2023年度
仁寿县青岗乡人民政府决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
下设11个主要机构，分别为：
（1）党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
（2）党建办公室
工作职责：主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设。
（3）市经济发展办公室（乡村振兴办公室）
工作职责：负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）
工作职责：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
工作职责：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网络化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所
工作职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
工作职责：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）
工作职责：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（9）农业综合服务中心
工作职责：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
工作职责：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所
工作职责：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年。今年以来，在县委、县政府的正确领导下，青岗乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，团结带领全乡广大干部群众，勠力同心，顽强拼搏，发展呈现稳中有进，进中向好的良好态势，各项工作按照既定目标有力有序推进。
1.坚持产业为要，夯实产业支撑。
（1）夯实发展基础。按照“谨慎稳妥、分类施策、逐步化解”的原则，引导、鼓励农户将低质低效经果林等腾退用于种植粮食作物。截至目前，完成异地恢复面积743.4亩、完成率109%，就地整改278.08亩、完成率94.59%，名列全县第一。严格落实市、县会议精神，完成“双非”文件出台后小树苗铲除7.33亩。按照“能排能灌、旱涝保收、宜机作业、稳产高效、生态友好”的高标准农田建设，已完成超高标准农田800余亩，预计年底完成改造高标准农田5857亩。同时布局打造“一心五片”粮油生产基地，以青岗粮油现代园区为中心，辐射带动5个村，打造新时代更高水平“天府粮仓”丘区示范区青岗核，推广以粮食种植为主，肉牛养殖，枇杷、柑橘、李子、花椒等经济作物种植为辅的发展布局，2023年全乡粮食播种面积稳定在1.8万亩以上、产量稳定在1.23万吨以上。
（2）推进品牌提升。依托现有基础，加大“青岗·牛肉”“菜花坞菜籽油”“青岗大米”“青岗五月脆李”等特色品牌的注册、包装，促农户增收、产业增效。同时，开展招商引资工作，选送优质粮油产品参加各类展会、线上营销活动，线上线下齐发力，持续提升品牌影响力，创造更高品牌价值。
（3）坚持项目推动。一是未雨绸缪开展前期工作。注重“导向+措施”，吃透政策精神，抢抓政策红利期，对谋划好的项目进行包装，提前开展项目前期工作，确保资金一到，项目就能开工。二是蹄疾步稳抢抓项目进度。围绕开竣工目标，主动履职、切实履责，对拟实施项目沿线杆管线搬迁、土地协调等工作提前开展保障协调，着力推动项目能快则快。三是干净利落完成项目收尾。项目开工建设后，按进度及时拨付报账资金。项目竣工后，确保项目能够第一时间收尾，为下一个项目建设腾笼换鸟。今年青岗乡争取到上级资金1.6亿余元，完成主干道珠赵路和粮油产业环线建设，黑化道路40公里，在主干道安装路灯1243盏，青岗乡全域纵横交通网络格局基本形成；新建提灌站5座，整治山坪塘7座，新建蓄水池54口，维修蓄水池8口，整治渠道17.7公里，水利设施提档升级；建成游客中心和农产品交易中心，禾舟·烟火渡民宿进入装修阶段，农旅融合发展走深走实。
2.坚持以民为本，提升人居环境。
（1）推进厕污共治。一是深入推进农村“厕所革命”。完成70户农户改厕验收，目前全乡已改厕所2383户，在家农户改厕率达94%，生活污水治理1865户，农村生活污水收集率达73%。二是认真开展农村“厕污共治”资金审计问题“回头看”摸排整改工作。共计摸排已拨付资金改厕户1912户，发现问题户数1户，已整改问题户数1户。三是扎实开展农村改厕“提质年”工作。对58户已整改问题户厕进行全覆盖复查，确保问题整改到位。加强新建卫生厕所过程管理，对70户新建厕所开展全面检查，把好新改建厕所质量关。开展“厕污共治”财政奖补资金自查自纠，完成厕具产品质量抽检，建立农村户厕问题动态管理台账，发放张贴改厕“明白卡”200份，有效建立农村户厕长效管护机制。四是试点开展“四小园”建设。在双店村“试点”，以“微改造、巧植入、重实用、精提升”为路径，因地制宜打造“四小园”小生态板块，合理规划利用弃用危旧房屋院落、宅前院后闲置土地，建设小菜园、小花园，以边角之景带动村容村貌提升，用“绣花功夫”点缀美丽乡村画卷。
（2）防治大气污染。大力开展秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放工作，织密禁烧监管责任网，开展巡查1500余人次。推进秸秆饲料化、燃料化、肥料化综合利用。
（3）保护水体环境。完成“一河一策”管护方案编制，开展清河、护岸、净水、保水四项行动，组织了河道巡查队伍51人、保洁队伍25人；乡村按照巡河频次规定坚持巡河，组织5次入河污染源大排查大整治行动，发现和整改问题隐患11起，组织开展了较大规模集中清河行动8次，全年累计清河331.5公里、清理河岸垃圾及河面漂浮物289.6吨、清理河道内淤积物和行洪杂物87.6吨、参与人次1153。做好水毁水利工程的修复整治，完成渠系1170米、蓄水池9口修复整治工作，保证了河流水质。
（4）提升乡风文明。依托新时代文明实践站、农家书屋、妇女儿童之家活动室等，开展植树节、端午节、九九重阳节、“多彩仁寿，幸福邻里”、关爱留守儿童等志愿服务活动60余次，极大丰富群众精神文化生活，提升群众生产生活品质。常态化开展社会主义核心价值观宣传教育，大力展示“图说我们的价值观”“讲文明、树新风”“永远跟党走”“三牢记八倡议”等公益广告26幅；始终把握舆论导向，规范舆论宣传，积极撰写、推送全乡党建、志愿服务、防汛减灾、清洁乡村、安全生产、法制宣传等重要工作信息、短视频，向县级主流媒体投稿44条。
3.坚持精准施策，巩固脱贫成果。
（1）强化动态监测。在乡、村两级开展培训共计12余次，组织乡驻村工作干部、帮扶联系人等120余人，每月开展日常摸排，入户核查，对风险线索进行综合研判，确定拟纳入监测对象名单和人口动态自然增减名单。2023年对全乡农村籍4164户开展防止返贫帮扶监测集中排查，新增纳入监测对象17户48人，并均制定了相应帮扶计划、安排了帮扶联系人对监测户进行精准帮扶。
（2）落实帮扶政策。针对监测对象出现的风险原因给予政策帮扶。如产业帮扶精准到户、医疗救助和大病保险以及家庭医生签约服务、对适龄学生按政策实施“雨露计划”以及其他教育资助政策（如“栋梁工程”）、对因病、因学、因住房、安全饮水、因灾、因意外等易致贫户实施防贫保险等。
4.加强基层治理，铸牢稳定根基。
（1）加强推进信访稳定。定期召开信访联席会议，研判信访工作，及时开展社会稳定风险评估。落实领导接访下访制度，高质量办理各类信访案件，2023年共接访60余人次，办理各类信访件296件，其中12345热线工单231件，有奖爆料31件，信访件19件，处理预警信息15件，做到件件有回音，缓解了社会矛盾，促进了社会和谐，达到了信访“三率”工作要求。
（2）扎实做好防邪禁毒。每季度定期召开禁毒工作部署会议，多形式开展宣传教育活动，营建禁毒氛围，在学校进行禁毒宣传教育9次，加强对易制毒场所排查，吸毒人员管控率实现100%。
（3）深入开展扫黑除恶。积极开展治安重点地区和突出治安问题排查整治行动，将治安防控体系建设纳入发展总体规划，完善重点行业、重点部位、重点区域的视频监控系统，推广“小微天网”慧眼工程安装900余户，实现农村“雪亮工程”建设覆盖率达98%以上，提升全乡智能化防控水平。大力开展扫黑除恶，悬挂扫黑除恶横幅标语10条，张贴宣传画20余张，发放扫黑除恶宣传单1500余张。
（4）全面落实反诈宣传。采取多种形式宣传，发放反诈宣传资料3000余份，引导群众下载安装“国家反诈”APP，覆盖率达98%以上。
（5）筑牢安全生产防线。常态化开展安全隐患排查治理。全年共组织开展专项检查51次，检查点位235处，发现并整改隐患141处，坚持做到隐患发现一处，治理一处。完善应急体系建设。修订完善了《青岗乡综合应急预案》等7个预案，投入1万余元及时补充各类应急物资，组织乡、村两级森林防灭火、防汛、地质灾害、抗震救灾等应急演练4场次，极大地提升了辖区应急备战能力。强化安全宣传教育。组织开展防灾减灾宣传周、全国安全生产月、国际减灾日、“119”消防宣传月等专题宣传活动，发放宣传单3800余份，群众的安全意识有了明显提高。全面提升安全的规范化建设工作。成立乡村两级应急队伍，完成应急物资储备库的清理规范，拟定《青岗乡道路交通安全考核细则》，基本完成“两站两员”的规范化建设工作，完成3个森林防灭火卡点规范化的建设。
（6）武装工作有序推进。积极建设民兵队伍，编实1个应急排共30人的基干民兵队伍，多形式开展民兵教育活动。2023年，青岗乡兵役应登记72人实际登记72人，全年征兵报名41人上站体检32人，2名新兵入伍，其中一名为大学毕业生，圆满完成了全年征兵任务。
5.坚持改善民生，增进群众福祉。
（1）社会保障全面覆盖。截至11月28日，已完成城乡居民基本医疗保险参保缴费8272人，征缴工作正在有序进行；同时已完成城乡居民基本养老保险参保缴费8344人，待遇领取2969人，待遇领取人员已完成年审的2901人，养老保险工作实现应保尽保。
（2）就业创业稳步推进。全年推荐信利和灿光光电就业20余人；帮助申请灵活就业人员社保补贴2人；为无法离乡、无业可扶、容易返贫且有劳动能力胜任工作的农村困难群体落实公益性岗位37人；发放贫困人口创业补贴1人1万元。
（3）教育卫生根基扎实。在上学年的教育教学质量监测中，青岗小学六年级的教学质量获得全县同类学校第一名，各村通过集体经济收益奖励优秀初高中毕业生29名，合计19900元，全乡持续开展“奖特扶”资金发放，目前享受奖特扶对象170人（其中奖励扶助对象161人、国家特别扶助对象9人），今年新申报奖励扶助对象34人，特别扶助对象5人；规范申报村医生养老保险补助，今年核实申报1人，目前享受村医生养老保险补助合计38人；常态化做好重大疾病防治工作，艾滋病、结核病、血吸虫病、重度精神病等防治工作均平稳可控。
2023年至今，全乡工作取得了一定的成绩，政府提升了形象，公信力不断加强。但仍存在一些困难和问题，主要表现在：产业链条还不完善；民生事业还有短板；政府自身建设还有差距。下一步，我们将认真加以解决，以真抓实干，以奋发向上的精神状态，全面推进平安、幸福、和谐青岗建设。
二、机构设置
仁寿县青岗乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁寿县青岗乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入2882.67万元，支出2882.67万元。与2022年相比，收入增加648.19万元，支出增加648.19万元，收入增加29.01%，支出增加29.01%。主要变动原因是人员增加及为进一步推进乡村振兴建设，基础设施建设项目较2022年有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2882.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1870.43万元，占64.89%；政府性基金预算财政拨款收入482.5万元，占35.11%；无年初结转和结余；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2882.67万元，其中：基本支出1346.87万元，占46.72%；项目支出1535.81万元，占53.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2882.67万元，支出2882.67万元。与2022年相比，财政拨款收入增加648.19万元，财政拨款支出增加648.19万元，收入增加29.01%，支出增加29.01%。主要变动原因人员增加及为进一步推进乡村振兴建设，基础设施建设项目较2022年有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1870.43万元，占本年支出合计的64.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.45万元，增加6.76%。主要变动原因是人员增加及项目建设的增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1870.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出827.21万元，占比44.22%；公共安全支出7.49万元，占比0.4%；文化旅游体育与传媒支出4.06万元，占比0.22%；社会保障和就业支出283.53万元，占比15.16%；卫生健康支出32.54万元，占比1.74%；节能环保支出7.95万元，占比0.43%；城乡社区支出5.75万元，占比0.3%；农林水支出617.17万元，占比33%；交通运输支出13.42万元，占比0.72%；住房保障支出70.29万元，占比3.76%；灾害防治及应急管理支出1.01万元，占比0.05%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1870.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）支出决算为19.05万元，完成预算100%；一般公共服务（类）01（款）04（项）支出决算为0.07万元，完成预算100%；一般公共服务（类）01（款）08（项）支出决算为1.65万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）01（项）支出决算为565.52万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）02（项）支出决算为92.85万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）08（项）支出决算为1万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）50（项）支出决算为61.6万元，完成预算100%；一般公共服务（类）11（款）01（项）支出决算为17.99万元，完成预算100%；一般公共服务（类）23（款）99（项）支出决算为57.94万元，完成预算100%；一般公共服务（类）29（款）99（项）支出决算为9.55万元，完成预算100%；
2.公共安全（类）06（款）01（项）支出决算为0.46万元，完成预算100%；公共安全（类）06（款）04(项）支出决算为7.03万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）支出决算为4.06万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业（类）02（款）99（项）支出决算为24.29万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）05（款）01（项）支出决算为8.93万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）05（款）05（项）支出决算为80.37万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）05（款）06（项）支出决算为21.1万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）07（款)05（项）支出决算为20.04万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）07（款）99（项）支出决算为0.8万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）08（款）01（项）支出决算为27.91万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）08（款）99（项）支出决算为2.34万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）09（款）99（项）支出决算为8.93万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）10（款）06（项）支出决算为45.3万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）20（款）01（项）支出决算为3.36万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）21（款）02（项）支出决算为31.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）28（款）99(项）支出决算为5万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）99（款）99（项）支出决算为3.08万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）04（款）08（项）支出决算为0.32万元，完成预算100%；卫生健康（类）04（款）09（项）支出决算为2.10万元，完成预算100%；卫生健康（类）11（款）01（项）支出决算为30.12万元，完成预算100%；
