格按照财政局相关文件精神准确编制年度预算部门预算。基本支出预算按照人员经费按标准、公用经费按定额的原则客观编制、并根据项目要求对项目进行充分论证、分析明确支出范围编制项目支出预算、提高预算编制准确度。强化预算执行和绩效管理的监督检查、突出结果导向。建立健全预算执行和绩效管理的监督检查机制、加大监督检查力度、及时发现和纠正预算执行和绩效管理中存在的问题、严格按照规定程序、标准和要求执行预算、实现预期目标、强化部门公用经费及非定额公用支出控制。
2.加强宣传引导、强化预算执行和绩效管理观念、提升绩效目标编制水平。通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式、提高部门的预算执行和绩效管理意识、增强责任感和使命感、确保预算执行和绩效管理工作顺利开展。加强队伍建设、提高财务管理水平。加强财务人员的培训和考核、提高其业务能力和素质、增强其服务意识和创新精神、为预算执行和绩效管理提供有效的财务保障。