6.节能环保支出（类）03（款）02（项）支出决算为7.95万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）01（款）04（项）支出决算为1.39万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）03（款）99（项）支出决算为4.36万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）01（款）04（项）支出决算为84.10万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）19（项）支出决算为9.88万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）42（项）支出决算为22.43万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）99（项）支出决算为9.07万元，完成预算100%；农林水支出（类）02（款）07（项）支出决算为1万元，完成预算100%；农林水支出（类）03（款）15（项）支出决算为20万元，完成预算100%；农林水支出（类）05（款）99（项）支出决算为2万元，完成预算100%；农林水支出（类）07（款）01（项）支出决算为56.5万元，完成预算100%；农林水支出（类）07（款）05（项）支出决算为366.23万元，完成预算100%；农林水支出（类）07（款）99（项）支出决算为45.96万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）01（款）06（项）支出决算为7.99万元，完成预算100%。交通运输支出（类）01（款）99（项）支出决算为5.43万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）02（款）01（项）支出决算为70.29万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）01（款）99（项）支出决算为1.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1870.43万元，其中：人员经费1141.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费205.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占53.78%；公务接待费支出决算2.32万元，占46.22%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.48万元，减少15.09%。减少的主要原因是2023年严格贯彻执行厉行节约的政策。其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆（轿车）。公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于开展日常下乡工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元，下降2.37%。减少主要原因是杜绝浪费，厉行节约。
4.国内公务接待支出2.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，275人次（不包括陪同人员），共计支出2.32万元，具体内容包括：接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、乡村振兴、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等。
5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1012.25万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，青岗乡人民政府机关运行经费支出205.04万元，比2022年减少144.94万元，减少41.41%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约的政策。
（二）政府采购支出情况
2023年，青岗乡政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购安可电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青岗乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对青岗乡“天府粮仓”核心区人居环境整治项目、2023年民族事业发展资金等61个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对61个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取61个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对61个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评。2023年无部门预算项目支出绩效自评表。《2023年青岗乡整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务类01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务类01（款）04（项）：指召开人民代表大会的会议支出。一般公共服务类01（款）08（项）：指人大代表的履职经费。一般公共服务类03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务类03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务类03（款）08（项）：反映政府信访事务支出。一般公共服务类03（款）20（项）：指反映行政单位事业干部工资支出。一般公共服务类11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务类23（款）99（项）：反映其他民族事务建设支出。一般公共服务类29（款）99（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。
10.公共安全支出类06款04（项）：指一般反映用于人民调解等综合性行政管理基本支出。公共安全支出类06款04（项）：指一般反映用于人民调解等综合性行政管理经费支出。
11.文化体育与传媒类01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
12.社会保障和就业类99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。社会保障和就业类02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业类05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业类05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费，反映单位退休职工职业年金做实金额。社会保障和就业类07（款）05（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业类07（款）99（项）社会保障和就业类：反映财政给予的其他符合条件的就业补助。社会保障和就业类08（款）01（项）：反映对职工的死亡抚恤金额。社会保障和就业类08（款）99（项）：其他优抚支出。反映财政对困难退役军人的生活补助。社会保障和就业类08（款）99（项）：反映开展拥军优属活动支出。社会保障和就业类10（款）06（项）：养老服务体系支出。社会保障和就业类11（款）99（项）：其他残疾人事业支出。
13.卫生健康类04（款）08（项）：财政部门安排的用于传染病防治经费。卫生健康类04（款）09（项）：指反映财政部门集中安排的用于重大疾病防控经费。卫生健康类11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.节能环保支出类03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15.城乡社区01（款）04（项）：反映城乡社区开展综合执法支出。城乡社区03（款）99（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水支出类01（款）04（项）：指事业管理单位管理农林水等方面的支出。林水支出类01（款）19（项）：反映农业生产防灾减灾支出。农林水支出类01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。农林水支出类01（款）99（项）：反映农林水除上述支出外的其他支出。农林水支出类02（款）07（项）：反映森林管护支出。农林水支出类03（款）14（项）指用于防汛方面的基本支出。林水支出类03（款）15（项）指用于抗旱方面的基本支出。林水支出类05（款）99（项）指用于扶贫其他支出。农林水支出类07（款）01（项）：对村级基础设施建设支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。农林水支出类07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
17.交通运输支出类01（款）06（项）：反映农村公路养护支出。交通运输支出类01（款）（项）：反映其他农村公路建设支出。
18.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.灾害防治及应急管理类01（款）99（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青岗乡部门整体支出绩效评价
报告
一、单位概况
（一）机构组成。
我乡按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
党政综合办公室：负责乡党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。
党建办公室：负责乡大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。
民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。
（二）年末编制情况、实有人数情况
2023年末，青岗乡人民政府总编制47名，其中：行政编制24名、其他事业编制23名。在职人员47名，其中：公务员24名、其他事业人员23名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度我乡收入2882.67万元，其中一般公共预算1870.43万元，占比64.89%。政府性基金预算财政拨款收入1012.24万元，占比35.11%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度，青岗乡财政支出2882.67万元，其中基本支出1346.87万元，占比46.72%；项目支出1535.80万元，占比53.28%。
按功能科目分：一般公共服务支出827.21万元，公共安全支出7.49万元，文化旅游体育与传媒支出4.06万元，社会保障和就业支出283.53万元，卫生健康支出32.54万元，节能环保支出7.95万元，城乡社区支出1015.34万元，农林水支出617.17万元，交通运输支出13.42万元，住房保障支出70.29万元，灾害防治及应急管理支出1.02万元，其他支出2.65万元。
按经济功能科目分：其中工资福利支出815.18万元；1.基本工资199.29万元，2.津贴补贴103.32万元，3.奖金232.86万元，4.绩效工资59.99万元，5.基本养老保险缴费80.37万元，6.职业年金缴费21.10万元。7.职工基本医疗保险30.12万元，8.其他社会保障缴费3.08万元，8.住房公积金70.29万元，9.其他工资福利14.75万元。商品服务支出201.04万元；1.办公费55.31万元，2.咨询费1万元，3.水费1.04万元，4.电费8万元，5.邮电费6.36万元，6.差旅费20.08万元，7.会议费0.12万元，8.工会经费27.28万元，9.公务接待费2.32万元，10.公务用车运行维护费2.70万元，11.其他交通费17.86万元，12.其他商品服务56.98万元。对个人和家庭补助326.64万元；1.退休费8.93万元。2.抚恤金21.48万元，3.生活补助283.40万元，4.救济费3.29万元，2.其他对个人和家庭的补助9.55万元。资本性支出4万元。
（三）部门财政资金结余情况
2023年末无结转资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年评价得分94分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
2023年度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况，严格控制公用经费支出，制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性和科学性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
（三）改进建议。
1.加强预算绩效目标精细化管理，提高预算编制质量，预算绩效目标科学性、可操作性，确保年度目标顺利实现。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件2
报表编号：510000_0013zp |
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004904150－青岗乡2021年改革创新项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府第159次常务会议定事项总字〔2021〕21号仁府定字第13号文件，青岗乡菜花坞农旅综合体项目资金控制在750万元内，2022年预算资金718.7万元，用于完善基础设施建设，提高群众生活质量。 |
优化乡村振兴 |
2.项目实施内容及过程概述 |
优化乡村振兴 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
257.89 |
257.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
257.89 |
257.89 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成民宿修建 |
＝ |
1 |
座 |
1座 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
9 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
2 |
年 |
2年 |
20 |
16 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众生活质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
≤ |
718.7 |
万元 |
257.89万元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
乡村振兴得到优化 |
存在问题 |
工期滞后 |
改进措施 |
加快推进项目进程 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004904184－青岗乡2020年危病及漫水桥项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成对青岗乡危病漫水桥（余家桥）重建，保障群众出行。 |
完成了对青岗乡危病漫水桥（余家桥）重建 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成对青岗乡危病漫水桥（余家桥）重建，保障群众出行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
完成了对青岗乡危病漫水桥（余家桥）重建，保障群众出行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
八一春节期间退役军人及其他优抚对象及涉军群体走访慰问经费发放到位 |
各村退役军人服务站建设进一步提高。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
八一春节期间退役军人及其他优抚对象及涉军群体走访慰问经费及时发放到位 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.96 |
8.93 |
99.67% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.96 |
8.93 |
99.67% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
走访慰问覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造拥军爱军氛围 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
≤ |
4 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
八一春节期间退役军人及其他优抚对象及涉军群体走访慰问经费及时发放到位，营造了和谐稳定的社会环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395一两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高群众生活质量。 |
丰富群众物质文化生活。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对乡、村文化站进行日常维护及购买图书，丰富群众物质文化生活。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.10 |
8.82 |
4.06 |
46.00% |
10 |
8 |
厉行节约 |
其中：财政资金 |
6.10 |
8.82 |
4.06 |
46.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众生活质量 |
≥ |
98 |
% |
98% |
30 |
28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
完成成本 |
≤ |
61000 |
元 |
4.06 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
丰富群众物质文化生活。 |
存在问题 |
财政资金没有得到充分使用。 |
改进措施 |
优化资金使用效率。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005644689－青岗乡2021年土地租金项目 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁财资环〔2022〕3号文件，安排土地租金135541.62元，完成土地租金支付，提高群众生活质量。 |
及时完成土地租金支付，保障群众权益。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时完成土地租金支付，保障群众权益。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.56 |
13.56 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.56 |
13.56 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众生活质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
135541.62 |
元 |
13.56 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
及时完成了对土地租金支付，保障群众权益。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006056559－优抚对象补助资金（乡镇） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时发放优抚对象资金 |
重点优抚对象生活困难补助及时发放，优抚对象基本生活得到保障。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
发放重点优抚对象生活困难补助，保障优抚对象生活质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.34 |
2.34 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
40 |
38 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
落实政策、保障优抚资金发放到位 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
＞ |
90 |
% |
|
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
22188 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
发放重点优抚对象生活困难补助，保障优抚对象生活质量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782－困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障困难群众基本生活 |
保障资金足额发放到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对困难群众实现及时高效，救急解难。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
3.36 |
55.92% |
10 |
8 |
按照资金实际需求发放临时生活救助。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
3.36 |
55.92% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖率 |
＝ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
发放时间 |
＝ |
2 |
月 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障困难群众基本生活 |
≥ |
99 |
% |
99 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
97 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
保障资金足额发放到位，保障困难群众基本生活。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006566458—2021年基层党建项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
新建盘龙村党群服务中心（400万），双店村党群服务中心包装升级（25万） |
项目按期完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了盘龙村党群服务中心的新建及双店村党群服务中心的包装升级 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
90.44 |
30.79 |
34.04% |
10 |
8 |
项目按期推进，但资金由于验收的滞后，未及时到位。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
90.44 |
30.79 |
34.04% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
96 |
% |
96% |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层党建提升率 |
≥ |
96 |
% |
96% |
30 |
28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
96 |
% |
96% |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
425 |
万元 |
30.79 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
完成了盘龙村党群服务中心的新建及双店村党群服务中心的包装升级，方便了群众办事。 |
存在问题 |
验收滞后，资金未及时到位 |
改进措施 |
加强专业业务指导，提升报账效率。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097—2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进一步提升和稳固水环境面貌，建设“水清、面洁、河畅、景美”的美丽河流。 |
实现“水清、面洁、河畅、景美”的美丽河流，满足了人民对美好生活的向往。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展“清河行动”，清理河面、河岸各类垃圾、树枝、竹枝、杂草、漂浮物等，清理河道内淤积物、行洪障碍物。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.49 |
4.59 |
83.61% |
10 |
8 |
专项经费未下达前，用公共财力补助资金支付了部分资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.49 |
4.59 |
83.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
97 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
5.49 |
万元 |
5.49 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目自评总分97分，基本达成项目目标，实现了“水清、面洁、河畅、景美”的美丽河流，满足了人民对美好生活的向往。 |
存在问题 |
群众生活质量、满意度还有待提高 |
改进措施 |
认真听取群众意见，提升项目实施质量，争取进一步提高群众满意度 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006918296－养老服务体系项目 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青岗乡养老服务中心改造一个，金额98万。青岗乡农村养老服务中心建设2个，共计25万。青岗乡农村养老服务分中心建设10个，共计30万元。 |
完成养老服务中心改造，改善集中供养老人生活环境。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成养老服务中心改造，改善集中供养老人生活环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.23 |
135.23 |
130.92 |
96.81% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
37.23 |
135.23 |
130.92 |
96.81% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
98 |
% |
97 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善农村养老环境 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
178 |
万元 |
130.92 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
完成养老服务中心改造，改善集中供养老人生活环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006935630－青岗乡2021年危病及漫水桥项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
伍佛寺桥重建项目合同价为334.2929万元。 |
对青岗乡2021年危病及漫水桥（五佛寺桥）重建 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对青岗乡2021年危病及漫水桥（五佛寺桥）重建 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
92.29 |
92.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.29 |
92.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
96 |
% |
96% |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通行安全率 |
≥ |
99 |
% |
99% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
334.29 |
万元 |
92.29 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目按期完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007054409－预下达2022年第一批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁财农〔2022〕16号关于送审《仁寿县2022年第一批农村综合改革转移支付资金分配方案》的请示，青岗乡2022年第一批农村综合改革财政奖补项目资金需求10万元，其中中央资金5万元，县级配套资金5万元，此次入库 县级配套资金5万元。用于乡村振兴基础设施建设，提高人民的生产生活环境。 |
完善基础设施建设，优化乡村振兴 |
2.项目实施内容及过程概述 |
修建渠道，完善农村基础设施建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
修建渠道数量 |
≥ |
1 |
条 |
1 |
10 |
|
|
质量指标 |
项目实施验收合格率 |
≥ |
94 |
% |
94 |
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
人民生产生活环境进一步提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居住群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽检道路公里数费用 |
＝ |
5 |
万元 |
4.8 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
完善基础设施建设，优化乡村振兴 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007151806—2022年水稻重大病虫害防治 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年青岗乡水稻重大病虫害防治，其中防治面积3665，补贴面积3665，预算金额5.5万元 |
开展水稻重大病虫害防治工作，保障粮食生产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展水稻重大病虫害防治工作，保障粮食生产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
20 |
原因 |
总额 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
该项目已于2022年报销，该笔资金为2022年结转资金。 |
其中：财政资金 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
病虫防治率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
防治时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
病虫防治率 |
≥ |
96 |
年 |
96 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
项目成本 |
小于等于 |
5.5 |
万元 |
0 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
开展水稻重大病虫害防治工作，保障粮食生产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青岗乡公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造，项目资金3万元。 |
青岗乡公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
2.项目实施内容及过程概述 |
青岗乡公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.00 |
5.65 |
2.65 |
46.93% |
10 |
8 |
按照项目实际验收金额支付 |
其中：财政资金 |
3.00 |
5.65 |
2.65 |
46.93% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
殡葬文化氛围浓度 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
3 |
万元 |
2.65 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
完成了青岗乡公益性公墓设备购置，营造了良好的殡葬文化氛围营造 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007171199－青岗乡盘龙村产业道路建设项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青岗乡盘龙村产业道路建设项目，金额60万元，用于改善产业发展条件，解决运输、农产品销售难等问题 |
青岗乡盘龙村产业道路黑化及路灯安装。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
青岗乡盘龙村产业道路黑化及路灯安装。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.00 |
60.00 |
57.94 |
96.57% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
57.94 |
96.57% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善产业发展条件 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤ |
60 |
万元 |
57.94 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
对青岗乡盘龙村产业道路黑化及路灯安装，改善了产业发展条件，解决了运输、农产品销售难等问题 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007518479—2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产资金总计15.02万元，其中中央财政资金9.88万元，县级资金5.14万元。 |
购买晚秋粮食种子，保障粮食生产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买晚秋粮食种子，保障粮食生产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
9.88 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
9.88 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障粮食安全 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
财政资金 |
≤ |
15.02 |
万元 |
15.02 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
发挥了资金效益，保障了粮食生产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452—2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年撂荒地整治补助资金总计25万元，预拨付13万元。 |
撂荒地得到了有效整治，保障了粮食生产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对青岗乡辖区内撂荒地进行整治。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.39 |
105.84 |
105.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
6.39 |
105.84 |
105.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障粮食安全 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金 |
≤ |
25 |
万元 |
13 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
撂荒地得到了有效整治，保障了粮食生产安全 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489－村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村（社区）退役军人服务站运行经费每个村（社区）1万元，青岗乡共5个村，总计5万元。 |
各村退役军人服务站建设进一步提高。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完善各村退役军人服务站建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障运行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
93% |
10 |
8 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
财政资金 |
＝ |
5 |
万元 |
5万元 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
各村退役军人服务站建设进一步提高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007730196—2022年农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年农村公路养护资金7.1万元 |
及时对辖区公路进行了维护，保障了群众出行安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对辖区公路护栏维护及公路补烂。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.10 |
7.10 |
6.10 |
85.96% |
10 |
8 |
项目前期对资金预算不准确，未充分发挥财政资金效益。 |
其中：财政资金 |
7.10 |
7.10 |
6.10 |
85.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障出行安全 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
7.1 |
万元 |
6.1 |
20 |
15 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
及时对辖区公路进行了维护，保障了群众出行安全。 |
存在问题 |
项目前期对资金预算不准确，未充分发挥财政资金效益 |
改进措施 |
加强专业业务指导，提升资金使用效率。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007749249—2022年第一批交通专项资金（川财建〔2022〕90号） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年第一批交通专项资金，2022年度农村铁索桥改公路桥和新建桥梁补助资金青岗乡五福寺桥150万元。（总投资352万元） |
完成对青岗乡危病漫水桥（五福寺桥）重建，保障群众出行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成对青岗乡危病漫水桥（五福寺桥）重建，保障群众出行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
5.43 |
5.43 |
5.43 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
5.43 |
5.43 |
5.43 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
40 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障出行安全 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金 |
≤ |
150 |
万元 |
5.43 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
完成对青岗乡危病漫水桥（五福寺桥）重建，保障群众出行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁财农〔2022〕37号关于送审《仁寿县2022年第二批农村综合改革转移支付资金分配方案》的请示，青岗乡2022年第二批农村综合改革财政奖补项目资金需求103万元，其中中央资金51.5万元，县级配套资金51.5万元，此次入库 县级配套资金51.5万元，用于青岗乡道路黑化及路灯安装。 |
青岗乡道路黑化及路灯安装，优化乡村振兴。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
青岗乡道路黑化及路灯安装 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
103.00 |
92.66 |
92.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
103.00 |
92.66 |
92.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
道路项目验收合格率 |
≥ |
94 |
% |
94 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目实施完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
|
可持续影响指标 |
人民生产生活环境进一步提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
% |
10 |
9 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
道路修建公里数费用 |
＝ |
5.5 |
万元 |
5.5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
青岗乡基础设施建设进一步完善，优化了乡村振兴。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008155606－村级集体经济发展基金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村级集体经济发展资金，青岗乡0.16万元 |
拨付盘龙村村级集体经济发展资金，壮大村集体经济。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付盘龙村村级集体经济发展资金，壮大村集体经济。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发展村集体经济 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金 |
＝ |
0.16 |
万元 |
0.16 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
壮大村集体经济。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664—2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万元） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年生猪良种补贴资金1万元，母猪存栏头数400头 |
对符合条件的养殖户发放生猪良种补贴资金，提升养殖户养殖积极性。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对符合条件的养殖户发放生猪良种补贴资金，提升养殖户养殖积极性。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.00 |
1.00 |
0.93 |
92.80% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
0.93 |
92.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村振兴 |
定性 |
良好 |
|
|
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
1 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
对符合条件的养殖户发放生猪良种补贴资金，提升养殖户养殖积极性。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332－重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
做好辖区内重大传染疾病的宣传和预防工作，保障群众生命安全。 |
做好了辖区内重大传染疾病的宣传和预防工作，保障群众生命安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
做好了辖区内重大传染疾病的宣传和预防工作，保障群众生命安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.46 |
2.10 |
47.09% |
10 |
6 |
报账资料收集不及时 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.46 |
2.10 |
47.09% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生命财产安全 |
定性 |
良好 |
|
|
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
4.46 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
4.46 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
重大传染疾病的宣传和预防工作得到了有效推进，群众生命安全得到了保障。 |
存在问题 |
报账资料收集不及时 |
改进措施 |
及时收集保障资料，保障资金支出效率。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749663-信利招工补助 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县人民政府（送批件1075号）文件要求，对输送人员到信利、灿光的单位进行招工补助，合理使用资金，提高信利招工成功率，完成县委县政府下达的任务。 |
完成了下达的招工任务，为群众提供了就业渠道。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
加强宣传组织，完成下达的招工任务，为群众提供就业渠道。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成招工人员 |
≥ |
8 |
人 |
8 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
稳岗三月以上比例 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成任务时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众就业率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招工人数每人补助标准 |
＝ |
1000 |
元/人·次 |
1000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
为群众提供就业渠道，增加了老百姓收入。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008760084—2022年村级护林员森林管护报酬（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年青岗乡村级护林员森林管护报酬，护林员5名，每人2000元一年，合计1万元。护林员负责辖区森林防火安全，维护群众的生命财产安全。 |
发放辖区负责森林防火安全护林员报酬，维护群众的生命财产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
发放辖区负责森林防火安全护林员报酬，维护群众的生命财产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
森林保护工作人员数量 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
20 |
|
|
质量指标 |
维护森林生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
|
|
时效指标 |
工作服务时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生命财产安全 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管护人员生活保障 |
＝ |
2000 |
元 |
2000 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
发放辖区负责森林防火安全护林员报酬，维护群众的生命财产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008775302－基本公共卫生（新增）－农村妇女两癌筛查成本费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
补助筛查成本费，提高群众参加筛查的积极性，扩大了两癌筛查的覆盖率，保障人民群众的身体健康 |
补助筛查成本费，提高群众参加筛查的积极性，扩大了两癌筛查的覆盖率，保障人民群众的身体健康。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
补助筛查成本费，提高群众参加筛查的积极性，扩大了两癌筛查的覆盖率，保障人民群众的身体健康 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村个数 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提升群众生活质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
时效指标 |
工作服务时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生命财产安全 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管护人员生活保障 |
＝ |
2000 |
元 |
2000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障人民群众的身体健康 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008808966—2020年基层党建示范项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县委2020年县政府第120次常委会议定事项总字〔2020〕18号仁府定字第6号会议议定事项，2020年基层党建示范项目资金需求98.8252万元，2023年预算27.4126万元。（县委组织部第六批次验收，汤家村党群服务中心资金需求27.4126万元） |
完成对汤家村基层党建服务中心的建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成对汤家村基层党建服务中心的建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
27.41 |
54.29 |
54.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
27.41 |
54.29 |
54.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心新建数量 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
10 |
10 |
|
服务周边群众 |
≥ |
4000 |
人 |
4000 |
20 |
18 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
94 |
% |
94 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员素质提升率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
19 |
|
可持续影响指标 |
筑牢群众思想根基 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
完成对汤家村基层党建服务中心的建设，提升了党员素质，方便了周边群众办事。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809014—2021年基层党建示范项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县委第186次常委会议定事项总字〔2021〕19号仁委定字第5号文件，2021年基层党建示范项目总投资423.8837万元，2023年预算73.5886万元。（县委组织部第六批次验收。其中双店党群服务中心验收金额23.8836万元，盘龙党群服务中心新建验收金额49.705万元）双店村党群服务中心包装升级完成，验收合格。盘龙村党群服务中心顺利开工，支付预付款。 |
完成盘龙村党群服务中心建设及双店党群服务中心包装升级。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成盘龙村党群服务中心建设及双店党群服务中心包装升级。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
73.59 |
123.29 |
123.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
73.59 |
123.29 |
123.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务周边群众 |
≥ |
6000 |
人 |
10 |
10 |
10 |
|
党群服务中心建设数量 |
＝ |
2 |
座（处） |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目建设验收合格率 |
≥ |
94 |
% |
94 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员素质提升率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
可持续影响指标 |
筑牢群众思想根基 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
完成盘龙村党群服务中心建设及双店党群服务中心包装升级。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809041—2022年交通三年提升项目奖补经费（春节前） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据2022年县政府送批件513号文件签批意见，2022年交通三年提升项目奖补资金需23.6万元。2023年预算11.8万元。该资金用于新建道路7.3公里，加宽道路16.3公里，每公里财政补助1万元。 |
农村道路加宽，完善基础设施建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
农村道路加宽，完善基础设施建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
其中：财政资金 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
修建道路公里数 |
≥ |
23.6 |
公里 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
道路验收合格率 |
≥ |
94 |
% |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
道路建设完成时间 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村振兴得到优化 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里财政补助金额 |
＝ |
1 |
万元/公里 |
1 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
农村道路加宽，完善基础设施建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008995557－农村综合改革项目 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青岗乡综合改革资金2023年需求248.12万元，用于基础设施建设。 |
农村道路加宽及黑化，完善农村基础设施建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
农村道路加宽及黑化，完善农村基础设施建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
125.07 |
125.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
125.07 |
125.07 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
道路项目验收合格 |
≥ |
94 |
% |
94 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
可持续影响指标 |
人民生产生活环境进一步提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
道路修建公里数费用 |
≤ |
5.5 |
万元 |
5.5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
农村道路加宽及黑化，完善农村基础设施建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009000089－村道生命安全防护工程整治资金（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青岗乡村道生命安全防护工程整治资金5.24万元。 |
村道护栏安装，保障群众出行安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
村道护栏安装，保障群众出行安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.24 |
5.10 |
97.29% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.24 |
5.10 |
97.29% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格 |
≥ |
95 |
% |
20 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
20 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护群众生命安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
优化乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
村道护栏安装，保障群众出行安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009194114—2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年县卫生费25%启动资金（565.7万元），分配青岗乡8.6万元（25%），用于推进“清洁乡村”工作。 |
改善了农村人居环境 |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展农村垃圾清转运、农村保洁、农村垃圾收集设施维修维护，改善农村人居环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
36.14 |
33.43 |
92.51% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.14 |
33.43 |
92.51% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村整洁 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金 |
≤ |
36.14 |
万元 |
33.43 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
改善了农村人居环境 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009287127-“天府粮仓”核心区人居环境整治项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
“天府粮仓”核心区人居环境整治项目政府审定县级资金100万元，此次需求12万元，对“天府粮仓”青岗乡辖区的人居环境进行整治。 |
“天府粮仓”青岗乡辖区的人居环境得到提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对“天府粮仓”青岗乡辖区的人居环境进行整治。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
人居环境得到改善 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
乡村振兴得到优化 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
9 |
|
可持续影响指标 |
天府粮仓建设可持续发展 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
“天府粮仓”青岗乡辖区的人居环境得到提升。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009298103—2022年县政府租地造林项目县级补助资金（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年县政府租地造林项目县级补助资金，青岗乡合格面积9.23亩，兑现金额11999元。 |
租地造林，改善生态环境。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
租地造林，改善生态环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
合格面积 |
≥ |
9.23 |
亩 |
9.23 |
20 |
20 |
|
服务乡镇数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态效益改善 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
93 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
租地造林，改善生态环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009514005—2022年城乡环境综合治理以奖代补资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022城乡环境综合治理以奖代补资金青岗乡合计18万元，用于推进青岗乡环境综合治理工作，提升场镇品质，打造宜居青岗。 |
对青岗乡环境综合治理工作，提升场镇品质，打造宜居青岗。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对青岗乡环境综合治理工作，提升场镇品质，打造宜居青岗。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
用于环境综合治理村个数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
村社环境治理质量 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
服务年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升生态环境效益 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
美化了环境，提升了青岗乡场镇品质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540382－特困人员救助供养金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 |
合理确定保障标准，发放特困人员救助供养资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
合理确定保障标准，发放特困人员救助供养资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.02 |
22.15 |
88.54% |
10 |
8 |
按照资金实际需求拨付特困人员救助供养金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.02 |
22.15 |
88.54% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放特困人员救助供养金次数 |
≥ |
2 |
次 |
11 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
9 |
|
可持续发展指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
4 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完全丧失生活自理能力 |
＝ |
100 |
元/人*月 |
100 |
10 |
10 |
|
部分丧失生活自理能力 |
＝ |
80 |
元/人*月 |
80 |
5 |
5 |
|
具备生活自理能力 |
＝ |
50 |
元/人*月 |
50 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
合理确定保障标准，发放特困人员救助供养资金，保障特困人员基本生活。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540389－特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。集中供养对象由集中供养机构负责，分散供养对象由各乡镇（街道）负责。 |
对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.86 |
6.83 |
77.12% |
10 |
7 |
因分散供养的有生活自理能力的特困人员的照料护理补贴由乡上统筹管理，按需支出，我乡这部分人员的需求较少。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.86 |
6.83 |
77.12% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放特困人员护理补贴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
9 |
|
可持续发展指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助制度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
84 |
5 |
4 |
|
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
84 |
5 |
4 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完全丧失生活自理能力 |
＝ |
100 |
元/人·次 |
100 |
10 |
10 |
|
具备生活自理能力 |
＝ |
50 |
元/人·次 |
50 |
5 |
5 |
|
部分丧失生活自理能力 |
＝ |
80 |
元/人·次 |
80 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务，维护了社会和谐稳定。 |
存在问题 |
乡级统筹使用资金发挥效益不好 |
改进措施 |
加大对符合条件对象的排查，充分利用好统筹资金 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540394－特困人员丧葬费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，让社会公众满意。 |
让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，让社会公众满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，让社会公众满意。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.26 |
2.86 |
87.50% |
10 |
8 |
根据需求，据实发放丧葬补贴。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.26 |
2.86 |
87.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放丧葬费次数 |
≥ |
2 |
次/年 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
特困丧葬费标准 |
定性 |
良 |
良 |
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
良 |
良 |
良 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
良 |
良 |
15 |
14 |
|
可持续影响指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
良 |
良 |
良 |
15 |
14 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
84 |
5 |
4 |
|
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
84 |
5 |
4 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
对城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，让社会公众满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540396－敬老院工资及运行经费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保全乡公办养老服务中心正常运营，积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
保障养老服务中心人员工资及五险一金， 确保全乡办公养老服务中心正常运营。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障养老服务中心人员工资及五险一金， 确保全乡办公养老服务中心正常运营。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.33 |
12.06 |
73.88% |
10 |
7 |
根据需求，据实保障了养老服务中心员工工资及五险一金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.33 |
12.06 |
73.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工作人员数量 |
＝ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
全乡办公养老机构 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进养老机构健康发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
社会效益指标 |
提高养老服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住老人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金可用额度 |
≤ |
16.33 |
万元 |
12.06 |
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
保障养老服务中心人员工资及五险一金， 确保全乡公办养老服务中心正常运营，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009638264－仁寿县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
盘龙村整治渠道1条3.51公里、新建100方圆形蓄水池2口、整治山坪塘1座，瑞云村整治渠道7条共3.15公里、整治蓄水池7口、新建提灌站1座。 该项目为2023年中央财政资金项目，对提升“天府粮仓”核心区水利设施作用明显，能有效促进农业提质增效。 |
项目按期推进。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
新建辖区水利设施，促进农业提质增效。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
该项目由青岗乡人民政府作为业主，但在水利局报账。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
整治渠道公里数 |
≥ |
6.66 |
公里 |
6.66 |
20 |
20 |
|
新建蓄水池数量 |
＝ |
9 |
座 |
9 |
20 |
20 |
|
新建提灌站数量 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进农业提质增效 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
383 |
万元 |
101 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
辖区水利设施得到完善，促进了农业提质增效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009638333—2021年地质灾害隐患点排危除险项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年地质灾害隐患点排危除险项目，青岗乡一个点位，资金合计2.8万元。 |
对2021年地质灾害隐患点排危除险，保障群众生命财产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对2021年地质灾害隐患点排危除险，保障群众生命财产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众人数 |
≥ |
3 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
排除危险户数 |
＝ |
1 |
户 |
20 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护群众生命财产安全 |
定性 |
优 |
|
20 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
2.8 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
有效对地质灾害隐患点排危除险，保障群众生命财产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009641312—2022年地质灾害隐患点排危除险项目（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年地质灾害隐患点排危除险项目，青岗乡2022年第一批隐患点1户，排除危险防治费用1.8万元，青岗乡2022年第三批地灾隐患点4户，排除危险费用22.3601万元。2022年青岗乡地质灾害防治费用共计24.1601万元。 |
对地质灾害隐患点排危除险，保障群众生命财产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对地质灾害隐患点排危除险，保障群众生命财产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.16 |
24.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.16 |
24.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
排除危险户数 |
＝ |
19 |
户（套） |
19 |
20 |
20 |
|
受益群众人数 |
≥ |
55 |
人 |
55 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护群众生命财产安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
24.1601 |
万元 |
24.16 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
有效对地质灾害隐患点排危除险，保障群众生命财产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009671369－乡镇（街道）森林防火卡点运行资金（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
乡镇（街道）森林防火卡点运行资金，青岗乡规划卡点数量3个，卡点补助运行资金共计6万元。 |
完成森林防火卡点建设，加强对森林火灾的监控，维护人民生命财产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成森林防火卡点建设，加强对森林火灾的监控，维护人民生命财产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护林地面积 |
≥ |
411.3 |
亩 |
411.3 |
30 |
30 |
|
开设卡点数量 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生命财产安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
6 |
万元 |
6 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
完成森林防火卡点建设，加强对森林火灾的监控，维护人民生命财产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009720595—2023年民族事业发展资金（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年民族事业发展资金50万元，用于汤家村发展村集体经济，助力乡村振兴建设。 |
实施内容：在青岗乡汤家村9组修建3600平米的18座蔬菜大棚，截水沟432米，宽3米的泥碎石道路142米。该项目基础设施基本完工，预计在5月底6月初彻底建成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实施内容：在青岗乡汤家村9组修建3600平米的18座蔬菜大棚，截水沟432米，宽3米的泥碎石道路142米。该项目基础设施基本完工，预计在5月底6月初彻底建成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
项目前期准备工作过长，未达到报账条件。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村集体数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
受益群众数量 |
≥ |
4000 |
人 |
4000 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
树立民族团结思想，增强民族团结意识 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
铸牢中华民族共同体意识 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本可控额度 |
≤ |
50 |
万元 |
0 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
汤家村特色蔬菜大棚及配套设施建设项目建成后，将对汤家村的特色蔬菜产业及经济发展，村集体经济发展起到推动作用，此项目建设必将产生很好的社会效益和经济效益，对提高人民生活水平、维护民族团结和社会稳定起到积极促进作用。 |
存在问题 |
因土地的性质问题，未及时选到合适的土地，导致施工进度减缓。 |
改进措施 |
督促施工方抓紧时间施工，在最短的时间内，把汤家村9组的蔬菜大棚及时建成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009724275—2023年抗旱救灾补助资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年抗旱救灾补助资金，青岗乡资金合计20万元，保障粮食生产安全。 |
购买抗旱物资，保障粮食生产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买抗旱物资，保障粮食生产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村个数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障粮食生产安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
解决了辖区干旱季节粮食生产用水问题，保障了粮食生产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009730537—2023年第一批农村综合改革转移支付资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县2023年第一批农村综合改革资金，青岗乡按人口因素分配3万元，村庄因素分配2万元，总计5万元，用于巩固乡村振兴成果。 |
村道道路黑化，完善农村基础设施建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
村道道路黑化，完善农村基础设施建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
项目按期完工，报账资料收集不及时，资金未按时到位。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众数量 |
≥ |
4000 |
人 |
4000 |
20 |
20 |
|
服务村数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
6 |
月 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
优化乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
5 |
万元 |
0 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
方便了群众出行，完善了农村基础设施建设。 |
存在问题 |
报账资料收集不及时，资金未按时到位 |
改进措施 |
加强业务专业指导，及时收集报账资料。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009770447—2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青岗乡2023年清洁乡村卫生费应收348576元，用于配齐农村保洁队伍和转运队伍，确保保洁、转运人员工资足额发放，提高保洁、转运队伍的积极性，保持乡村清洁。 |
实现农村保洁、垃圾清转运全覆盖 |
2.项目实施内容及过程概述 |
配齐农村保洁队伍和转运队伍，确保保洁、转运人员工资足额发放，提高保洁、转运队伍的积极性，保持乡村清洁 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.71 |
7.70 |
88.36% |
10 |
8 |
前期专项经费未下达，用公共财力补助资金补贴部分，2023年保洁员工资及垃圾转运费足额支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.71 |
7.70 |
88.36% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众数量 |
≥ |
1.4 |
万人 |
|
10 |
|
|
服务村个数 |
＝ |
5 |
个 |
|
20 |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保持乡村清洁度 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
348576 |
元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
实现农村保洁、垃圾清转运全覆盖 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009771951—2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金，青岗乡资金共计3万元，用于开展青岗乡公共文化服务。 |
开展青岗乡公共文化服务，丰富群众物质文化生活。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展青岗乡公共文化服务，丰富群众物质文化生活。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
执行厉行节约政策 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务乡文化站个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
受益群众数量 |
≥ |
1 |
万人 |
1 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
项目周期 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
3 |
万元 |
0 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
开展青岗乡公共文化服务，丰富群众物质文化生活。 |
存在问题 |
为充分发挥财政资金效益。 |
改进措施 |
开展更多更好的文化活动，充分发挥财政资金效益，更好地丰富人民群众的物质文化生活。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009792313－县级主抓乡村振兴示范村规划服务费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
县级主抓乡村振兴示范村规划服务费，盘龙村10万元，瑞云村10万元，总计20万元。 |
完成了对瑞云村及盘龙村乡村振兴示范建设进行规划服务建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对瑞云村及盘龙村乡村振兴示范建设进行规划服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
1 |
万人 |
1 |
10 |
10 |
|
服务村个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
乡村振兴持续优化 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
乡村振兴得到了持续优化 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009834841－残疾人事业发展补助 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
残疾人事业发展补助资金，青岗乡改造户数9户，安装无障碍标识标牌25个，总预算金额32600元。 |
青岗乡完成改造户数9户，安装无障碍标识标牌25个，方便了残疾人生活。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
青岗乡改造户数9户，安装无障碍标识标牌25个，方便残疾人生活。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.76 |
3.25 |
86.45% |
10 |
8 |
根据验收金额支付项目资金 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.76 |
3.25 |
86.45% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安装无障碍标识标牌个数 |
＝ |
25 |
个 |
25 |
20 |
20 |
|
改造户数 |
＝ |
9 |
户 |
9 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造和谐社会环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
3.26 |
万元 |
3.25 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
青岗乡完成改造户数9户，安装无障碍标识标牌25个，方便了残疾人生活。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009863361－仁寿县2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（青岗乡） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为切实解决移民村群众出行难和生产生活用水难等问题，提高群众生产生活水平，为“天府粮仓”建设提供用水保障，在青岗乡双店村整治灌溉渠系3.2公里、整治山坪塘7口、新建错车道1处，在汤家村整治灌溉渠4公里、整治蓄水池8口，整治山坪塘2口、新建道路堡坎89米。 |
解决移民村群众出行难和生产生活用水难等问题，提高群众生产生活水平，为“天府粮仓”建设提供用水保障。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
解决移民村群众出行难和生产生活用水难等问题，提高群众生产生活水平，为“天府粮仓”建设提供用水保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
该项目由青岗乡人民政府作为业主，但在水利局报账。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
整治渠道公里数 |
≥ |
7.2 |
公里 |
7.2 |
20 |
20 |
|
服务村数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目建设周期 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决群众生产生活用水难问题 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本控制额度 |
≤ |
588 |
万元 |
0 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
解决移民村群众出行难和生产生活用水难等问题，提高群众生产生活水平，为“天府粮仓”建设提供用水保障。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009891156－综改存量资金（2023年8月） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青岗乡综改存量资金，2023年8月资金需求1308300元。 |
对农村道路加宽黑化，完善农村基础设施建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对农村道路加宽黑化，完善农村基础设施建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
130.83 |
130.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.83 |
130.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
道路项目验收合格 |
≥ |
94 |
% |
94 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
可持续影响指标 |
人民生产生活环境进一步提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
道路修建公里数费用 |
≤ |
5.5 |
万元 |
5.5 |
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
对农村道路加宽黑化，完善农村基础设施建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669213－乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
27个乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，标准为每个乡镇（街道）2万元/年，用于提高政协委员履职水平及业务工作者的业务水平，推进青岗乡政协工作健康有序发展。 |
提高政协委员履职水平及业务工作者的业务水平，推进青岗乡政协工作健康有序发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提高政协委员履职水平及业务工作者的业务水平，推进青岗乡政协工作健康有序发展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
政协委员开展履职活动产生的经费未在专项经费列支 |
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
委员的履职活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
保障办公用品采购次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建言献策，彰显民主生机活力 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
可持续发展指标 |
履行政协职责，促进发展 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
提高政协委员履职水平及业务工作者的业务水平，推进青岗乡政协工作健康有序发展。 |
存在问题 |
未发挥专项经费的资金效益。 |
改进措施 |
开展多种形式的履职活动，充分发挥资金效益。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008717704—2023年禁毒社工工作经费 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
青岗乡禁毒社工工作经费2023年预算1万元，保障青岗乡禁毒工作高质量开展。 |
青岗乡禁毒社工完成禁毒相关的各项工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
解决青岗乡禁毒社工在乡镇的各项与工作相关的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.00 |
1.00 |
0.07 |
6.74% |
10 |
10 |
乡镇自有资金支付了部分禁毒社工经费 |
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
0.07 |
6.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
禁毒工作服务人员 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
维护社会发展稳定 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
9.5 |
|
时效指标 |
工作服务时限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
戒毒康复率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8.5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
禁毒社工补助标准 |
＝ |
1 |
万元/个 |
0.67 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
保障了禁毒社工在乡镇的各项禁毒工作需求，确保乡镇禁毒工作的全面开展。 |
存在问题 |
禁毒工作经费没有单独立项。 |
改进措施 |
下一步按文件要求对禁毒社工支出部分进行单独核算。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008726878－乡镇综合执法大队运行补助 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为促进青岗乡综合执法工作的顺利开展，青岗乡综合执法队伍共计10人，综合执法包干补助2023年预算20万元，以确保青岗乡场镇治理、环境卫生、秸秆焚烧等工作高质量开展。 |
开展辖区综合行政执法工作，推进青岗乡场镇治理、环境卫生、秸秆焚烧等工作高质量开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展辖区综合行政执法工作，推进青岗乡场镇治理、环境卫生、秸秆焚烧等工作高质量开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
1.39 |
6.95% |
10 |
8 |
未聘用专职综合行政执法人员 |
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
1.39 |
6.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
综合服务保障人员 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
10 |
|
服务群众人数 |
≥ |
15000 |
人 |
15000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高综合执法服务能力 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高综合执法服务能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
28 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
开展辖区综合行政执法工作，推进青岗乡场镇治理、环境卫生、秸秆焚烧等工作高质量开展。 |
存在问题 |
专项资金效益没有得到充分发挥。 |
改进措施 |
细化综合行政执法工作，充分发挥资金效益。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000009009234—2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金，青岗乡五万元。 |
推动财务管理工作高质量进行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
推动财务管理工作高质量进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
2.23 |
44.60% |
10 |
8 |
严格执行厉行节约政策 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
2.23 |
44.60% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务财政所个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
购买财政所办公用品批次 |
≥ |
4 |
批次 |
4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
推动财政工作高质量开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推动财政工作高质量开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
推动财务管理工作高质量进行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010100738-AKTD经费补助资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
购买安可电脑，完成安可电脑年度替代率。 |
购买安可电脑，完成安可电脑年度替代率。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买安可电脑，完成安可电脑年度替代率。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买安可电脑台数 |
≥ |
5 |
台 |
5 |
20 |
20 |
|
服务办公室个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
推动机关业务工作高质量开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金可用额度 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
完成安可电脑年度替代率。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010411365—2022年中央财政农业生产救灾资金（支持晚秋粮食生产县级资金） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
构建耕地撂荒整治长效机制，不断提高粮食适度规模化经营水平，2023年青岗乡完成晚秋粮食生产目标任务 |
完成晚秋粮食生产目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
构建耕地撂荒整治长效机制，不断提高粮食适度规模化经营水平，2023年青岗乡完成晚秋粮食生产目标任务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
10 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.14 |
5.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.14 |
5.14 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
100 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
服务村个数 |
≥ |
5 |
个 |
0 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障粮食生产安全 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金可用额度 |
≤ |
5.14 |
万元 |
5.14 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
完成晚秋粮食生产目标任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010464388—2023年耕地恢复补助（506001） |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进行流出耕地恢复，撂荒地整治，构建耕地保护长效机制，保障粮食生产安全。 |
构建耕地保护长效机制，保障粮食生产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
进行流出耕地恢复，撂荒地整治，构建耕地保护长效机制，保障粮食生产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.71 |
33.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.71 |
33.71 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
≥ |
100 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
数量指标 |
服务村个数 |
≥ |
5 |
个 |
0 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障粮食生产安全 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金可用额度 |
≤ |
33.71 |
万元 |
5.14 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
构建耕地保护长效机制，保障粮食生产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010524354－农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成对辖区公路日常养护工作。 |
完成对辖区公路日常工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对辖区公路进行日常养护工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
8 |
报账资料收集不及时 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
维护道路交通畅通 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
产出指标 |
时效指标 |
管护期限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众出行安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
|
产出指标 |
数量指标 |
养护道路村的个数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额度 |
≤ |
10 |
万元 |
0 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
对辖区公路进行日常养护工作，保障了群众出行安全。 |
存在问题 |
报账资料收集不及时，资金未及时实现支付。 |
改进措施 |
加快推进项目进程，及时收集报账资料。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010618494一通组路补助资金 |
主管部门 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成辖区通组路建设，保障群众出行质量 |
完成辖区通组路建设，保障群众出行质量 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县2023年通组路建设，每公里补助30万元青岗乡补助资金共计31.29万元，用于辖区通组路建设，保障群众出行质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.39 |
9.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.39 |
9.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障群众出行质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目建设时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步优化乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里补助资金 |
≤ |
30 |
万元/公里 |
30 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
完成辖区通组路建设，保障群众出行质量 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
